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監(jiān)督索引號(hào)53232500273500100000

姚安縣第一中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

本部門的職責(zé)是圍繞“鞏固一個(gè)基礎(chǔ)（初中教育－義務(wù)教育）、打造一個(gè)亮點(diǎn)（高中教育-非義務(wù)教育）”的品牌發(fā)展思路，按照“突破一個(gè)瓶頸（高中教育-非義務(wù)教育），創(chuàng)新兩個(gè)機(jī)制（教育教學(xué)管理，教育教學(xué)激勵(lì)）、打造兩支隊(duì)伍（教師隊(duì)伍，教育管理隊(duì)伍）”的工作要求，制定完善全校教育中長期發(fā)展目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)姚安縣第一中學(xué)“硬件一流、隊(duì)伍一流、管理一流、服務(wù)一流、質(zhì)量一流”的目標(biāo)，全面實(shí)現(xiàn)提高我縣高中教育教學(xué)質(zhì)量的目標(biāo)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：學(xué)校行政辦公室、黨建辦公室、學(xué)校德育處、學(xué)校教務(wù)處、學(xué)校總務(wù)處、心理健康教育咨詢室、實(shí)驗(yàn)室、圖書室、學(xué)生宿舍管理辦公室、食堂管理辦公室。所屬單位0個(gè)。 

（三）重點(diǎn)工作概述 

組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。百年老校，桃李競芳，人才輩出：藝術(shù)家和藝壇新秀知名國內(nèi)；科技人才、企業(yè)家、社會(huì)名流享譽(yù)海內(nèi)外，萬千校友在各行各業(yè)共同彰顯著學(xué)校辦學(xué)聲譽(yù)。   

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制235人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制235人。在職實(shí)有197人，其中：財(cái)政全額保障197人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。   

離退休人員72人，其中：離休0人，退休72人。   

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入46539848.28元，其中：一般公共預(yù)算44271248.28元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入1956800.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入311800.00元。 

2025年部門財(cái)務(wù)總收入46539848.28元，比2024年的收入51808349.88元減少5268501.60元，下降10.17%，主要原因是：2025年學(xué)生人數(shù)減少20人，教職工減少30人，學(xué)生助學(xué)資金和教職工工資及配套資金支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入44271248.28元，其中：本年收入44271248.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款44271248.28元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

2025年部門財(cái)政撥款收入44271248.28元，比2024年的48562149.88元減少4290901.60元，下降8.84%。主要原因是：2025年學(xué)生人數(shù)減少20人，教職工減少30人，學(xué)生助學(xué)資金和教職工工資及配套資金支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出46539848.28元。財(cái)政撥款安排支出44271248.28元，其中：基本支出36686810.48元，比2024年的39569566.78元減少2882756.30元，下降7.29%，減少主要原因是：2025年學(xué)生人數(shù)減少20人，教師職工減少30人，學(xué)生助學(xué)資金和教職工工資及配套資金支出減少。 項(xiàng)目支出7584437.80元，比2024年的8992583.10元減少1408145.30元，下降15.66%，減少主要的原因是2024年學(xué)生人數(shù)減少20人，學(xué)生資助資金支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、“2050203初中教育”預(yù)算支出51412.80元，主要用于學(xué)校初中教育學(xué)生公用支出。

2.“2050204高中教育”預(yù)算支出33117663.63元，主要用于教職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)等支出。

3.“2050701特殊學(xué)校教育”預(yù)算支出180元，主要用于學(xué)校特殊學(xué)生公用支出。

4.“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出1632422.40元，主要用于退休人員工資財(cái)政負(fù)擔(dān)部分支出。

5.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算支出3944635.53元，主要用于退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算支出490600元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

7.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出1403191.70元，主要用于在職人員單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。

8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算支出1048935.58元，主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出105986元，主要用于在職人員和退休人員工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.“2210201住房公積金”預(yù)算支出2476220.64元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出36686810.48元，其中：30101基本工資11045760.00元，30102津貼補(bǔ)貼692292.00元，30103獎(jiǎng)金79500.00元，30107績效工資12443120.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3944635.53元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)496000.00元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1403191.70元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1048935.58元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)356219.53元，30113住房公積金2476220.64元，30201辦公費(fèi)21600.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)371433.10元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元，30302退休費(fèi)1610822.40元，30305生活補(bǔ)助672480.00元。

項(xiàng)目支出7584437.80元， 其中：30201辦公費(fèi)1431737.80元，30205水費(fèi)100000.00元，30206電費(fèi)60000.00元，30207郵電費(fèi)22000.00元，30213維修（護(hù)）費(fèi)250000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)140000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)18900.00元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2500000.00元，30305生活補(bǔ)助39750.00元，30308助學(xué)金22050.00元，30309獎(jiǎng)勵(lì)金3000000.00元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額30000元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算30000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣第一中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)48900元，較上年減少100元，下降0.2%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

姚安縣第一中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

本年和上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣第一中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為18900元，較上年減少100元，下降0.2%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待315人次。

本年和上年相比減少的主要原因是學(xué)校改進(jìn)與大理州祥華中學(xué)合作辦學(xué)方式，合理安排學(xué)生、教師教學(xué)互動(dòng)方案，規(guī)范日常接待幫扶，經(jīng)費(fèi)預(yù)算打緊開支減少支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣第一中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，較上年減少0元，下降0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

本年和上年相比無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位本年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年持平；我單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣第一中學(xué)資產(chǎn)總額79482448.4元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)51725624.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)27756824.26元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少96036.17元，其中固定資產(chǎn)減少96036.17元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 姚安縣第一中學(xué)2025年部門預(yù)算表（詳見附件）

姚安縣第一中學(xué) 

2025年4月22日

監(jiān)督索引號(hào)53232500273500100111

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姚安縣第一中學(xué)（姚安民族中學(xué)）2025年度部門預(yù)算公開表