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監(jiān)督索引號53232500376600000

姚安縣退役軍人事務(wù)局部門2025年預算公開

姚安縣退役軍人事務(wù)局部門2025年預算公開目錄

第一部分 姚安縣退役軍人事務(wù)局部門2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣退役軍人事務(wù)局部門2025年部門預算表

一、2025年部門財務(wù)收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預算表

第一部分 姚安縣退役軍人事務(wù)局部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的接收安置和自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、自主就業(yè)退役士兵的服務(wù)管理。

（2）組織退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，組織開展退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（3）按照中央、省、州的政策要求，會同有關(guān)部門擬訂退役軍人特殊保障政策的實施方案并組織落實。

（4）組織協(xié)調(diào)落實退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（5）組織實施傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作。承擔不適宜繼續(xù)服役傷病殘軍人相關(guān)工作。

（6）組織開展擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員、軍屬和其他優(yōu)撫對象撫恤、優(yōu)待等工作。

（7）擬訂烈士紀念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和管理維護辦法并組織實施。負責軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作。

（8）組織開展退役軍人事務(wù)工作，監(jiān)督檢查退役軍人有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員幫扶援助工作。負責退役軍人榮譽獎勵，表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（9）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、服務(wù)中心、移交安置股、擁軍優(yōu)撫股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

（1）認真做好優(yōu)撫資金的發(fā)放工作，把優(yōu)撫資金發(fā)放工作做實做細，切實提高優(yōu)撫對象生活水平。

（2）做好優(yōu)撫對象醫(yī)療保障工作，嚴格落實政策文件精神，按規(guī)定程序給予醫(yī)療補助報銷。

（3）做好符合政府安置退役士兵安置工作，積極引導自主就業(yè)退役士兵參與適應(yīng)性培訓及教育培訓工作，按規(guī)定發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金及退役一次性經(jīng)濟補助等。

（4）提升全縣退役軍人服務(wù)保障水平，加強為退役軍人服務(wù)的思想教育，強化擁軍優(yōu)屬、擁政愛民意識宣傳，認真開展春節(jié)、八一座談會及烈士公祭日活動。

（5）認真做好軍休、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工資發(fā)放及保險繳費等工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入5543146.67元，其中：一般公共預算5213146.67元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入330000.00元。

與上年對比5672240.92元，減少129094.25元，下降2.28%，主要是2025年我縣優(yōu)撫對象醫(yī)療救助費用預算減少，2024年中優(yōu)撫對象醫(yī)療救助費用支付了部分2023年需報銷費用，故2025年優(yōu)撫對象醫(yī)療救助預算資金下降。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入5213146.67元，其中：本年收入5213146.67元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5213146.67元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。與上年5672240.92元減少459094.25元，下降8.09%。主要原因是2024年中優(yōu)撫對象醫(yī)療救助費用支付了部分2023年需報銷費用，故2025年優(yōu)撫對象醫(yī)療救助預算經(jīng)費減少156400.00元；2024年我單位創(chuàng)建全國雙擁模范縣，2025年部分資金納入單位資金預算，故擁軍優(yōu)屬經(jīng)費減少343500.00元；2025年我縣優(yōu)撫對象補助、安置經(jīng)費、人員經(jīng)費提標，故該部分資金增加40805.75元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 5543146.67元。財政撥款安排支出 5213146.67元，其中：基本支出2660666.67元，與上年2826440.92元相比，減少165774.25元，下降5.87%，主要原因是2024年10月我單位退休一名公務(wù)員，2025年8月新增一名事業(yè)人員；項目支出2552480.00元，與上年2845800.00元相比，減少293320.00元，下降10.31%，主要原因是2024年中優(yōu)撫對象醫(yī)療救助費用支付了部分2023年需報銷費用，故2025年優(yōu)撫對象醫(yī)療救助預算資金下降，2025年部分擁軍優(yōu)屬資金納入單位資金預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080501行政單位離退休：596811.96元，主要用于發(fā)放退休人員退休費、退休公用經(jīng)費。

2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：211638.87元，主要用于支付事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險單位繳費部分。

3.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：100000.00元，主要用于支付職業(yè)年金記實單位繳納部分。

4.2080801死亡撫恤：75200.00元，主要用于支付退役士兵死亡撫恤金。

5.2080802傷殘撫恤：220000.00元，主要用于支付傷殘人員撫恤金及補助。

6.2080803在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助：4100.00元，主要用于支付在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助。

7.2080805義務(wù)兵優(yōu)待：81600.00元，主要用于支付義務(wù)兵家庭優(yōu)待金。

8.2080899其他優(yōu)撫支出：242400.00元，主要用于支付民兵民工、優(yōu)撫對象困難生活補助。

9.2080901退役士兵安置：745300.00元，主要用于支付安置退役士兵待安生活費及自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助等。

