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監(jiān)督索引號(hào)53232500273501600000

姚安縣左門(mén)中心小學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 姚安縣左門(mén)中心小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 姚安縣左門(mén)中心小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣左門(mén)中心小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）單位主要職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針，推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生，為社會(huì)培養(yǎng)合格勞動(dòng)者；完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、少先隊(duì)大隊(duì)部；所屬單位（非獨(dú)立核算、非單獨(dú)批復(fù)單位）3個(gè)，分別是：

1.姚安縣地索小學(xué)

2.左門(mén)鄉(xiāng)中心幼兒園

3.左門(mén)鄉(xiāng)地索村級(jí)幼兒園

（三）重點(diǎn)工作概述

學(xué)校始終以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，加強(qiáng)師生學(xué)習(xí)教育，健全學(xué)校教育長(zhǎng)效機(jī)制；落實(shí)第一議題，由學(xué)校黨支部書(shū)記和校長(zhǎng)上好黨課，繼續(xù)抓好黨支部規(guī)范化建設(shè)和“清廉學(xué)校”創(chuàng)建工作；加強(qiáng)師德教育，促進(jìn)政風(fēng)行風(fēng)轉(zhuǎn)變；加強(qiáng)廉潔教育活動(dòng)，增強(qiáng)拒腐防變能力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制28人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全額保障24人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5160589.56元，其中：一般公共預(yù)算4803199.56元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入（單位資金）357390元。

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比減少39410.44元，下降0.76%；其中：一般公共預(yù)算撥款比上年減少396800.44元，下降7.63%，其他收入（單位資金）比上年增加357390.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：本年度實(shí)有教職工人數(shù)比上年度減少4人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)也隨之減少；為加強(qiáng)資金監(jiān)管，將學(xué)校學(xué)生食堂資金、幼兒園食堂資金納入其他收入（單位資金），其他收入比去年增加357390.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入4803199.56元，其中：本年收入4803199.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4803199.56元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少396800.44元，下降7.63%，主要原因分析是：本年度實(shí)有教職工人數(shù)比上年度減少4人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)也隨之減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出5160589.56元。財(cái)政撥款安排支出4803199.56元，其中：基本支出4677830.91元，與上年對(duì)比減少361269.09元，下降7.17%，主要原因分析本年度實(shí)有教職工人數(shù)比上年度減少4人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)也隨之減少；項(xiàng)目支出125368.65元，與上年對(duì)比減少35531.35元，下降22.08%，主要原因是學(xué)前教育學(xué)生人數(shù)比上年減少，項(xiàng)目支出比上年度減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050201學(xué)前教育”預(yù)算支出26887.00元，主要用于轄區(qū)內(nèi)各村級(jí)幼兒園商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)）和本級(jí)配套的助學(xué)金支出；

2.“2050202小學(xué)教育”預(yù)算支出3219942.99元，主要用于教職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)）等支出；

3.“2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出”預(yù)算支出79700.00元，主要用于轄區(qū)內(nèi)各村級(jí)幼兒園辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)等商品和服務(wù)支出；

4.“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出334418.40元，主要用于退休人員工資財(cái)政負(fù)擔(dān)部分支出；

5.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”預(yù)算支出450071.67元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

6.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算支出103900.00元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

7.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出157987.66元，主要用于在職人員單位醫(yī)療繳費(fèi)支出；

8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算支出136124.08元，主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出15366.00元，主要用于在職人員和退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)；

10.“2210201住房公積金”預(yù)算支出278801.76元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出4677830.91元，其中：30101基本工資1205616.00元，30102津貼補(bǔ)貼362076.00元，30103獎(jiǎng)金12000.00元，30107績(jī)效工資1471816.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)450071.67元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)103900元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)157987.66元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)136124.08元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)43549.08元，30113住房公積金278801.76元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)41820.26元，30201辦公費(fèi)4500.00元，30302退休費(fèi)329918.4元，30305生活補(bǔ)助79650.00元。

項(xiàng)目支出125368.65元，其中：30201辦公費(fèi)73225.4元，30226勞務(wù)費(fèi)38400.00元，30305生活補(bǔ)助13743.25元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣左門(mén)中心小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣左門(mén)中心小學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

本年與上年相比無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣左門(mén)中心小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

本年與上年相比無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣左門(mén)中心小學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本年與上年相比無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位本年度沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣左門(mén)中心小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)0%，本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣左門(mén)中心小學(xué)資產(chǎn)總額6322081.13元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)5861281.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)460800.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少215807.73元，其中固定資產(chǎn)減少215807.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 姚安縣左門(mén)中心小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

姚安縣左門(mén)中心小學(xué)

2025年4月21日

監(jiān)督索引號(hào)53232500273501600111

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姚安縣左門(mén)中心小學(xué)2025年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表