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監(jiān)督索引號53232500172100000

姚安縣人民政府辦公室2025年預(yù)算公開目錄

第一部分姚安縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分姚安縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．承辦楚雄州人民政府文件、指示在我縣貫徹落實的行文工作和姚安縣人民政府向楚雄州人民政府報告、請示的擬稿和審核工作以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其有關(guān)部門轉(zhuǎn)姚安縣人民政府辦理的事項。

2．負(fù)責(zé)姚安縣人民政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助姚安縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。

3．協(xié)助姚安縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘砸Π部h人民政府、姚安縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

4．研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門、單位請示姚安縣人民政府的事項并提出辦理意見，報姚安縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

5．根據(jù)姚安縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對姚安縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理建議，報姚安縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6．督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和姚安縣人民政府各部門對姚安縣人民政府決定事項及姚安縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實情況并向姚安縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告，指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。

7．根據(jù)姚安縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，反映情況并提出建議。

8．組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作，承辦交由姚安縣人民政府和姚安縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)委員提案。

9．負(fù)責(zé)中共姚安縣委、姚安縣人民政府值班工作，及時向中共姚安縣委、姚安縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要緊急情況，傳達(dá)中共姚安縣委、姚安縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示批示。

10．推進(jìn)、指導(dǎo)全縣政府信息與政務(wù)公開工作，負(fù)責(zé)維護(hù)縣人民政府網(wǎng)站。

11．負(fù)責(zé)姚安縣人民政府政務(wù)信息服務(wù)，指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作。

12．負(fù)責(zé)姚安縣人民政府法律顧問工作。

13．完成姚安縣人民政府和姚安縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括綜合股（縣委、縣政府總值班室）、調(diào)研股、督查室、文秘股、信息股、政府信息與政務(wù)公開辦公室、政策法規(guī)股（法律顧問室）、機要保密室、外事辦公室、行政股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1．強化黨建引領(lǐng)。堅定不移把政治建設(shè)擺在首位，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，強化政治自覺、政治責(zé)任和政治能力，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，始終同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，帶頭把縣委、縣政府的決策部署細(xì)化為具體措施、落實到具體行動、貫穿于履職盡責(zé)全過程，在做好“三服務(wù)”工作中爭先創(chuàng)優(yōu)。

2．在辦文、辦會、辦事中展現(xiàn)新作為。緊緊圍繞縣委、縣政府明確的目標(biāo)任務(wù)和工作重點，加強調(diào)查研究，在以文輔政上提質(zhì)增效，力爭參在關(guān)鍵處、謀在點子上，做好決策服務(wù)工作；在會議服務(wù)上，堅持目標(biāo)導(dǎo)向，結(jié)果導(dǎo)向，摸清情況，提出對策，強化會議目標(biāo)服務(wù)，把會前、會中工作同會后督查檢查貫連起來，確保會議實效；在辦事上，把培養(yǎng)職工責(zé)任意識作為做好辦公室工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，樹牢職工“事交我辦請放心、文經(jīng)我手無差錯”的意識，激發(fā)干部職工昂揚向上干工作的激情，凝聚辦公室干事創(chuàng)業(yè)的正能量。

3．強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。持續(xù)強化辦公室干部作風(fēng)建設(shè)，堅持“主動作為、敢于擔(dān)當(dāng)，超前謀劃、提前介入，密切配合、補臺補位，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、敬業(yè)奉獻(xiàn)”，突出干部管理，改進(jìn)工作作風(fēng)，認(rèn)真履行抓落實基本職能，強化服務(wù)意識、質(zhì)量意識、效率意識，著力提升“三服務(wù)”工作的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高參與政務(wù)、處理公務(wù)、管理事務(wù)、搞好服務(wù)的能力和水平。

4．強化廉潔自律。嚴(yán)格落實管黨治黨政治責(zé)任，切實履行好辦公室黨組主體責(zé)任，加強對全體干部職工的管理，工作上嚴(yán)格要求，生活上關(guān)心幫助，做到嚴(yán)管和厚愛相結(jié)合，對發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題及時提醒、及時糾正，堅持廉政教育常態(tài)化，讓干部職工將廉潔紀(jì)律入心入腦，嚴(yán)守法紀(jì)紅線。不斷加強自身建設(shè)，堅持和完善各項學(xué)習(xí)制度，引導(dǎo)干部職工切實增強學(xué)習(xí)的主動性和實效性，努力提高干部職工的理論素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平和思維層次，努力為部門、基層、群眾辦事提供便利，使辦公室真正成為密切聯(lián)系黨和人民群眾的橋梁和紐帶。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制28人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制13人。在職實有45人，其中：財政全額保障45人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入10484778.83元，其中：一般公共預(yù)算10273068.23元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入211710.60元。

