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姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2025年度預(yù)算公開(kāi)

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

姚安縣棟川鎮(zhèn)黨委、政府宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨內(nèi)法規(guī)、國(guó)家法律法規(guī)規(guī)章，全面落實(shí)上級(jí)黨委、政府重大決定和工作部署，聚焦基層黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治等主要職能，統(tǒng)籌推進(jìn)基層治理，促進(jìn)棟川鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。主要職責(zé)是：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）、各類(lèi)組織黨建工作。指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，動(dòng)員社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

（二）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、國(guó)土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動(dòng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加村（居）民收入。

（三）強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會(huì)事務(wù)，落實(shí)教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化。健全完善鎮(zhèn)、村（社區(qū)）兩級(jí)政務(wù)服務(wù)體系。

（四）維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會(huì)治安群防群治，健全完善信訪和社會(huì)矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級(jí)賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

（五）實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問(wèn)題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)管理等工作。

（六）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

所屬單位7個(gè)，分別是：

1．姚安縣棟川鎮(zhèn)人民代表大會(huì)主席團(tuán)

2．姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府

3．中國(guó)共產(chǎn)黨姚安縣棟川鎮(zhèn)委員會(huì)

4．姚安縣棟川鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心

5．姚安縣棟川鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

6．姚安縣棟川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心

7．姚安縣棟川鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年是“十四五”規(guī)劃和“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)“三年上臺(tái)階”的收官之年，是“十五五”規(guī)劃的謀篇之年，也是棟川實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。2025年政府工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話和重要指示批示精神，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)省委十一屆七次全會(huì)、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和州委十屆八次全會(huì)、州委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神以及縣委十四屆九次全會(huì)、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心工作和高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，錨定省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“一極三區(qū)”發(fā)展定位和縣委“一城兩業(yè)三區(qū)”發(fā)展思路，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步全面深化改革，擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面沖刺“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開(kāi)局打牢基礎(chǔ)，在推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化棟川實(shí)踐中作出新的更大貢獻(xiàn)。

綜合考慮各方面因素，2025年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)建議為：全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)3%以上，全體居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步，固定資產(chǎn)投資和招商引資完成縣下達(dá)任務(wù)。圍繞上述目標(biāo)和任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下六個(gè)方面的工作：

（一）始終堅(jiān)持發(fā)展至上，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，全面推動(dòng)項(xiàng)目落地。立足鎮(zhèn)域產(chǎn)業(yè)布局和功能配套需求，全力抓好項(xiàng)目謀劃、招商引資和項(xiàng)目服務(wù)保障，堅(jiān)定不移把項(xiàng)目建設(shè)作為發(fā)展“第一引擎”。圍繞發(fā)展壯大“三大經(jīng)濟(jì)”和承接?xùn)|部地區(qū)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移等重點(diǎn)工作，吃透用好國(guó)家一攬子增量政策措施，主動(dòng)謀劃花卉、肉牛、商貿(mào)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)延鏈強(qiáng)鏈項(xiàng)目，積極謀劃鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、老舊小區(qū)改造、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域重大項(xiàng)目，力爭(zhēng)前期項(xiàng)目轉(zhuǎn)化率達(dá)30%以上，全年動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備項(xiàng)目18個(gè)以上，實(shí)施重大項(xiàng)目2個(gè)以上。全力加快高端花卉基地、姚安國(guó)際花卉農(nóng)特產(chǎn)品展示交易中心、縣第三幼兒園、棚戶區(qū)改造及周邊基礎(chǔ)設(shè)施完善、縣城排洪防澇、老舊小區(qū)改造、大龍口村以工代賑項(xiàng)目、海子心啟明人居環(huán)境整治財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、清河社區(qū)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范項(xiàng)目、蛉豐村芭蕉沖道路提升改造項(xiàng)目、彩票公益金項(xiàng)目、12個(gè)坑塘水環(huán)境治理等重大項(xiàng)目推進(jìn)。深化以商招商、以鏈招商、以情招商，打好政策、要素、談判、服務(wù)“組合拳”，力爭(zhēng)全年新簽約項(xiàng)目13個(gè)，新簽約項(xiàng)目增速10%以上。健全完善重點(diǎn)項(xiàng)目要素保障清單，把重點(diǎn)項(xiàng)目落地和企業(yè)需求作為第一信號(hào)，主動(dòng)靠前服務(wù)，定期分析研判，為項(xiàng)目落地打好基礎(chǔ)、做好服務(wù)。

