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監(jiān)督索引號53232500273501400000

姚安縣棟川中心小學2025年預算公開目錄

第一部分 姚安縣棟川中心小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣棟川中心小學2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 姚安縣棟川中心小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責姚安縣棟川鎮(zhèn)轄區(qū)所屬范圍內(nèi)義務教育適齡兒童的教育管理。

2.貫徹執(zhí)行黨的教育方針，緊緊圍繞“義務教育促均衡”的發(fā)展思路。

3.以辦好人民滿意的教育為宗旨，以教書育人為根本，以改革創(chuàng)新為動力，以提高質(zhì)量為核心，全面實施素質(zhì)教育，加快推進教育現(xiàn)代化建設(shè)，努力實現(xiàn) “硬件一流、隊伍一流、管理一流、服務一流、質(zhì)量一流，辦出特色，義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展”的目標，為棟川鎮(zhèn)轄區(qū)所屬范圍內(nèi)義務教育全面發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務處、總務處、德育處。所屬單位（非獨立核算、非獨立批復單位）18個，分別是：

1.姚安縣徐官壩小學

2.姚安縣地角小學

3.姚安縣馬草地小學

4.姚安縣啟明小學

5.姚安縣龍崗小學

6.姚安縣海埂屯小學

7.姚安縣包糧屯小學

8.姚安縣郭家凹小學

9.姚安縣海子心小學

10.姚安縣大龍口小學

11.姚安縣白龍寺小學

12.姚安縣仁和小學

13.姚安縣蛉豐小學

14.姚安縣清河小學

15.姚安縣右所沖小學

16.姚安縣竹園村級幼兒園

17.姚安縣棟川小學

18.姚安縣棟川鎮(zhèn)中心幼兒園

（三）重點工作概述

1.在黨的建設(shè)上奮力。

2.在立德樹人上發(fā)力。

3.在提高質(zhì)量上合力。

4.在教育保障上傾力。

5.在強師建設(shè)上著力。

二、預算單位基本情況

我單位編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制295人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制295人。在職實有288人，其中：財政全額保障288人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員289人，其中：離休0人，退休289人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入69110847.4元，其中：一般公共預算63913827.4元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入5197020.00元。

2025年部門財務總收入與上年對比增加4223347.40元，增長6.51%。增長的主要原因是2025年預算時已將教師工資正常晉升、新建棟川小學擴招在校學生增加的義務教育學生公用經(jīng)費、貧困學生生活補助等資金全部預算在內(nèi)，預算比上年有所增長。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入63913827.4元，其中：本年收入63913827.4元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款63913827.40元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

2025年部門財政撥款收入與上年對比減少973672.60元，下降1.5%。下降的主要原因是2024年年底退休人員增加，相應的在2025年預算時人員工資減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出69110847.4元。財政撥款安排支出63913827.4元，其中：基本支出60718470.43元，與上年對比減少1098829.57元，下降1.78%。主要原因分析由于2024年姚安縣白家屯小學撤并，導致義務教育學生公用經(jīng)費、貧困學生生活補助等資金減少，教職工退休人數(shù)增加，導致社保資金減少，預算比上年減少；項目支出3195356.97元，與上年對比增加125156.97元，增長4.08%，主要原因分析由于今年棟川小學還在開展著校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，學生食堂等附屬工程建設(shè)，學前教育普及普惠工程，學前教育投入資金加大，今年新招考教考人數(shù)增加，學生資助標準、營養(yǎng)餐補助資金提高，導致項目支出增加；單位資金支出5197020.00元，與上年對比增加5197020.00元，增長100%，主要原因分析由于今年把教職工請假費用、學生食堂收入及幼兒園午點收入納入單位資金進行預算，導致單位資金支出預算增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050201學前教育”預算支出501513.00元，主要用于各幼兒園商品和服務支出（辦公費、水費、電費、差旅費等）。

2.“2050202小學教育”預算支出40096491.01元，主要用于職工基本工資、津貼補貼、獎金、商品和服務支出（辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、工傷保險等）。

3.“2050701特殊學校教育”預算支出4140.00元，主要用于隨班就讀和送教上門的特殊教育學生商品和服務支出。

4.“2050999其他教育費附加安排的支出”預算支出2600000.00元，主要用于各幼兒園商品和服務支出（辦公費、水費、電費、差旅費等）及保育員臨聘幼兒園教師勞務費支出。

5.“2080502事業(yè)單位離退休”預算支出6560144.88元，主要用于事業(yè)單位退休人員經(jīng)費支出。

6.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算支出4989051.42元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

7.“2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”預算支出1086300.00元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳費支出。

8.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預算支出2083382.94元，主要用于單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

9.“2101103公務員醫(yī)療補助”預算支出2090878.02元，主要用于單位在職人員和退休人員公務員醫(yī)療補助支出。

10.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預算支出225368.00元，主要用于單位在職人員和退休人員大病保險繳費和工傷保險支出。

11.“2210201住房公積金”預算支出3676558.13元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出60718470.43元，其中：30101基本工資16451649.6元；30102津貼補貼3278064.00元；30103獎金127500.00元；30107績效工資18320910.8元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4989051.42元；30109職業(yè)年金繳費1086300.00元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費2083382.94元；30111公務員醫(yī)療補助繳費2090878.02元；30112其他社會保障繳費596828.92元；30113住房公積金3676558.13元；30201辦公費85800.00元；30228工會經(jīng)費551483.72元；30302退休費6474344.88元；30305生活補助905718.00元。

項目支出3195356.97元。其中：30201辦公費1778109.6元；30226勞務費1400000.00元；30305生活補助：17247.37元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣棟川中心小學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣棟川中心小學2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因本年及上年因公出國（境）經(jīng)費預算均為0元。

（二）公務接待費

姚安縣棟川中心小學2025年公務接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因本年及上年公務接待費預算均為0元。

（三）公務用車購置及運行維護費

姚安縣棟川中心小學2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0元。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位本年度沒有重點項目預算的績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。

【項目支出】指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

【機關(guān)運行經(jīng)費】為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

姚安縣棟川中心小學2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化，主要原因分析本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣棟川中心小學資產(chǎn)總額119730600.00元，其中，流動資產(chǎn)932200.00元，固定資產(chǎn)98781000.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)20017400.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1373600.00元，其中固定資產(chǎn)增加441400.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 姚安縣棟川中心小學2025年部門預算表（詳見附件）

姚安縣棟川中心小學

2025年4月22日

監(jiān)督索引號53232500273501400111

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姚安縣棟川中心小學2025年度部門預算公開表