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監(jiān)督索引號53232500131800000

姚安縣財政局2025年預算公開目錄

第一部分 姚安縣財政局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣財政局2025年部門預算表

一、2025年部門財務(wù)收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預算表

第一部分 姚安縣財政局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

姚安縣財政局為姚安縣人民政府的組成部門，主要履行以下職責：

1．擬訂財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。

2．擬訂財政、財務(wù)、會計管理的規(guī)范性文件。

3．承擔各項財政收支管理職責。

4．按照分工負責地方稅收和政府非稅收入管理。

5．組織擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實施。

6．擬訂和執(zhí)行地方政府國內(nèi)債務(wù)管理制度和政策。

7．按照規(guī)定擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實施。

8．擬訂政府性基金管理制度，監(jiān)督管理政府性基金收支活動。

9．擬訂國有資本經(jīng)營預算制度和辦法。

10．負責審核并匯總編制社會保險基金預決算草案，承擔社會保險基金的財政監(jiān)管工作。

11．參與擬訂縣級基建投資有關(guān)政策。擬訂基建財務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。

12．開展財經(jīng)領(lǐng)域的國際、國內(nèi)交流與合作。按照規(guī)定管理多邊開發(fā)機構(gòu)、外國政府的貸（贈）款。

13．負責管理會計工作。擬訂會計管理制度和辦法并組織實施，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。指導管理代理記賬業(yè)務(wù)工作。

14．負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理配套辦法，按照規(guī)定管理縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。

15．貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)。

16．負責根據(jù)授權(quán)監(jiān)督管理地方金融市場主體，加強對小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保險公司、地方資產(chǎn)管理公司等機構(gòu)的監(jiān)督管理。

17．負責縣人民政府與駐姚金融管理部門和監(jiān)督管理部門的聯(lián)系溝通工作，支持駐姚金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責。

18．負責牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范地方金融秩序。

19．建立健全地方金融監(jiān)督管理制度和標準。依據(jù)授權(quán)配合做好管理協(xié)調(diào)金融機構(gòu)的有關(guān)工作。

20．代表姚安縣人民政府履行出資人職責，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)實施監(jiān)督管理。

21．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、綜合股（姚安縣清理規(guī)范津貼補貼辦公室、非稅收入管理股）、法制稅政股（監(jiān)督績效股）、預算股、債務(wù)管理股、國庫股、行政政法股、科教文化股、經(jīng)濟建設(shè)股（資源環(huán)境股）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、社會保障股、金融股（對外合作股）、資產(chǎn)管理股（政府采購管理股）、會計股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1．緊盯目標任務(wù)，壓實部門責任。認真落實經(jīng)濟運行研判、預警、應(yīng)策、推動和問效“五個主題”制度，按月細化任務(wù)分解，緊盯目標任務(wù)，壓實部門責任。健全部門聯(lián)動征管機制，突出政府高位推進，適時召開財稅收支協(xié)調(diào)分析會議，將任務(wù)分解細化到部門到項目，責任明確到人。加強重點稅源監(jiān)控，厚植財源，對全縣重點工程、重點企業(yè)的稅收建立臺賬跟蹤分析，實時掌握施工進度、撥款進度，做到應(yīng)收盡收。做足土地資源文章，及時組織國有土地出讓金入庫，為財力來源提供支撐。

2．加快項目建設(shè)，用好專項債券。加快項目建設(shè)，用好用活專項債券資金，以項目資金投入帶動地方經(jīng)濟增長，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板的積極作用。圍繞專項債券和中央預算內(nèi)投資計劃支持領(lǐng)域提前謀劃儲備2025年專項債券項目和中央預算內(nèi)投資項目，爭取更多項目資金落地見效。

3．調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，落實“三保”責任。強化預算管理，加快支出進度，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的要求，統(tǒng)籌安排財政資金支出，確保人員工資及時足額發(fā)放，足額保障縣鄉(xiāng)村機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費，優(yōu)先保證教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出，切實提高財政資金使用效益，兜牢兜實兜準基層“三保”底線。

4．積極籌措資金，防范化解風險。嚴格按照“三保一防一守”的原則，認真履行債務(wù)管理和償還主體責任，細化責任目標，切實做到思想認識到位，組織領(lǐng)導到位，工作落實到位，積極籌措資金，全力推進政府債務(wù)償還化解工作落實到位，著力化解逾期債務(wù)、積極償還到期債務(wù)，減少債務(wù)逾期和債務(wù)違約情況，有效防范化解地方政府債務(wù)風險，堅決守住政府債務(wù)風險、企業(yè)風險和金融風險底線，維護好我縣良好的金融生態(tài)環(huán)境。

5．盤活存量資金，抓實向上爭取。一是把盤活財政存量資金作為彌補財政收支不平衡形成缺口的有效措施，加大存量資金盤活力度，結(jié)余資金一律上繳財政統(tǒng)籌安排，解決部分民生配套不足的問題，提高財政資金使用效益。同時實行定期清理，加大審計和專項檢查力度，督促結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金足額上繳。二是壓實向上爭取責任。認真分析研究上級政策、資金投向和重點，召開專題會議壓實主要部門爭取一般公共預算上級補助資金的主體責任。強化向上匯報制度，細化工作措施，壓實責任，及時了解上級支持的重點項目和領(lǐng)域，積極爭取上級支持，力促各部門重視抓好爭取項目資金工作。