（二）始終堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)興城，以培優(yōu)引強(qiáng)為驅(qū)動(dòng)，全面筑牢產(chǎn)業(yè)支撐。圍繞姚安建設(shè)中國(guó)花卉之鄉(xiāng)目標(biāo)，以姚安國(guó)際花卉拍賣(mài)交易中心為依托，全力做好高端花卉基地落地服務(wù)工作，力爭(zhēng)新建高標(biāo)準(zhǔn)花卉大棚1000畝以上，發(fā)展草花種植300畝以上，實(shí)現(xiàn)花卉種植面積7264畝，花卉企業(yè)突破30戶。積極探索“龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶+保險(xiǎn)+金融”運(yùn)作模式和聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，推動(dòng)林下經(jīng)濟(jì)和花卉產(chǎn)業(yè)深度融合，大力發(fā)展花卉種植、盆花培育、種苗研發(fā)等林下花卉產(chǎn)業(yè)，力爭(zhēng)全年發(fā)展林下花卉種植500畝，培育5家具備較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的林下花卉種植專(zhuān)業(yè)合作社（企業(yè)）或示范村，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶參與。推動(dòng)肉牛產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，扎實(shí)做好扶持肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展各項(xiàng)政策舉措落實(shí)。扎實(shí)做好煙葉生產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展，著力“穩(wěn)規(guī)模、提質(zhì)效、促增收”，實(shí)現(xiàn)煙葉種植面積達(dá)2.296萬(wàn)畝，煙葉收購(gòu)任務(wù)310萬(wàn)公斤。執(zhí)行最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，嚴(yán)厲打擊亂占耕地建房、大棚房等違法占耕行為，牢牢守住67332.06畝耕地保護(hù)紅線和60232.51畝永久基本農(nóng)田底線。堅(jiān)持“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，實(shí)施占補(bǔ)平衡項(xiàng)目新增耕地500畝以上，確保糧食播種面積穩(wěn)定在7.14萬(wàn)畝以上，糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在2.95萬(wàn)噸以上。

（三）始終堅(jiān)持“兩山”理念，以提質(zhì)增顏為目標(biāo)，全面打造田園之城。深入學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)，立足鎮(zhèn)情村情，分類(lèi)型、分層次、分步驟統(tǒng)籌好點(diǎn)上示范與全面推進(jìn)、階段重點(diǎn)與梯次打造、盡力而為與量力而行的關(guān)系，既重點(diǎn)培育打造一批環(huán)境條件好、示范效應(yīng)強(qiáng)的片、村、網(wǎng)格點(diǎn)，又以示范創(chuàng)建為支點(diǎn)，串點(diǎn)成線、連線成片、分批推進(jìn)，全面提升全鎮(zhèn)村莊建設(shè)品質(zhì)、鄉(xiāng)村宜居質(zhì)量，完成“千萬(wàn)工程”提升村建設(shè)15個(gè)、整治村建設(shè)35個(gè)。高質(zhì)量提升城市品質(zhì)，持續(xù)推進(jìn)棚戶區(qū)改造及周邊基礎(chǔ)設(shè)施完善、東街運(yùn)動(dòng)公園、迎暉路、縣第二幼兒園道路、縣城排水防澇等項(xiàng)目建設(shè)。配合做好城市更新行動(dòng)，加強(qiáng)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市管理，著力解決“城市病”等突出問(wèn)題。牢固樹(shù)立綠水青山就是金山銀山的理念，以更高標(biāo)準(zhǔn)打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，堅(jiān)決抓好各級(jí)各類(lèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問(wèn)題整改和環(huán)境監(jiān)測(cè)執(zhí)法，全力打造天藍(lán)地綠水凈、宜居宜業(yè)宜游的生態(tài)棟川。