10.2080905軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置：266000.00元，主要用于支付企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補助。

11.2080999其他退役安置支出：50800.00元，主要用于支付安置退役士兵教育培訓等。

12.2082801行政運行：1473344.91元，主要用于支付行政人員基本工資、事業(yè)人員基本工資、行政人員津貼補貼、事業(yè)人員津貼補貼、行政人員獎金、事業(yè)人員獎金、機關(guān)綜合績效、事業(yè)新增獎勵性績效、年終綜合考核優(yōu)秀獎勵、基礎(chǔ)績效工資、獎勵性績效工資、工傷保險、工會經(jīng)費、辦公費、郵電費、差旅費、電費、公務(wù)接待費、水費、公務(wù)交通專項經(jīng)費、行政公務(wù)交通補貼。

13.2082802一般行政管理事務(wù)：21180.00元，主要用于支付管理事務(wù)費用。

14.2082804擁軍優(yōu)屬：384700.00元，主要用于支付退役老兵座談會、立功慰問、烈士祭掃等。

15.2101101行政單位醫(yī)療：39018.94元，主要用于支付公務(wù)員醫(yī)療保險單位繳費部分。

15.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：27434.94元，主要用于支付事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳費部分。

16.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助：66653.09元，主要用于支付公務(wù)員醫(yī)療補助單位繳費部分。

17.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：6698.00元，主要用于支付公務(wù)員醫(yī)療保險單位繳費部分。

18.2101401優(yōu)撫對象醫(yī)療補助：461200.00元，主要用于支付優(yōu)撫對象醫(yī)療保險。

19.2210201住房公積金：139065.96元。主要用于支付職工住房公積金單位繳納部分。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

以上資金無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。

六、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計12000.00元，較上年無增減變動，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣退役軍人事務(wù)2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

姚安縣退役軍人事務(wù)2025年公務(wù)接待費預算為12000.00元，較上年無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為21次，共計接待137人次。

無增減變動。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

姚安縣退役軍人事務(wù)2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變動。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）優(yōu)撫對象撫恤和生活補助經(jīng)費

1.總體目標：按照黨中央、國務(wù)院、中央軍委決策部署，全面貫徹落實黨的二十大對退役軍人工作的重要指示：“加強軍人軍屬榮譽激勵和權(quán)益保障，做好退役軍人服務(wù)保障工作，鞏固發(fā)展軍政軍民團結(jié)”，在全社會營造尊崇軍人的良好氛圍。通過此項目的有效實施，充分體現(xiàn)縣委、縣政府對雙擁優(yōu)撫工作的重視，對駐姚部隊官兵、退役軍人和重點優(yōu)撫對象的關(guān)心關(guān)愛；切實為全縣重點優(yōu)撫對象解決實際困難，積極維護優(yōu)撫對象合法權(quán)益；不斷增強全縣軍民國防意識，促進軍政軍民團結(jié)、促進民族地區(qū)穩(wěn)定,為全面推進中華民族偉大復興中國夢的云南篇章提供有力保障。

2.績效目標：設(shè)一級指標3個，分別為產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標；二級指標4個，分別為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、社會效益指標、服務(wù)對象滿意度指標；三級指標5個，分別為：數(shù)量指標：優(yōu)撫對象補助經(jīng)費發(fā)放人數(shù)應(yīng)發(fā)盡發(fā)；質(zhì)量指標：各類優(yōu)撫對象撫恤補助標準按規(guī)定發(fā)放=100%；時效指標：優(yōu)撫對象補助經(jīng)費及時撥付率=100%；社會效益指標：優(yōu)撫對象生活情況有效改善；服務(wù)對象滿意度指標：優(yōu)撫對象滿意度>=90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預算：部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

姚安縣退役軍人事務(wù)局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排126930.73元，與上年148300.00元相比，減少21369.27元，下降14.41%，主要原因是2024年我單位預算中包含在職職工體檢費，2025年未預算該筆資金；2024年10月我單位退休一名公務(wù)員，所以2025年公務(wù)交通補貼預算減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額114289.37元，其中，流動資產(chǎn)28960.74元，固定資產(chǎn)85328.63元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年150674.96元相比，本年資產(chǎn)總額減少36385.59元，其中固定資產(chǎn)增加20785.77元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分姚安縣退役軍人事務(wù)局部門2024年部門預算表

（詳見附表）

姚安縣退役軍人事務(wù)局

                                               2025年4月22日

監(jiān)督索引號53232500376600111

附件：姚安縣退役軍人事務(wù)局2025年部門預算表