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監(jiān)督索引號53232501371500000

姚安縣投資促進局2025年預算公開目錄

第一部分 姚安縣投資促進局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣投資促進局2025年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務(wù)預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目支出中期規(guī)劃預算表

姚安縣投資促進局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責擬定全縣投資促進政策、招商引資中長期發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃和目標任務(wù)；指導、統(tǒng)籌、督促全縣招商引資工作；開展外商直接投資促進工作；負責國內(nèi)經(jīng)濟合作統(tǒng)計，組織實施全縣投資促進綜合考核評價工作；策劃推出重點招商項目及建設(shè)項目庫、開展投資促進宣傳及信息發(fā)布；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)服務(wù)推進重大招商引資項目；完成上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

姚安縣投資促進局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：（1）辦公室；（2）項目開發(fā)股；（3）投資合作股；（4）投資服務(wù)股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，我們將緊緊圍繞國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，省委大力發(fā)展“三大經(jīng)濟”工作要求，全州“一極兩區(qū)”目標定位和全縣“一城兩業(yè)三區(qū)”發(fā)展思路，在花卉、肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈、新能源、儲能、綠色食品加工、旅游開發(fā)等產(chǎn)業(yè)招商方面尋求合作機遇，力促重大項目、重點產(chǎn)業(yè)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)方面有創(chuàng)新突破。

（一）壓實工作責任抓招商。繼續(xù)落實好“一把手”招商制度，持續(xù)推進“一把手”帶頭上陣，精心謀劃，親自招商。細化目標任務(wù)，強化舉措，壓實工作責任，認真對照年度目標和時序進度要求，以釘釘子精神抓實招商引資各項工作。

（二）突出規(guī)劃引領(lǐng)抓招商。牢固樹立招商發(fā)展“規(guī)劃先行”的理念，突出規(guī)劃的科學性、前瞻性和可行性，圍繞和遵循《姚安縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃》要求，按照“統(tǒng)籌謀劃、優(yōu)化項目、精準招商”的工作思路，加強與七個重點產(chǎn)業(yè)鏈招商團的對接匯報和協(xié)調(diào)服務(wù)工作，著力破解手中沒項目、招商無抓手、洽談不對路等突出問題。

（三）加大項目儲備抓招商。一是圍繞資源經(jīng)濟招商，依托我縣資源稟賦策劃包裝一批市場潛力大的好項目，力爭綠色低碳示范產(chǎn)業(yè)園項目、龍華水鄉(xiāng)開發(fā)項目、金秀谷康養(yǎng)項目等一批投資億元以上大項目成功落實。二是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈招商，依托已經(jīng)初具規(guī)模花卉產(chǎn)業(yè)、肉牛產(chǎn)業(yè)策劃包裝一批延鏈補鏈強鏈項目。如花卉產(chǎn)業(yè)園及系列產(chǎn)品加工項目、肉牛全產(chǎn)業(yè)項目。三是圍繞開放經(jīng)濟，加快主動服務(wù)和融入國家“一帶一路”戰(zhàn)略，策劃包裝一批市場前景好、可招引、可落地、可達產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)類好項目、大項目，加大向外招商推介。

（四）創(chuàng)新方式多元化抓招商。以項目為核心、以企業(yè)為主體，創(chuàng)新招商方式，多元化招商。采取產(chǎn)業(yè)鏈招商、以商招商、精準招商等機制，繼續(xù)鞏固運用好“筑巢引鳳”精準招商經(jīng)驗，靈活運用節(jié)會、外出、聯(lián)動、專題招商等各種方式，緊盯重點區(qū)域、重點企業(yè)開展精準、靶向招商，力促引進更多的戰(zhàn)略合作伙伴，爭取更多合作共贏機會，切實提升招商成功率。

（五）強化服務(wù)保障抓招商。以招商項目落地為重點，強化服務(wù)保障，切實當好項目服務(wù)“貼心人”，落實“保姆式”跟蹤服務(wù)，建立健全招商引資項目從包裝策劃、推介洽談、簽約落地到建設(shè)投產(chǎn)的全生命周期管理服務(wù)機制，把招商引資服務(wù)企業(yè)工作落到實處。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2724591.34元，其中：一般公共預算2724591.34元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年4588250.36元對比減少了1863659.02元，主要原因分析是2025年未做招商引資項目征繳建工合同印花稅經(jīng)費預算，所以導致較2025年預算資金減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2724591.34元，其中：本年收入2724591.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2724591.34元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年4588250.36元對比減少了1863659.02元，主要原因分析是2025年未做招商引資項目征繳建工合同印花稅經(jīng)費預算，所以導致較2025年預算資金減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出2724591.34元。財政撥款安排支出 2724591.34元，其中：基本支出1507551.34元，與上年1563687.2元對比減少56135.86元，減少3.59%，主要原因是2024年新增退休人員一人，基本工資、養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)療保險等費用相應減少；項目支出1217040.00元，與上年3024563.16對比減少1807523.16元，減少59.76%，主要原因是2025年未做招商引資項目征繳建工合同印花稅經(jīng)費預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于本單位辦公、在職人員工資獎金津補貼、社會保險、醫(yī)療保險、住房公積金支出和支持招商引資事業(yè)發(fā)展的項目支出。具體如下：