（四）始終堅(jiān)持人民至上，以共享發(fā)展為要旨，全面改善民生福祉。持續(xù)落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，用好“一平臺(tái)、三機(jī)制”，強(qiáng)化防返貧“四級(jí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)”網(wǎng)格化定期排查，堅(jiān)持早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶，實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)對(duì)象“應(yīng)納盡納”、風(fēng)險(xiǎn)消除“應(yīng)消盡消”，守牢不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。不斷完善社會(huì)保障體系和兜底保障措施，確保城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、優(yōu)化生育、殘疾人“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼等按時(shí)足額發(fā)放，管理水平有效提升。深入實(shí)施基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全民參保，應(yīng)保盡保，特殊人群100%參保。強(qiáng)化“一老一小”關(guān)愛(ài)服務(wù)，持續(xù)提升敬老院服務(wù)水平，關(guān)注孤寡老人，加強(qiáng)未成年人特別是留守兒童保護(hù)。保障婦女合法權(quán)益，不斷完善殘疾人、困難退役軍人關(guān)愛(ài)服務(wù)體系。推進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)抓好控輟保學(xué)、教育資助等教育保障工作，統(tǒng)籌推進(jìn)學(xué)前教育、義務(wù)教育發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)健康棟川建設(shè)，以開(kāi)展緊密型醫(yī)共體建設(shè)為抓手，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源進(jìn)一步下沉，讓群眾就近就地享受更高水平醫(yī)療服務(wù)。保護(hù)農(nóng)民財(cái)產(chǎn)權(quán)利，全面推進(jìn)農(nóng)村房地一體宅基地確權(quán)登記發(fā)證工作。完善公共文化服務(wù)體系，大力弘揚(yáng)傳承姚安優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，有效保護(hù)傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，加強(qiáng)非遺保護(hù)名錄體系建設(shè)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)開(kāi)展文化惠民活動(dòng)。

（五）始終堅(jiān)持底線思維，以安全發(fā)展為基石，全面加強(qiáng)社會(huì)治理。牢固樹(shù)立和踐行總體國(guó)家安全觀，持續(xù)開(kāi)展“八五”普法，深入開(kāi)展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)和命案防控三年攻堅(jiān)，常態(tài)化推進(jìn)掃黑除惡和禁毒防艾，嚴(yán)厲打擊黃賭毒、盜搶騙和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境違法犯罪等各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)，力爭(zhēng)全鎮(zhèn)刑事、治安案件發(fā)生率實(shí)現(xiàn)雙下降，持續(xù)打造市域社會(huì)治理現(xiàn)代化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，不斷提升基層治理能力，全面推進(jìn)信訪工作法治化取得階段性成效。鞏固提升全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)創(chuàng)建成果，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，依法加強(qiáng)宗教事務(wù)管理，抓好國(guó)防動(dòng)員，不斷提升人民群眾安全感滿意度。全面落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患全覆蓋全鏈條常態(tài)化閉環(huán)管理，持續(xù)開(kāi)展重大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，突出抓好交通運(yùn)輸、在建工程、地質(zhì)災(zāi)害、農(nóng)村自建房、校園、礦山、燃?xì)獾戎攸c(diǎn)領(lǐng)域安全管控和隱患排查，嚴(yán)防各類(lèi)重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。加強(qiáng)綜合行政執(zhí)法治理應(yīng)急救援體系和隊(duì)伍建設(shè)，全面提升災(zāi)害預(yù)警、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援能力建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)最嚴(yán)”要求，防范化解食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)守護(hù)人民群眾“舌尖上的安全”。

（六）始終堅(jiān)持為民初心，以狠抓落實(shí)為導(dǎo)向，全面提升政府效能。堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，把“兩個(gè)維護(hù)”作為最根本的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。按照“主動(dòng)想”“扎實(shí)干”“看效果”的抓工作“三部曲”和“七天工作法”“三單制”要求，把狠抓落實(shí)、有效執(zhí)行作為政府工作的生命線，高質(zhì)高效推進(jìn)各項(xiàng)工作開(kāi)展，切實(shí)辦好群眾身邊的民生實(shí)事，辦好人大代表建議、議案。堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，切實(shí)把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作落到實(shí)處，鍥而不舍落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，馳而不息糾治“四風(fēng)”，持續(xù)深化整治形式主義為基層減負(fù)，精打細(xì)算過(guò)緊日子。堅(jiān)持嚴(yán)管和厚愛(ài)、激勵(lì)和約束并重，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)活力，努力建設(shè)人民滿意的忠誠(chéng)型、學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、法治型、廉潔型政府。

