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監(jiān)督索引號(hào)53232500273500900000

姚安縣大龍口中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣大龍口中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣大龍口中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣大龍口中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)各級(jí)主管部門的工作要求及我校的發(fā)展思路，制定完善我校教育中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，實(shí)施初中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育健康發(fā)展，努力提高我校教育教學(xué)質(zhì)量。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.開展學(xué)生德育教育活動(dòng)。加強(qiáng)學(xué)生愛國(guó)主義教育和公民道德教育，強(qiáng)化法制、安全、心理健康教育。

2.開展教學(xué)和教研活動(dòng)。加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，貫徹落實(shí)減負(fù)措施，重視學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)。開展聽課、說課、評(píng)課活動(dòng)，加強(qiáng)集體備課，增強(qiáng)校本教研實(shí)效。組織教師對(duì)教育教學(xué)和管理中的難點(diǎn)和熱點(diǎn)問題開展研究，注重研究的可操作性與實(shí)效性。

3.開展教師培訓(xùn)活動(dòng)。規(guī)范教師培訓(xùn)制度，組織教職工開展師德培訓(xùn)，加強(qiáng)繼續(xù)教育工作，根據(jù)學(xué)校培訓(xùn)方案認(rèn)真實(shí)施校本培訓(xùn)工作，努力提升教師整體素質(zhì)。

4.開展學(xué)校后勤服務(wù)活動(dòng)。加強(qiáng)校產(chǎn)管理，規(guī)范校產(chǎn)的購入、登記、出借、報(bào)損、核查和入賬手續(xù)。規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)收費(fèi)規(guī)定，及時(shí)公示收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。

5.開展學(xué)校規(guī)章制度建設(shè)及其他教育管理活動(dòng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有32人，其中：財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年單位財(cái)務(wù)總收入7198506.37元，其中：一般公共預(yù)算6788136.37元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入410370.00元。

2025年單位財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比減少119777.76元，下降1.64%，主要原因分析：?jiǎn)挝槐灸甓认逻_(dá)編制人數(shù)減少，人員工資、社保配套資金減少，所以基本支出減少，同時(shí)，2025年將食堂收入、教師食堂電費(fèi)、教職工考勤費(fèi)、學(xué)校收取課后服務(wù)費(fèi)計(jì)410370.00元納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年單位財(cái)政撥款收入6788136.37元，其中：本年收入6788136.37元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6788136.37元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

2025年單位財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比減少530147.76元，下降7.24%，主要原因分析單位本年度下達(dá)編制人數(shù)減少，人員工資、社保配套資金相應(yīng)減少，所以基本支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年單位預(yù)算總支出7198506.37元。財(cái)政撥款安排支出6788136.37元，其中：基本支出6754697.32元，與上年對(duì)比減少415147.69元，下降5.79%，主要原因分析：?jiǎn)挝槐灸甓认逻_(dá)編制人數(shù)減少，人員工資、社保配套資金相應(yīng)減少，所以基本支出減少；項(xiàng)目支出33439.05元，與上年對(duì)比增加899.93元，增長(zhǎng)2.77%，主要原因分析：隨班就讀學(xué)生人數(shù)增加；單位資金與上年對(duì)比增加410370.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析：2025年將食堂收入、教師食堂電費(fèi)、教職工考勤費(fèi)、學(xué)校收取課后服務(wù)費(fèi)計(jì)410370.00元納入了預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050203初中教育”預(yù)算支出4551916.08元，主要用于教職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、商品服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)等）。

2.“2050701特殊學(xué)校教育”預(yù)算支出540.00元，主要用于殘疾學(xué)生學(xué)習(xí)用品購置。

3.“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出480058.20元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休金。

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算支出560308.80元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算支出326000.00元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出233921.56元，主要用于在職人員、退休人員基本醫(yī)療繳費(fèi)支出。

7.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算支出201706.97元，主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出20882.00元，主要用于在職人員、退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.“2210201住房公積金”預(yù)算支出412802.76元，主要用于單位按規(guī)定為在職職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出6754697.32元，其中：30101基本工資1824564.00元；30102津貼補(bǔ)貼361872.00元，30103獎(jiǎng)金12000.00元，30107績(jī)效工資2075347.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)560308.80元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)326000.00元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)233921.56元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)201706.97元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)62595.62元，30113住房公積金412802.76元，30201辦公費(fèi)6300.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)61920.41元，30302退休費(fèi)473758.20元，30305生活補(bǔ)助141600.00元。

項(xiàng)目支出33439.05元，其中：30201辦公費(fèi)9082.8元，30305生活補(bǔ)助24356.25元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣大龍口中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年減少0元，下降0%。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣大龍口中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：本年及上年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算均為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣大龍口中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣大龍口中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位本年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

姚安縣大龍口中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無變化。主要原因分析：本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣大龍口中學(xué)資產(chǎn)總額17134161.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)14381561.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2752600.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25550.00元，其中固定資產(chǎn)增加25550.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 姚安縣大龍口中學(xué)2025年部門預(yù)算表（詳見附件）

姚安縣大龍口中學(xué)

2025年4月21日

監(jiān)督索引號(hào)53232500273500900111

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姚安縣大龍口中學(xué)2025年度部門預(yù)算公開表