與上年對比增加799341.56元，增長8.25%，主要原因是2025年納入預(yù)算的在職人數(shù)較上年有所增長，且新增縣人民政府網(wǎng)站數(shù)據(jù)遷移項目，因此總預(yù)算收入較去年有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入10273068.23元，其中：本年收入10273068.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10273068.23元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加587630.96元，增長6.07%，主要原因是2025年在職人數(shù)較上年有所增長，且新增縣人民政府網(wǎng)站數(shù)據(jù)遷移項目，因此總預(yù)算收入較去年有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出10484778.83元。財政撥款安排支出10273068.23元，其中：基本支出8642968.23元，與上年對比增加761130.96元，增加9.66%，主要原因是2025年納入預(yù)算的在編在職人員較上年度增加3人，導(dǎo)致基本工資、津貼補貼、公用經(jīng)費等基本支出增加；項目支出1630100.00元，與上年對比減少173500.00元，下降9.62%，主要原因是2025年較上年減少了公務(wù)用車購置經(jīng)費項目，因此部門預(yù)算項目支出較去年有所減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．2010301一般公共服務(wù)支出－財政事務(wù)－行政運行5023047.38元，主要用于工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、工傷保險支出等）、商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、電費、水費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2．2010302一般公共服務(wù)支出－財政事務(wù)－一般行政管理事務(wù)1630100.00元，主要用于保障政府辦公室各項工作正常運轉(zhuǎn)支出，具體是春節(jié)慰問值班單位、政府機關(guān)事務(wù)管理、政府法制工作、會務(wù)中心維護(hù)管理、政府調(diào)研及辦公室等方面的項目支出。

3．2010350一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－事業(yè)運行1194292.11元，主要用于工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、工傷保險支出等）、商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、電費、水費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

4．2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休324534.00元，主要用于退休人員工資支出。

5．2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出833035.68元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

6．2080506社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出250000.00元，主要用于調(diào)出縣外人員、退休人員等職業(yè)年金紀(jì)實繳費支出。

7．2080801社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤4724.40元，主要用于單位遺屬人員生活補助支出。

8．2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療191683.84元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

9．2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療59295.52元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

10．2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助188242.54元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

11．2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23640.00元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。

12．2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金550472.76元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出8642968.23元。其中：30101基本工資1707516.00元；30102津貼補貼1772532.00元；30103獎金1124636.00元；30107績效工資666589.00元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費833035.68元；30109職業(yè)年金繳費250000.00元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費250979.36元；30111公務(wù)員醫(yī)療補助188242.54元；30112其他社會保障繳費53210.78元；30113住房公積金550472.76元；30201辦公費84500.00元；30205水費10000.00元；30206電費20000.00元；30211差旅費40000.00元；30217公務(wù)接待費5000.00元；30228工會經(jīng)費66435.71元；30231公務(wù)用車運行維護(hù)費350000.00元；30239其他交通費用337260.00元；30302退休費320034.00元；30305生活補助12524.40元。

項目支出1630100.00元。其中30201辦公費427000.00元；30202印刷費35000.00元；30205水費5000.00元；30206電費30000.00元；30207郵電費88800.00元；30209物業(yè)管理費56400.00元；30211差旅費260000.00元；30213維修（護(hù)）費318500.00元；30214租賃費81400.00元；30215會議費15000.00元；30216培訓(xùn)費3000.00元；30217公務(wù)接待費60000.00元；30226勞務(wù)費230000.00元；30239其他交通費用20000.00元。主要用于保障政府辦公室各項工作正常運轉(zhuǎn)支出，具體是春節(jié)慰問值班單位、政府機關(guān)事務(wù)管理、政府法制工作、會務(wù)中心維護(hù)管理、政府調(diào)研及辦公室等方面的項目支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

姚安縣人民政府辦公室沒有與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

姚安縣人民政府辦公室無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

姚安縣人民政府辦公室沒有與經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額269400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算8000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算261400.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣人民政府辦公室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計415000.00元，較上年減少468000.00元，下降53.00%，減少的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，加強內(nèi)部管理和財務(wù)核算，精簡和壓縮公務(wù)接待支出，較上年減少了公務(wù)用車購置費用及運行維護(hù)費用。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣人民政府辦公室2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

姚安縣人民政府辦公室2025年公務(wù)接待費預(yù)算為65000.00元，較上年減少75000.00元，下降53.57%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為75次，共計接待705人次。減少的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，加強內(nèi)部管理和財務(wù)核算，精簡和壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

姚安縣人民政府辦公室2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為350000.00元，較上年減少393000.00元，下降52.89%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少350000.00元，下降100.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費350000.00元，較上年減少43000.00元，下降10.94%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。減少的原因是本單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，較上年減少了公務(wù)用車購置費用，壓減了公務(wù)用車運行維護(hù)費。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。

項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

姚安縣人民政府辦公室2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排943595.71元，與上年對比增加74347.99元，增長8.55%。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、日常維修費、其他交通費等經(jīng)費，增加的主要原因是：2025年度納入預(yù)算的在職人數(shù)較上年增加5人，日常辦公支出較上年有所增加，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額5315300.01元，其中，流動資產(chǎn)107365.52元，固定資產(chǎn)5005399.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)202535.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25695.71元，其中固定資產(chǎn)減少69911.50元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值347800.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）其他需要說明的事項

姚安縣人民政府辦公室2025年度無政府性基金預(yù)算、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表、上級補助項目支出預(yù)算以及項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)），故2025年部門政府性基金預(yù)算表、2025年部門政府采購預(yù)算表、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、2025年上級補助項目支出預(yù)算表、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）為空表。

第二部分姚安縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

姚安縣人民政府辦公室         

2025年4月25日         

監(jiān)督索引號53232500172100111

附件：姚安縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表