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姚安縣信訪局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

姚安縣信訪局2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分姚安縣信訪局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分姚安縣信訪局2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分姚安縣信訪局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

姚安縣信訪局代表縣委、縣政府接待群眾的來(lái)信來(lái)訪，直接組織并參與協(xié)調(diào)處理涉及各部門(mén)的信訪事項(xiàng)和重大、異常、突發(fā)性的集體上訪，定期調(diào)查、研究、分析信訪情況和社會(huì)不穩(wěn)定因素，及時(shí)向縣委、縣政府提出解決問(wèn)題的建議，同時(shí)承辦上級(jí)部門(mén)交辦、轉(zhuǎn)辦的信訪事項(xiàng)。姚安縣信訪局為正科級(jí)一級(jí)預(yù)算單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、接訪辦公室；所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年要重點(diǎn)做好以下工作：一是堅(jiān)持以習(xí)近平關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪工作的重要論述為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《信訪工作條例》，學(xué)習(xí)推廣使用《信訪法治化工作指南和“路線圖”》，充分掌握信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)應(yīng)“如何做”，在辦理過(guò)程中遇到的難題，積極向其他縣市和上級(jí)信訪部門(mén)請(qǐng)教，注重總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，學(xué)以致用。著眼實(shí)現(xiàn)人民滿意，以解決實(shí)際問(wèn)題為目標(biāo)導(dǎo)向，將“案情分析+聯(lián)席會(huì)商+廣征言策”緊密結(jié)合起來(lái)，還原實(shí)事，分析研判，協(xié)調(diào)聚力，對(duì)癥下藥，切實(shí)推動(dòng)積案化解。定期進(jìn)行訪情分析，每月進(jìn)行督辦調(diào)度，重點(diǎn)時(shí)期開(kāi)展“零報(bào)告”，根據(jù)形勢(shì)發(fā)展進(jìn)行專案約訪，對(duì)“釘子案”“骨頭案”持續(xù)發(fā)力。積極開(kāi)展信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化培訓(xùn)，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位對(duì)信訪業(yè)務(wù)工作做業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提升業(yè)務(wù)辦理工作質(zhì)效。設(shè)立交流平臺(tái)，對(duì)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范要求、辦理過(guò)程存在的問(wèn)題在該平臺(tái)內(nèi)及時(shí)發(fā)布和通報(bào)，查找工作短板、提出意見(jiàn)建議、督促整改完善。二是持續(xù)推進(jìn)信訪工作法治化。整合社會(huì)資源和工作力量，結(jié)合創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)，依托“社區(qū)吹哨，部門(mén)報(bào)到”機(jī)制，由經(jīng)驗(yàn)豐富、群眾基礎(chǔ)好、多年從事信訪工作的政法、法院、檢察院、信訪、司法等單位精干人員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組干部組成信訪矛盾糾紛調(diào)處工作隊(duì)，不斷提升處置和化解信訪矛盾糾紛能力。建立全過(guò)程、全閉環(huán)的跟蹤保障服務(wù)，為群眾提供矛盾糾紛調(diào)解、法律援助、政策咨詢、信訪代理等服務(wù)，對(duì)適合人民調(diào)解的信訪事項(xiàng)即訪即接，及時(shí)在第一時(shí)間調(diào)解辦結(jié)；對(duì)無(wú)法解決的訴求，耐心細(xì)致地做好政策解釋和思想疏導(dǎo)工作，并登記和轉(zhuǎn)辦相關(guān)部門(mén)；對(duì)需要通過(guò)法律服務(wù)或訴訟解決的，引導(dǎo)來(lái)訪群眾通過(guò)公共法律服務(wù)中心、公檢法等部門(mén)通過(guò)訴訟、仲裁、行政復(fù)議等渠道解決。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2016816.88元，其中：一般公共預(yù)算2016816.88元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年2077815.35元對(duì)比減少60998.47元，下降2.93%，下降的主要原因是信訪業(yè)務(wù)視頻接訪經(jīng)費(fèi)下降。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入2016816.88元，其中：本年收入2016816.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2016816.88元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年2077815.35元對(duì)比減少60998.47元，下降2.93%，下降的主要原因是信訪業(yè)務(wù)視頻接訪經(jīng)費(fèi)的下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出2016816.88元。財(cái)政撥款安排支出2016816.88元，其中：基本支出1744796.88元，與上年1712115.35元對(duì)比增加32681.53元，增長(zhǎng)1.91%，增加的主要原因是2025年人員工資的正常增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出272020元，與上年365700元對(duì)比減少93680元，下降25.61%，下降的主要原因是2025年信訪業(yè)務(wù)視頻接訪經(jīng)費(fèi)的下降。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況。

1.2014001一般公共服務(wù)支出－信訪事務(wù)－行政運(yùn)行1289619.77元，主要用于行政人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、其他交通費(fèi)用、工傷保險(xiǎn)等支出。

2.2014004一般公共服務(wù)支出－信訪事務(wù)－信訪業(yè)務(wù)272020元，主要用于視頻接訪網(wǎng)絡(luò)租用費(fèi)、信訪工作經(jīng)費(fèi)、信創(chuàng)工作專項(xiàng)資金。

3.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休64260元，主要用于退休人員的退休費(fèi)支出。

4.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出175340.49元，主要用于繳納在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

5.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療42428.53元，主要用于繳納行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

6.2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療10320.29元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

7.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助40432.84元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

8.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4728元，主要用于繳納公務(wù)員事業(yè)人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金117666.96元，主要用于繳納在職職工住房公積金。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。

1.基本支出1744796.88元，主要用于發(fā)放人員工資、退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼和公共交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（1）30101基本工資368808元。

（2）30102津貼補(bǔ)貼406596元。

（3）30103獎(jiǎng)金247101元。

（4）30107績(jī)效工資113513元。

（5）30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)175340.49元。

（6）30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)52748.82元。

（7）30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)40432.84元。

（8）30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)10386.85元，主要用于繳納大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。

（9）30113住房公積金117666.96元。

（10）30201辦公費(fèi)30900元。

（11）30217公務(wù)接待費(fèi)6000元。

（12）30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)13962.92元。

（13）30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元。

（14）30239其他交通費(fèi)用67980元。主要用于公務(wù)交通補(bǔ)貼和公共交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（15）30302退休費(fèi)63360元。

2.項(xiàng)目支出272020元，用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（1）30201辦公費(fèi)170000元。

（2）30211差旅費(fèi)40000元。

（3）30226勞務(wù)費(fèi)40000元。

（3）31002辦公設(shè)備購(gòu)置22020元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額37550元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算17550元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣信訪局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)36000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣信訪局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣信訪局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待180人次。

與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣信訪局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生，維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣信訪局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排148842.92元，與上年157633.53元對(duì)比減少8790.61元，下降5.58%，下降的主要原因是差旅費(fèi)的下降。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣信訪局資產(chǎn)總額75932.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)46218.67元，固定資產(chǎn)29713.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1362.80元，其中固定資產(chǎn)減少95.02元，流動(dòng)資產(chǎn)減少1267.78元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四） 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

姚安縣信訪局2025年度無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算（另文下達(dá)）、政府性基金預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、新增資產(chǎn)配置、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，故2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表、2025年部門(mén)購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表、2025年新增資產(chǎn)配置表、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表為空表。 

第二部分 姚安縣信訪局2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

姚安縣信訪局          

2025年4月25日          

附件：姚安縣信訪局2025年部門(mén)預(yù)算表

監(jiān)督索引號(hào)53232500171700111