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監(jiān)督索引號53232500331600000

姚安縣人力資源和社會保障局2025年預算公開

姚安縣人力資源和社會保障局2025年預算公開目錄

第一部分 姚安縣人力資源和社會保障局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣人力資源和社會保障局2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預算表

第一部分姚安縣人力資源和社會保障局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹實施國家、省、州人力資源和社會保障法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，擬訂人力資源和社會保障規(guī)范性文件并組織實施。

2、貫徹實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、流動政策并組織實施，促進人力資源合理流動、有效配置。

3、負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度，擬訂就業(yè)援助制度，組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4、統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。組織實施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌辦法和全國統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系接續(xù)辦法，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預決算草案，參與擬訂相關(guān)社會保障基金保值增值方案。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并參與建立全國統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。牽頭推進社會保險信息化建設。

5、負責就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

6、統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制，貫徹執(zhí)行職工工作時間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)案件。

7、牽頭推進深化職稱制度改革，實施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策，負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，貫徹執(zhí)行吸引留學人員來華（回國）工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵政策。貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。

8、會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理辦法。

9、會同有關(guān)部門組織實施表彰獎勵制度，綜合管理評比達標表彰獎勵工作，組織協(xié)調(diào)全縣評比達標表彰和縣級表彰等工作，根據(jù)授權(quán)承辦以中共姚安縣委、姚安縣人民政府名義開展的縣級表彰獎勵活動。

10、會同有關(guān)部門組織實施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

11、會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

12、承擔機關(guān)企事業(yè)單位職工喪葬費撫恤金審批工作。

13、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

14、職能轉(zhuǎn)變。深入推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務改革，落實減少行政審批事項、職業(yè)資格許可和認定等審批事項要求，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、事業(yè)單位人員管理股、工資福利股（評比達標表彰辦公室）、社會保險股（養(yǎng)老保險股）、姚安縣勞動人事爭議仲裁院、公共就業(yè)和人才服務中心、社會保險中心、信息檔案管理中心。

所屬單位3個，分別是：

1、社會保險中心（不獨立核算）；

2、公共就業(yè)和人才服務中心（不獨立核算）；

3、信息檔案管理中心（不獨立核算）。

（三）重點工作概述

1、扣緊就業(yè)優(yōu)先，突出就業(yè)先導作用。一是突出培養(yǎng)選樹具有姚安當?shù)靥厣膭趧掌放疲Υ蛟臁耙Π不ɑ芄ぁ眲趧掌放啤Ｈν七M全縣勞務產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、品牌化、連鎖化、職業(yè)化發(fā)展，在穩(wěn)定和擴大就業(yè)總量的同時，著力提升就業(yè)質(zhì)量；二是在職業(yè)技能培訓，持續(xù)提升勞動力技能水平上有突破。認真落實“六統(tǒng)籌”要求，推進培訓資源、培訓需求、培訓內(nèi)容“三整合”，大力開展定向、訂單、定崗式培訓，實現(xiàn)培訓效率、培訓精度、培訓質(zhì)量“三提升”；三是在提升勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)組織化程度上有突破。針對農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作面臨的“穩(wěn)崗難”“發(fā)動難”“組織難”“培訓難”“輸出難”等問題，持續(xù)提高勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)的組織化程度，加大脫貧勞動力外出務工獎補，人力資源公司、勞務經(jīng)紀人勞動力組織輸出補助等政策宣傳落實。四是在創(chuàng)業(yè)孵化平臺建設上有突破。圍繞姚安花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極推動姚安現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化園建設工作。目前，“姚安現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化園”已被認定為州級創(chuàng)業(yè)園。