二、預(yù)算單位基本情況

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位8個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位4個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制110人，其中：行政編制33人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制76人。在職實(shí)有110人，其中：財(cái)政全額保障110人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員98人，其中：離休0人，退休98人。

車(chē)輛編制6輛，實(shí)有車(chē)輛6輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入46422835.20元，其中：一般公共預(yù)算42422835.20元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，單位資金收入4000000.00元。

與上年37788070.92元對(duì)比增加8634764.28元，同比增長(zhǎng)22.85%，主要原因是：2025年項(xiàng)目資金增加90000000.00元，其中：棟川鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目5000000.00元，棟川鎮(zhèn)人民政府2025年單位資金4000000.00元，故部門(mén)財(cái)務(wù)總收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入42422835.20元，其中:本年收入42422835.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款42422835.20元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年37788070.92元對(duì)比增加4634764.28元，同比增長(zhǎng)12.27%，主要原因是：2025年增加項(xiàng)目資金棟川鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目，故部門(mén)財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出46422835.20元。財(cái)政撥款安排支出 42422835.20元，其中：基本支出37051235.20元，與上年37572870.92元對(duì)比減少521635.72元，同比下降1.39%，主要原因是：2024年退休人員增加，我鎮(zhèn)在職人員編制人數(shù)較上年減少16人，導(dǎo)致人員類(lèi)基本支出、公用經(jīng)費(fèi)支出相對(duì)減少；項(xiàng)目支出5371600.00元，與上年215200.00元對(duì)比增加5156400.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2382%，主要原因是：新增棟川鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目5000000.00元；二是根據(jù)《姚安縣深化安全可靠應(yīng)用替代工作實(shí)施方案》，我鎮(zhèn)2025年涉密政府采購(gòu)目標(biāo)任務(wù)較上年增加，信創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，故項(xiàng)目支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.2010108 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－代表工作103000.00元，主要用于人大代表方面的支出。

2.2010301 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－ 行政運(yùn)行14432840.72元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（含村委會(huì)）方面支出。

3.2010302 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－ 一般行政管理事務(wù)5371600.00元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.2010350 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行734881.97元，主要用于基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù)中心的基本支出。

5.2013101 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－行政運(yùn)行843043.15元，主要用于基層黨建辦的基本支出。

6.2080150 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行1012471.80元，主要用于黨群服務(wù)中心的基本支出。

7.2080501 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－ 行政單位離退休1228633.80元，主要用于行政退休人員財(cái)政承擔(dān)部分的退休費(fèi)。

8.2080502 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－ 事業(yè)單位離退休891867.00元，主要用于事業(yè)退休人員財(cái)政承擔(dān)部分的退休費(fèi)。

9.2080505 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－ 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2134239.66元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.2080506 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1308109.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.2080801 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－死亡撫恤44700.00元，主要用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。  

12.2082502 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－其他農(nóng)村生活救助2976600.00元，主要用于農(nóng)村困難居民生活救助的其他支出。

13.2101101 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－行政單位醫(yī)療187601.53元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

14.2101102 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－事業(yè)單位醫(yī)療526629.53元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

15.2101103 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助703865.91元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

16.2101199 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出81952.00元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

17.2130104 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行5708293.50元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心的基本支出。

18.2210201 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－住房公積金1366895.76元，主要用于繳納在職職工住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分開(kāi)支。

19.2240150 一般公共服務(wù)支出－財(cái)政事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行2765609.87元，主要用于綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍的基本支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出37051235.20元，其中：30101 基本工資：5343864.00

元，30102津貼補(bǔ)貼：2730600.00元，30103獎(jiǎng)金：1140850.00元，30107績(jī)效工資：4817644.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：2134239.66元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)：1308109.00元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：714231.06元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):703865.91元，30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)：190357.40元，30113 住房公積金：1366895.76元， 30201 辦公費(fèi)：1929950.00元，30205 水費(fèi)：15000.00元，30206 電費(fèi)：21000.00元，30207郵電費(fèi)：44000.00元，30211差旅費(fèi)：58000.00元，30215會(huì)議費(fèi)：173000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)：25000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)：30000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)：230000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：189061.17元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：90000.00元，30239其他交通費(fèi)用315480.00元，30302退休費(fèi)：2091100.80元, 30305生活補(bǔ)助：11363536.44元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置：25450.00元。

