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監(jiān)督索引號53232500273500800000

姚安縣龍崗中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣龍崗中學(xué)2025年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、單位“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣龍崗中學(xué)2025年單位預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、單位收入預(yù)算表

三、單位支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、單位政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、單位項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣龍崗中學(xué)2025年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）單位主要職責(zé)

根據(jù)各級主管部門的工作要求及我校的發(fā)展思路，堅(jiān)持“一個(gè)”中心：安全、穩(wěn)定這個(gè)中心；做好教育教學(xué)服務(wù)，做好師生生活服務(wù)；落實(shí)“三個(gè)”到位：認(rèn)識到位、責(zé)任到位、措施到位。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)預(yù)算管理，理順業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，努力增收節(jié)支。確保了財(cái)務(wù)工作安全、穩(wěn)定、有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，為學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展提供了有力的財(cái)務(wù)保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.義務(wù)教育水平得到鞏固提高，學(xué)校管理逐步走向制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。

2.辦學(xué)理念全面提升、管理制度日益完善。

3.義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)得到全面落實(shí)。一是建立了義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。二是義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)“三個(gè)”增長。三是按有關(guān)規(guī)定足額征收教育費(fèi)附加并全部用于教育。四是足額將中央、省、州下?lián)艿母鞣N教育經(jīng)費(fèi)以及縣級配套經(jīng)費(fèi)撥付到位，無擠占、截留、平調(diào)、挪用等現(xiàn)象。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有36人，其中：財(cái)政全額保障36人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）單位財(cái)務(wù)收入情況

2025年單位財(cái)務(wù)總收入8450614.56元，其中：一般公共預(yù)算7807904.56元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，單位資金收入642710元。

2025年單位財(cái)務(wù)總收入與上年對比，增加671214.56元，增長8.63%，主要原因分析：本單位按規(guī)定進(jìn)行工資調(diào)整和部分教職工職稱晉升，工資福利支出有所增加，同時(shí)上年食堂資金沒有納入預(yù)算，2025年食堂資金納入預(yù)算，我單位食堂資金預(yù)算金額為642710.00元，導(dǎo)致財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年單位財(cái)政撥款收入7807904.56元，其中：本年收入7807904.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7807904.56元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

2025年單位財(cái)政撥款收入與上年對比，增加28504.56元，增加0.37%，主要原因分析：本單位按規(guī)定進(jìn)行工資調(diào)整和部分教職工職稱晉升，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年單位預(yù)算總支出8450614.56元。財(cái)政撥款安排支出7807904.56元，其中：基本支出7765293.61元，與上年對比增加25593.61元，增加0.33%，主要原因本單位按規(guī)定進(jìn)行工資調(diào)整和部分教職工職稱晉升，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入有所增加；項(xiàng)目支出42610.95元，與上年對比增加2910.95元，增加7.33%，主要原因是學(xué)生資助人數(shù)增加。2025年本單位資金支出642710.00元，比上年的0元增加了642710.00元增長100%，增長的主要原因是上年食堂資金未納入預(yù)算，本年納入預(yù)算后單位資金支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050203初中教育”預(yù)算支出4999893.52元，主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工傷保險(xiǎn)等）。

2.“2050701特殊學(xué)校教育”預(yù)算支出900.00元，主要用于隨班就讀和送教上門的特殊教育學(xué)生商品和服務(wù)支出。

3.“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出723819.60元，主要用于事業(yè)單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算支出727015.20元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算支出450600.00元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出259042.26元，主要用于單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算支出163102.58元，主要用于單位在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出26398.00元，主要用于單位在職人員和退休人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)和工傷保險(xiǎn)支出。

9.“2210201住房公積金”預(yù)算支出457133.40元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出7765293.61元，其中：30101基本工資2014236.00元，30102津貼補(bǔ)貼407040.0元，30103獎金15000.00元，30107績效工資2312649.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)727015.20元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)450600.00元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)259042.26元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)163102.58元，30112其他社會保障繳費(fèi)72597.56元，30113住房公積金457133.40元，30201辦公費(fèi)9300.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)68570.01元，30302退休費(fèi)714519.60元，30305生活補(bǔ)助94488.00元。

項(xiàng)目支出42610.95元， 其中：30201辦公費(fèi)13192.20元，30305生活補(bǔ)助29418.75元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣龍崗中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

姚安縣龍崗中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

本年與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣龍崗中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

本年與上年相比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣龍崗中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本年與上年相比無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各單位從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無變化，主要原因是：我單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，我單位資產(chǎn)總額10407865.64元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)8111150.09元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2296715.55元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少871709.72元，其中固定資產(chǎn)減少871709.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分姚安縣龍崗中學(xué)2025年單位預(yù)算表（詳見附件）

姚安縣龍崗中學(xué)

2025年4月21日

監(jiān)督索引號53232500273500800111

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姚安縣龍崗中學(xué)2025年度部門預(yù)算公開表