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監(jiān)督索引號53232500273500700000

姚安縣仁和中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣仁和中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 安縣仁和中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣仁和中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

全面貫徹落實優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)戰(zhàn)略部署要求，深入推進教育綜合改革，創(chuàng)新辦學(xué)體制。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以辦好人民滿意的教育為宗旨，以教書育人為根本，以改革創(chuàng)新為動力，以促進公平為重點，以提高質(zhì)量為核心，全面實施素質(zhì)教育；加快推進教育現(xiàn)代化建設(shè)，努力實現(xiàn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展的目標。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長室、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.義務(wù)教育水平得到鞏固提高，學(xué)校管理逐步走向制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。

2.辦學(xué)理念全面提升、管理制度日益完善。

3.義務(wù)教育經(jīng)費得到全面落實。

一是建立了義務(wù)教育經(jīng)費保障機制。

二是義務(wù)教育經(jīng)費實現(xiàn)“三個”增長。

三是按有關(guān)規(guī)定足額征收教育費附加并全部用于教育。

四是足額將中央、省、州下?lián)艿母鞣N教育經(jīng)費以及縣級配套經(jīng)費撥付到位，無擠占、截留、平調(diào)、挪用等現(xiàn)象。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制12人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入3144180.40元，其中：一般公共預(yù)算2970420.40元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入173760元。

與上年財務(wù)總收入對比減少2240319.6元，下降41.61%，主要原因分析2025年教職工人數(shù)減少14人，七年級學(xué)生由大成中學(xué)招生，學(xué)生減少90人，所以工資福利支出和學(xué)生經(jīng)費相應(yīng)減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2970420.40元，其中：本年收入2970420.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2970420.40元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

2025年部門財政撥款收入與上年對比減少2414079.60元，下降44.83%，主要原因分析2025年教職工人數(shù)減少14人，七年級學(xué)生由大成中學(xué)招生，學(xué)生減少90人，所以工資福利支出和學(xué)生經(jīng)費相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出3144180.40元。財政撥款安排支出2970420.40元，其中：基本支出2957461.90元，比上年減少2405038.10元，下降44.85%，主要原因分析2025年教職工人數(shù)減少14人，七年級學(xué)生由大成中學(xué)招生，學(xué)生減少90人，所以工資福利支出和學(xué)生經(jīng)費相應(yīng)減少；項目支出12958.50元，與上年相比減少9041.5元，下降41.1%，減少的主要原因2025年學(xué)生數(shù)減少90人，已被姚安縣大成中學(xué)招生，因而相應(yīng)的項目支出預(yù)算也應(yīng)減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050203初中教育”預(yù)算支出2002989.75元，主要用于職工基本工資、津貼補貼、獎金、商品和服務(wù)支出（辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、工傷保險等）。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出312654.60元，主要用于事業(yè)單位退休人員經(jīng)費支出。

3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算支出249636.81元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出104234.07元，主要用于單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”預(yù)算支出106324.69元，主要用于單位在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出10638.00元，主要用于單位在職人員和退休人員大病保險繳費和工傷保險支出。

7.“2210201住房公積金”預(yù)算支出183942.48元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出2957461.90元，其中：30101基本工資：824088.00元，30102津貼補貼：159420.00元，30103獎金：9000.00元，30107績效工資：908866.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：249636.81元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：104234.07元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：106324.69元，30112其他社會保障繳費：29223.88元，30113住房公積金：183942.48元，30228工會經(jīng)費：27591.37元，30201辦公費支出：3900.00元，30302退休費：308754.6元，30305生活補助：42480.00元。

項目支出12958.50元，其中：30201辦公費3621.00元，30305生活補助9337.50元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等文件規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0.00元；其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣仁和中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣仁和中學(xué)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本單位無因公出國（境）費，和上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

姚安縣仁和中學(xué)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

本單位無公務(wù)接待費預(yù)算，和上年相比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

姚安縣仁和中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本單位無公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算，和上年相比無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

本單位本年沒有重點項目預(yù)算的績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【財政撥款收入】指財政當(dāng)年撥付的資金。

【機關(guān)運行經(jīng)費】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

【基本支出】指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

【項目支出】指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年一致；我單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣仁和中學(xué)資產(chǎn)總額3436292.92元，其中，流動資產(chǎn)22657.32元，固定資產(chǎn)2093635.60元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1320000.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2940.00元，其中固定資產(chǎn)增加2940.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 姚安縣仁和中學(xué)2025年部門預(yù)算表（詳見附件）

姚安縣仁和中學(xué)

2025年4月22日

監(jiān)督索引號53232500273500700111

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姚安縣仁和中學(xué)2025年度部門預(yù)算公開表