項(xiàng)目支出5371600.00元，其中：31001房屋建筑物購(gòu)建：5000000.00元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置；371600.00元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目30個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額190290.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算190290.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)120000.00元，較上年減少50000.00元，下降29.41%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30000.00元，較上年減少20000.00元，下降40%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為97次，共計(jì)接待482人次。

減少原因是：2025年按照政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格規(guī)范了公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少了縣級(jí)調(diào)研、外縣、本縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間交流學(xué)習(xí)，故公務(wù)接待費(fèi)減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為90000.00元，較上年減少30000.00元，下降25%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000.00元，較上年減少30000.00元，下降25%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。

減少原因是：上年森林防火車(chē)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入預(yù)算30000.00元，根據(jù)《姚安縣2025年部門(mén)預(yù)算編制實(shí)施方案》要求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)防雹作業(yè)車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)車(chē)等特殊作業(yè)車(chē)輛財(cái)政不保障，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）棟川鎮(zhèn)人民政府2025年信創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況：

實(shí)現(xiàn)棟川鎮(zhèn)人民政府2025年涉密計(jì)算機(jī)數(shù)量達(dá)到計(jì)算機(jī)終端臺(tái)數(shù)的35%，保密辦公維護(hù)國(guó)家安全，確保2025年度深化安全可靠應(yīng)用替代工作穩(wěn)步推進(jìn)，具體目標(biāo)如下：

1.采購(gòu)臺(tái)數(shù)：60臺(tái)

2.采購(gòu)時(shí)限：2025年

3.資金撥付及時(shí)率：100%

4.資金安排：安排資金371600.00元

5.提升辦公服務(wù)水平：有效提升

6.國(guó)家安全提升率≥100%

7.辦公人員滿意度≥98%

（二）棟川鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況：

該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為原姚安縣幼兒園，計(jì)劃改造建設(shè)為集農(nóng)特產(chǎn)品展銷(xiāo)及電子商務(wù)中心、美食中心為一體的綜合體，由棟川鎮(zhèn)黨委、政府、21個(gè)村（社區(qū)）領(lǐng)辦的姚安縣和鑫產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)有限公司進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理，引進(jìn)企業(yè)合作經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生收益，具體目標(biāo)如下：

1.資金使用時(shí)限：2025年

2.資金撥付及時(shí)率：100%

3.資金安排：安排資金5000000.00元

4.完工項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%

5.社會(huì)服務(wù)能力提升：有效提升

6.幫扶工作群眾滿意度≥90%

（三）棟川鎮(zhèn)人民政府2025年單位資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況：

為保證我鎮(zhèn)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按《姚安縣人民政府關(guān)于印發(fā)姚安縣2025年部門(mén)預(yù)算編制實(shí)施方案》通知的有關(guān)要求，經(jīng)棟川鎮(zhèn)人民政府申請(qǐng)后，計(jì)劃實(shí)施棟川鎮(zhèn)人民政府2025年單位資金項(xiàng)目，具體績(jī)效目標(biāo)如下：

1.經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)率：100%

2.資金使用時(shí)限：2025年

3.資金撥付及時(shí)率：100%

4.資金安排：安排資金4000000.00元

5.提升辦公服務(wù)水平：有效提升

6.社會(huì)服務(wù)能力提升：有效提升

7.受益群眾滿意度≥90%

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2669139.23元，與上年2731300.00元對(duì)比減少62160.77元，下降2.33%，主要原因是：2024年退休人員增加，我鎮(zhèn)在職人員編制人數(shù)較上年減少16人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額48363402.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)861803.65元，固定資產(chǎn)21090930.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)6683892.97元，其他資產(chǎn)19726775.00元（其中：公共基礎(chǔ)設(shè)施19590375.00元，政府儲(chǔ)備物資136400.00元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5661222.85元，其中固定資產(chǎn)減623941.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入863505.47元，其中出租資產(chǎn)1153平方米，資產(chǎn)出租收入863505.47元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2025年無(wú)政府性基金預(yù)算、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、新增資產(chǎn)配置預(yù)算、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，故2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算表、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表、2025年新增資產(chǎn)配置表、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表為空表。

第二部分 姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

                                                     姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府

                                                       2025年4月24日

監(jiān)督索引號(hào)53232500657400111

附件：姚安縣棟川鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表