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監(jiān)督索引號53232500273500400000

姚安縣幼兒園2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣幼兒園2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安幼兒園2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣幼兒園2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

姚安縣幼兒園認(rèn)真貫徹、落實、執(zhí)行學(xué)前教育發(fā)展綱要，嚴(yán)格按照國家規(guī)范辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)要求管理學(xué)校、管理教師、管理幼兒，本著對每一位幼兒負(fù)責(zé)的原則，強(qiáng)化學(xué)校精細(xì)化管理，強(qiáng)化專業(yè)教學(xué)管理，打造姚安縣幼兒園形象和品牌。加強(qiáng)教育科學(xué)研究，不斷提高保教質(zhì)量，解決姚安縣城區(qū)學(xué)前教育階段幼兒入學(xué)難的問題，最大限度滿足孩子及家長對優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、保健室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.姚安縣幼兒園在中共姚安縣委、縣政府的關(guān)心支持和教育主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，切實解決姚安縣城區(qū)學(xué)前教育階段幼兒入學(xué)難的問題，最大限度滿足孩子及家長對優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。

2.以幼兒智慧游戲課程、云南省幼兒園一日活動教師指導(dǎo)用書為依托架構(gòu)課程體系，以幼兒園特色活動、社團(tuán)活動、戶外活動豐富課程內(nèi)涵，合理編制幼兒游戲、生活、運動、學(xué)習(xí)在一日活動中安排，形成我園特有的課程特色，課程建設(shè)體系逐步完善。

3.課題研究工作穩(wěn)步推進(jìn)，教師教研能力不斷增長。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制35人。在職實有59人，其中：財政全額保障59人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入15662229.59元，其中：一般公共預(yù)算13484669.59元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2177560.00元。

2025年部門財務(wù)總收入與上年部門財務(wù)總收入對比增加3479037.98元，增長28.56％，主要原因是本年度校園環(huán)境提升改造項目增加，職工人數(shù)增加，收入隨之增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入13484669.59元，其中：本年收入13484669.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款13484669.59元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

2025年部門財政撥款收入與上年部門財政撥款收入對比增加1301477.98元，增長10.68％，主要原因是本年度校園環(huán)境提升改造項目增加，職工人數(shù)增加，收入隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出15662229.59元。財政撥款安排支出13484669.59元，其中：基本支出8906939.59元，與上年對比增加693584.98元，增長8.44%，主要原因是本年度校園環(huán)境提升改造項目增加，職工人數(shù)增加，基本支出隨之增加；項目支出4577730.00元，與上年對比增加607893.00元，增長15.31%，主要原因是本年度建蓋后勤保障用房，項目支出隨之增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050201學(xué)前教育”預(yù)算支出10794222.18元，主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、商品和服務(wù)支出（辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、工傷保險等）。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出523691.40元，主要用于事業(yè)單位退休人員經(jīng)費支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算支出813973.59元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險費支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”預(yù)算支出106100.00元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費支出。

5.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出338961.77元，主要用于單位在職人員基本醫(yī)療保險費支出。

6.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算支出277244.81元，主要用于單位在職人員和退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出32308.00元，主要用于單位在職人員和退休人員大病保險繳費和工傷保險支出。

8.“2210201住房公積金”預(yù)算支出598167.84元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出8906939.59元，其中：30101基本工資：2420976.00元，30102津貼補(bǔ)貼：177996.00元，30103獎金：19500.00元，30107績效工資：3447760.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：813973.59元，30109職業(yè)年金繳費：106100.00元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：338961.77元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費：277244.81元，30112其他社會保障繳費：92843.00元，30113住房公積金：598167.84元，30201辦公費：6900.00元，30228工會經(jīng)費：89725.18元，30302退休費：516791.40元。

項目支出4577730.00元，其中：30201辦公費：2766460.00元，30205水費：20000.00元，30206電費：60000.00元，30207郵電費：12000.00元，30216培訓(xùn)費：45840.00元，30226勞務(wù)費：1671000.00元，30305生活補(bǔ)助：2430.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣幼兒園2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣幼兒園2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

本年與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

姚安縣幼兒園2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

本年與上年相比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

姚安縣幼兒園2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本年與上年相比無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位本年度無重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。

【項目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

【機(jī)關(guān)運行經(jīng)費】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

姚安縣幼兒園2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減變化，主要原因是我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣幼兒園資產(chǎn)總額29512340.89元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)29327940.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)184400.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加199561.00元，其中固定資產(chǎn)增加199561.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 姚安縣幼兒園2025年部門預(yù)算表（詳見附件）

姚安縣幼兒園

2025年4月22日 

監(jiān)督索引號53232500273500400111

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姚安縣幼兒園2025年度部門預(yù)算公開表