1.“2080505·機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算支出。預算支出158339.04元，主要反映單位補助養(yǎng)老保險方面的支出。

2.“2101101·行政單位醫(yī)療”預算支出。預算支出45988.33元，主要反映行政單位人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

3.“2101103·公務(wù)員醫(yī)療補助”預算支出。預算支出29029.37元，主要反映單位補助基本醫(yī)療保險方面的支出。

4.“2101199·其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預算支出。預算支出3546.00元，主要反映人員大病保險和工傷保險方面的支出。

5.“2210201·住房公積金”預算支出。預算支出108177.48元，主要反映單位住房公積金方面的支出 。

6.“2011301·行政運行”預算支出。預算支出1140092.32元，主要反映單位行政人員工資、津貼、獎金、生活補助、行政單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)方面的支出。

7.“2011308· 招商引資”預算支出。預算支出1100000.00元，主要反映縣投資促進局及縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)各招商團招商引資工作的支出。

8.“2011302· 一般行政管理事務(wù)”預算支出。預算支出117040.00元，主要反映信創(chuàng)工作和招商引資項目征繳建工合同印花稅的支出。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況。

1.“301·工資福利支出”預算支出。預算支出1363119.16元，其中：“30101·基本工資”預算支出317412.00元，“30102·津貼補貼”預算支出422436.00元，“30103·獎金”預算支出274071元，主要用于按規(guī)定發(fā)放單位人員工資方面的支出。“30108·機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”預算支出158339.04元，主要用于單位人員的養(yǎng)老保險支出。“30110·職工基本醫(yī)療保險繳費”預算支出45988.33元，“30111·公務(wù)員醫(yī)療補助繳費”預算支出29029.37元，“30112·其他社會保障繳費”預算支出7665.94元，主要用于單位醫(yī)療保險、大病保險、工傷保險方面的支出。“30113·住房公積金”預算支出108177.48元，主要用于單位住房公積金方面的支出。

2.“302·商品和服務(wù)支出”預算支出144432.18元，其中：“30201·辦公費”預算支出15300元，“30211·差旅費”預算支出15000.00元，“30217·公務(wù)接待費”預算支出2000.00元，“30228·工會經(jīng)費”預算支出12173.38元，“30239·其他交通費用”預算支出77880.00元，“30302·退休費”預算支出22078.80元，主要用于單位購買日常辦公用品、繳納的水費、電費、網(wǎng)絡(luò)費、出差人員的差旅費、按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費、單位繳納的工會經(jīng)費，退休費，公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、車輛保險費等及單位人員的公務(wù)交通補貼費用等方面的支出。

項目支出1217040.00元，其中：“30201·辦公費”預算支出992000.00元，主要用于縣投資促進局及縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)各招商團招商引資工作的支出。“30201·辦公費” 預算支出17040.00元，主要用于信創(chuàng)工作經(jīng)費。“30217·公務(wù)接待費”預算支出208000.00元用于招商引資工作接待相關(guān)費用。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額8000.00元，其中：政府采購貨物預算8000.00元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣投資促進局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計210000.00元，較上年增加210000.00元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣投資促進局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減無變化。

（二）公務(wù)接待費

姚安縣投資促進局2025年公務(wù)接待費預算為210000.00元，較上年增加210000.00元，增長100%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

姚安縣投資促進局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

姚安縣投資促進局2025年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。

項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

姚安縣投資促進局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排113217.00元，與上年對比減少4700.00元，主要原因分析2025年新增退休人員1人，隨之相應地用于購買貨物和服務(wù)的各項資金收入減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣投資促進局資產(chǎn)總額2980923.73元，其中，流動資產(chǎn)1939783.12元，固定資產(chǎn)41140.61元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少167324.00元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 姚安縣投資促進局2025年部門預算表

（詳見附表）

姚安縣投資促進局

2025年4月24日

監(jiān)督索引號53232501371500111