2、筑牢社會養(yǎng)老保障網(wǎng)，夯實養(yǎng)老保障穩(wěn)艙石。以精準擴面提質(zhì)為導向，通過險種信息共享比對，精準識別擴面對象，推動養(yǎng)老保險擴面提質(zhì)工作；在優(yōu)化經(jīng)辦服務水平上著力，經(jīng)辦人員加強社保政策法規(guī)和經(jīng)辦業(yè)務的學習，全面熟練掌握經(jīng)辦流程環(huán)節(jié)，提高經(jīng)辦服務質(zhì)量，實施社保“零距離”保姆式服務，開展“康乃馨”專項行動，全面提升社保服務質(zhì)量和水平；在強化風險防范上著力，重點鞏固好多領(lǐng)冒領(lǐng)、截留套取養(yǎng)老金等社會保險待遇違法違規(guī)整治成果，執(zhí)行好社保基金監(jiān)管各項制度，監(jiān)督好經(jīng)辦崗位職責，加大基金監(jiān)管和內(nèi)部稽核力度，加強基金運行動態(tài)監(jiān)測和精算分析，強化內(nèi)部管控，確保基金運行安全規(guī)范。

3、確保勞動關(guān)系穩(wěn)定，構(gòu)建規(guī)范和諧用工。持續(xù)實施勞動關(guān)系“和諧同行”能力提升三年行動計劃，扎實開展根治欠薪專項行動，以工程建設領(lǐng)域為重點，集中開展欠薪風險隱患大排查大整治，壓緊壓實屬地管理責任和行業(yè)監(jiān)管責任。全面抓好標準化工地建設，督促項目企業(yè)嚴格落實“六制一金”制度。加大欠薪平臺信息管理，從嚴從速、依法處置欠薪案件，切實維護好農(nóng)民工合法權(quán)益。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制43人。在職實有50人，其中： 財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入18,884,775.53元，其中：一般公共預算18,874,775.53元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,000.00元。

與上年對比財務總收入減少2,764,004.88元，下降12.76%，主要原因：一是2025年度退休2名行政人員，調(diào)出1名事業(yè)人員，工資收入及配套社保收入較上年減少；二是2025年度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金項目統(tǒng)一由財政部門做預算，故城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金預算較上年減少；三是2025年度沒有公務用車購置費，其他收入較上年度減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入18,874,775.53元，其中：本年收入18,874,775.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款18,874,775.53元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比財政撥款收入減少2,514,004.88元，下降11.75%，主要原因一方面是本年度有人員調(diào)出、退休，財政供養(yǎng)人員較上年減少，工資收入及配套社保收入較上年減少；另一方面是2025年度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金項目統(tǒng)一由財政部門做預算，故財政撥款收入預算較上年減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出18,884,775.53元。財政撥款安排支出18,874,775.53元，其中：基本支出9,663,675.53元，與上年對比減少641,104.88，主要原因本年度有人員調(diào)出、退休，導致人員工資及配套社保支出減少。項目支出9,211,100.00元，與上年對比減少1,872,900.00元，主要原因是本年度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金項目、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險特殊困難群體縣級代繳補助資金項目統(tǒng)一由財政部門編制預算，故本年度項目支出減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2080101行政運行：6,728,332.62元，主要用于發(fā)放工資、獎金、一般公用經(jīng)費支出。

2、2080102一般行政管理事務：114,900.00元，主要用于購買辦公用電腦支出。

3、2080104綜合業(yè)務管理：35,000.00元，主要用于支付工資福利信息管理系統(tǒng)維護費用。

4、2080109其他人力資源和社會保障管理事務支出51,200.00元，主要用于“三支一扶”人員補助。

5、2080501行政單位離退休：537,106.20元，主要用于退休人員財政承擔部分補貼的發(fā)放及退休人員公務費支出。

6、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：955,730.73元，主要用于為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費。

7、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：230,469.74元，主要用于為職工繳納職業(yè)年金。

8、2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：1,110,000.00元，主要用于發(fā)放企業(yè)退休人員獨生子女獎勵。

9、2080704社會保險補貼：1,600,000.00元，主要用于發(fā)放國有、供銷社改制企業(yè)社會保險補助。

10、2080801死亡撫恤：10,920.00元，主要用于發(fā)放遺屬生活補助。

11、2101101行政單位醫(yī)療：209,327.46元，主要用于公務員基本醫(yī)療保險繳費支出。

12、2101102事業(yè)單位醫(yī)療：84,127.70元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

13、2101103公務員醫(yī)療補助：246,233.04元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

14、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：28,762.00元，主要用于繳納行政人員大病醫(yī)療、事業(yè)人員大病醫(yī)療、工傷保險。