6．強化教育培訓，提高干部能力。繼續(xù)貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記考察云南重要講話和近期系列重要講話精神，把黨的二十大和二十屆三中全會精神落實到各項工作之中，并轉(zhuǎn)化為財政資源統(tǒng)籌分配、財政政策制定落實的具體實踐。著力強化基層財政干部胸懷“兩個大局”，準確把握當前宏觀經(jīng)濟形勢和財政運行情況，不斷增強貫徹落實黨中央和省、州、縣黨委、政府決策部署的堅定性和自覺性，切實抓實黨的建設(shè)、黨風廉政建設(shè)、意識形態(tài)工作等，進一步完善財政制度、政策和機制，以更大的力度、更實的舉措完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，強化責任意識和使命意識，不斷提升能力素質(zhì)，充分發(fā)揮職能作用，抓實作風革命、效能革命建設(shè)，以時不我待、擔當作為的精神狠抓財政各項工作落實，全力做好穩(wěn)收支保三保防風險守底線專項行動各項工作，為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展做好服務(wù)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制14人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制41人。在職實有57人，其中：財政全額保障57人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入12780590.20元，其中：一般公共預算12780590.20元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年13529774.81元對比減少749184.61元，減少5.54%，減少的主要原因：一是2024年開展職工體檢1次，2025年在職職工體檢福利費減少；二是2025年達到法定退休年齡僅1人，職業(yè)年金預算較上年達到法定退休8人大幅減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入12780590.20元，其中：本年收入12780590.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12780590.20元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年13529774.81元對比減少749184.61元，減少5.54%，減少的主要原因：一是2024年開展1次體檢，2025年在職職工體檢福利費減少；二是2025年達到法定退休年齡僅1人，職業(yè)年金預算較上年達到法定退休8人大幅減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出12780590.20元。財政撥款安排支出12780590.20元，其中：基本支出10966910.20元，與上年12052774.81元對比減少1085864.61元，減少9.01%，主要原因分析一是因2024年開展1次體檢，2025年在職職工體檢福利費減少；二是2025年達到法定退休年齡僅1人，職業(yè)年金預算較上年達到法定退休8人大幅減少；項目支出1813680.00元，與上年1477000.00元對比增加336680.00元，增長22.79%，主要原因分析是嚴格執(zhí)行項目績效目標管理，按需編制預算項目，無預算不支出，確保支出項目全部納入預算管理，確保資金保障到位，工作有序開展。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010601行政運行7379996.12元，主要用于保障財政工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，職工基本工資、津貼補貼、獎金、商品和服務(wù)支出、工會經(jīng)費等支出。

2. 2010602一般行政管理事務(wù)1813680.00元，主要用于財政業(yè)務(wù)培訓、系統(tǒng)運行維護等方面的項目支出。

3.2080501行政單位離退休706079.40元，主要用于退休人員財政承擔部分的退休費。

4．2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出1051828.80元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出472500.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位的職業(yè)年金繳費支出。

6. 2080801死亡撫恤17090.40元，主要用于病故退休人員遺屬生活補助支出。

7．2101101行政單位醫(yī)療219030.58元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

8．2101102事業(yè)單位醫(yī)療103907.54元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

9．2101103公務(wù)員醫(yī)療補助292353.36元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

10. 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出35066.00元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

11．2210201住房公積金689058.00元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.基本支出10966910.20元，其中：30101基本工資：2260440.00元，30102津貼補貼：1953744.00元，30103獎金：1235698.00元，30107績效工資：1195448.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：1051828.80元，30109職業(yè)年金繳費：472500.00元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：322938.12元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：292353.36元，30112其他社會保障繳費：71828.50元，30113住房公積金：689058.00元，30201辦公費：40800.00元，30205水費：3800.00元，30206電費：29000.00元，30207郵電費：48000.00元，30209物業(yè)管理費：9200.00元，30211差旅費30800.00元，30217公務(wù)接待費：76000.00元，30228工會經(jīng)費：85483.62元，30231公務(wù)用車運行維護費：30000.00元，30239其他交通費用：354420.00元，30302退休費：696479.40元，30305生活補助：17090.40元。

2.項目支出1813680.00元，其中：30201辦公費：400000.00元，30211差旅費：120000.00元，30215會議費：30000.00元30216培訓費：100000.00元，30226勞務(wù)費：300000.00元，30227委托業(yè)務(wù)費：763000.00元，31002辦公設(shè)備購置：100680.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額37350.89元，其中：政府采購貨物預算37350.89元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣財政局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計106000.00元，較上年108000.00元減少2000.00元，下降1.85%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣財政局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

姚安縣財政局2025年公務(wù)接待費預算為76000.00元，較上年減少2000.00元，下降2.56%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為48次，共計接待791人次。

減少的原因是：我單位嚴格按照“三公”經(jīng)費只減不增要求，逐年壓減公務(wù)接待經(jīng)費預算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

姚安縣財政局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為30000.00元，較上年增加0元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費30000.00元，較上年增加0元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年相比無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預算：部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

姚安縣財政局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排707503.62元，與上年867415.39元對比減少159911.77元，減少18.44%，主要原因分析一是因2024年開展1次體檢，2025年在職職工體檢福利費減少；二是2025年在職公務(wù)員較上年度減少10人，車改補貼也相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣財政局資產(chǎn)總額14794706.75元，其中，流動資產(chǎn)16676.59元，固定資產(chǎn)14778030.16元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加181471.34元，其中固定資產(chǎn)增加180490元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他需要說明的事項

姚安縣工商聯(lián)2025年無政府性基金預算、政府采購預算、政府購買服務(wù)預算、對下轉(zhuǎn)移支付預算、上級補助項目支出預算以及項目支出績效目標表（另文下達），故2025年部門政府性基金預算表、2025年部門政府采購預算表、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表、2025年部門政府購買服務(wù)預算表、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表、2025年上級補助項目支出預算表、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）為空表。

第二部分 姚安縣財政局2025年部門預算表

（詳見附表）

姚安縣財政局          

2025年4月25日          

監(jiān)督索引號53232500131800111

附件：姚安縣財政局2025年部門預算表