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監(jiān)督索引號(hào)53232500273500100111

姚安縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

培養(yǎng)高中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)，高中學(xué)歷教育，相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：學(xué)校行政辦公室、黨建辦公室、學(xué)校德育處、學(xué)校教務(wù)處、學(xué)校總務(wù)處、學(xué)生宿舍管理辦公室。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是學(xué)校在校生規(guī)模逐年回升。二是圍繞縣域產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)“訂單式”培訓(xùn)。三是積極參與楚雄州職業(yè)教育集團(tuán)，共同推動(dòng)楚雄州職業(yè)教育產(chǎn)教共同體建設(shè)。四是積極探索中高職貫通途徑。五是積極參與姚安縣國(guó)際花卉拍賣中心項(xiàng)目建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制6人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有43人，其中：財(cái)政全額保障43人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入8329383.70元，其中：一般公共預(yù)算7613323.70元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入25560.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入690500.00元。

2025年部門財(cái)務(wù)總收入8329383.70元，比2024年的收入5528600.00元增加2800800.00元，增長(zhǎng)50.66%。主要原因是：2025年我單位從其他學(xué)校調(diào)入10人，新入職2人，合計(jì)增加12名教職工。學(xué)生人數(shù)增加44人。增薪調(diào)資、相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)生經(jīng)費(fèi)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入7613323.70元，其中：本年收入7613323.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7613323.70元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

2025年部門財(cái)政撥款收入7613323.70元，比2024年的收入5511500.00元，增加2101800.00元，增長(zhǎng)38.14%。主要原因是：2025年我單位從其他學(xué)校調(diào)入10人，新入職2人，合計(jì)增加12名教職工。學(xué)生人數(shù)增加44人。增薪調(diào)資、相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)生經(jīng)費(fèi)收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出8329383.70元。財(cái)政撥款安排支出7613323.70元，其中：基本支出7197323.70元，與2024年基本支出5314100.00元對(duì)比增加1883200.00元，增長(zhǎng)35.44%，主要原因是：2025年我單位從其他學(xué)校調(diào)入10人，新入職2人，合計(jì)增加12名教職工。學(xué)生人數(shù)增加44人。增薪調(diào)資、相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)生經(jīng)費(fèi)收入增加。項(xiàng)目支出416000.00元，與2024年項(xiàng)目支出214500.00元對(duì)比增加201500.00元，增長(zhǎng)93.94%。主要原因本年度對(duì)應(yīng)的助學(xué)金、東西協(xié)作補(bǔ)助資金享受人數(shù)增多，助學(xué)金預(yù)算增大。財(cái)政專戶管理資金支出25560.00元，比上年的20940.00元增加4620.00元，增長(zhǎng)22.06%，增長(zhǎng)的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，住宿費(fèi)收入增加。單位資金69050.00元，比上年的0.00元增加69050.00元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年食堂資金未納入預(yù)算，本年納入預(yù)算后，預(yù)算收入增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050302中等職業(yè)教育”預(yù)算支出5353349.06元，主要用于教職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、商品和服務(wù)支出、項(xiàng)目支出等；

2.“2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出”預(yù)算支出150000.00元，主要用于其他教育費(fèi)附加安排的支出；

3.“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出297873.00元，主要用于退休人員工資財(cái)政負(fù)擔(dān)部分支出；

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算支出803310.09元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出281757.19元，主要用于在職人員單位醫(yī)療繳費(fèi)支出；

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算支出207751.80元，主要用于在職人員和退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出22064.00元，主要用于在職人員和退休人員工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)；

8.“2210201住房公積金支出”預(yù)算支出497218.56元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出7197323.70元，其中：30101基本工資2126976.00元，30102津貼補(bǔ)貼141396.00元，30103獎(jiǎng)金15000.00元，30107績(jī)效工資2649116.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)803310.09元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)281757.19元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)207751.80元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)72342.28元，30113住房公積金497218.56元，30201辦公費(fèi)3900.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)74582.78元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元，30302退休費(fèi)293973.00元。

項(xiàng)目支出416000.00元，其中：30201辦公費(fèi)251087.00元，30205水費(fèi)18000.00元，30206電費(fèi)27000.00元，30207郵電費(fèi)13793.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)20160.00元，30226勞務(wù)費(fèi)35000.00元，30308助學(xué)金50960.00元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等文件規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金30000.00元；其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2025年預(yù)算單位財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30000.00元，與上年相比無(wú)增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

本年和上年相比無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

本年和上年相比無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

本年和上年相比無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位本年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年相比無(wú)增減變化，我單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額24199774.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)14438385.36元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)9761389.12元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9724900.00元，其中固定資產(chǎn)減少9724900.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 姚安縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算表（詳見附件）

姚安縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)

2025年4月22日

監(jiān)督索引號(hào)53232500273500200111

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姚安縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)2025年度部門預(yù)算公開表