15、2120303小城鎮(zhèn)基礎設施建設：5,800,000.00元，主要用于繳納被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金補助資金。

16、2130804創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補：500,000.00元，主要用于撥付農(nóng)村信用合作聯(lián)社創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補資金。

17、2210201住房公積金：632,666.04元，主要用于為職工繳納的住房公積金。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

姚安縣人力資源和社會保障局無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

姚安縣人力資源和社會保障局無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

姚安縣人力資源和社會保障局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額30,000.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算30,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣人力資源和社會保障局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計50,000.00元，較上年減少17,000.00元，下降25.37%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣人力資源和社會保障局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

姚安縣人力資源和社會保障局2025年公務接待費預算為20,000.00元，較上年減少17,000.00元，下降45.95%，國內(nèi)公務接待批次為32次，共計接待160人次。

減少原因分析：2025年度我單位厲行節(jié)約，公務接待費預算數(shù)減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

姚安縣人力資源和社會保障局2025年公務用車購置及運行維護費為30,000.00元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費30,000.00元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

姚安縣人力資源和社會保障局2025年重點項目共3項，其中：1.被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金欠繳整改補助資金5,800,000.00元。產(chǎn)出指標－數(shù)量指標-2025年需完成任務：280畝；產(chǎn)出指標－數(shù)量指標－符合條件的被征地老年居民養(yǎng)老金足額發(fā)放率：100%；產(chǎn)出指標－時效指標－資金撥付到位率：100%；產(chǎn)出指標－成本指標－被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障資金補助標準：2萬元/畝；效益指標－社會效益指標－提高被征地農(nóng)民保障水平：有所提高；滿意度指標－服務對象滿意度指標－參保人員滿意度：大于90%。2.國有企業(yè)改制失業(yè)人員社會保險補貼資金1,600,000.00元。產(chǎn)出指標－數(shù)量指標－社會保險補貼人數(shù)：260人；產(chǎn)出指標－質(zhì)量指標－政策執(zhí)行率：100%；產(chǎn)出指標－質(zhì)量指標－發(fā)放準確率：100%；產(chǎn)出指標－時效指標－社會保險補貼的在年度內(nèi)支付：100%；效益指標－社會效益指標－因補貼問題發(fā)生的重大群體性事件數(shù)量：小于2件；滿意度指標－服務對象滿意度指標－就業(yè)扶持政策經(jīng)辦服務滿意度：大于95%；滿意度指標－服務對象滿意度指標－補貼人員滿意度：大于90%。3.企業(yè)退休人員獨生子女獎勵經(jīng)費1,110,000.00元。產(chǎn)出指標－數(shù)量指標－符合條件領(lǐng)取補貼人員：846人；產(chǎn)出指標－質(zhì)量指標－資金撥付到位率：大于98%；效益指標－社會效益指標－提高群眾生活水平：大于90%；滿意度指標－服務對象滿意度指標－參保人員滿意度：大于90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息、住房保障等支出。

3、基本支出預算：部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4、項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

6、政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

姚安縣人力資源和社會保障局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排654,479.31元，其中工會經(jīng)費77,679.31元、公務用車運行維護費30,000.00元、電費18,000.00元、會議費5,000.00元、公務接待費20,000.00元、差旅費50,000.00元、辦公費107,000.00元、公務交通專項經(jīng)費30,900.00元、行政公務交通補貼309,000.00元、退休公用經(jīng)費6,900.00元。與上年對比減少32,460.02元，主要原因是一方面我單位厲行節(jié)約，公務接待費預算數(shù)減少；另一方面2025年在職人員減少，機關(guān)運行支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額7,853,883.98元，其中，流動資產(chǎn)615,820.14元，固定資產(chǎn)7,238,063.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加43,089.97元，其中固定資產(chǎn)增加43,089.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值211,667.00元；報廢報損資產(chǎn)13項，賬面原值70,777.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入600.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分  姚安縣人力資源和社會保障局2025年部門預算表

（詳見附表）

姚安縣人力資源和社會保障局     

2025年4月17日        

監(jiān)督索引號53232500331600111

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