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姚安縣前場(chǎng)中心小學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 姚安縣前場(chǎng)中心小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 姚安縣前場(chǎng)中心小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門(mén)單位項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣前場(chǎng)中心小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）單位主要職責(zé)

本單位的主要職能是全面貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針、政策和法律法規(guī)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，研究制定全鎮(zhèn)小學(xué)教育和學(xué)前教育改革與發(fā)展規(guī)劃，并協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。全面貫徹落實(shí)優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)戰(zhàn)略部署要求，深入推進(jìn)教育綜合改革，創(chuàng)新辦學(xué)體制機(jī)制。按照縣編委“定職能，定機(jī)構(gòu)，定人員編制”要求，全面負(fù)責(zé)前場(chǎng)鎮(zhèn)義務(wù)教育及幼兒教育管理，貫徹執(zhí)行黨的教育方針，緊緊圍繞“學(xué)前教育全覆蓋、義務(wù)教育促均衡”的發(fā)展思路，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以辦好人民滿意的教育為宗旨，以教書(shū)育人為根本，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促進(jìn)公平為重點(diǎn)，以提高質(zhì)量為核心，全面實(shí)施素質(zhì)教育，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化建設(shè)，為前場(chǎng)義務(wù)教育、幼兒教育全面發(fā)展奠定基礎(chǔ)，力促小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量的穩(wěn)步提升。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處。所屬單位（非獨(dú)立核算、非單獨(dú)批復(fù)單位）7個(gè)，分別是：

1.姚安縣石河小學(xué)

2.姚安縣鹽井小學(xué)

3.姚安縣新村小學(xué)

4.姚安縣小河小學(xué)

5.姚安縣稗子田小學(xué)

6.姚安縣木暑小學(xué)

7.姚安縣新民小學(xué)

（三）重點(diǎn)工作概述

1.深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，高揚(yáng)“干事創(chuàng)業(yè)講科學(xué)、求真務(wù)實(shí)謀發(fā)展”的主旋律，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在全鎮(zhèn)營(yíng)造良好的育人環(huán)境，扎實(shí)開(kāi)展黨建工作，始終堅(jiān)持黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)；

2.持續(xù)狠抓教學(xué)質(zhì)量提質(zhì)增效，切實(shí)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，深化教育改革，全面推進(jìn)教育發(fā)展，加強(qiáng)學(xué)校教育教學(xué)管理，促進(jìn)學(xué)校辦學(xué)水平的全面提高；

3.有力推動(dòng)學(xué)校管理體系建設(shè)向縱深發(fā)展；

4.大力推進(jìn)教育深化改革創(chuàng)新；

5.全面加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，創(chuàng)新教育工作方法；

6.豐富校園活動(dòng)，提升辦學(xué)內(nèi)涵；

7.做好服務(wù)工作，加強(qiáng)自身建設(shè)。各學(xué)校按上級(jí)要求，本著“穩(wěn)妥可靠、節(jié)約開(kāi)支、量入為出、收支平衡”的原則認(rèn)真編制預(yù)算，在保證學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出的基礎(chǔ)上優(yōu)先保證學(xué)校日常公用支出和專項(xiàng)支出，再安排項(xiàng)目支出。公用經(jīng)費(fèi)的使用本著首先保證教育教學(xué)正常開(kāi)展，壓縮會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)支出。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范總務(wù)后勤工作，及時(shí)審批工資，積極完成部門(mén)預(yù)決算等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制89人。在職實(shí)有89人，其中：財(cái)政全額保障89人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員69人，其中：離休0人，退休69人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）單位財(cái)務(wù)收入情況

2025年單位財(cái)務(wù)總收入18861797.05元，其中：一般公共預(yù)算17679585.05元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1182212.00元。

2025年單位財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比減少3695502.95元，下降16.38%。主要原因是：在職人員比上年度減少了6人，教職工工資福利支出減少；在校學(xué)生人數(shù)較上年減少，公用經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助等隨之減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年單位財(cái)政撥款收入17679585.05元，其中：本年收入17679585.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17679585.05元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

2025年單位財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比減少4877714.95元，下降21.62%。主要原因是：在職人員比上年度減少了6人，教職工工資福利支出減少；在校學(xué)生人數(shù)較上年減少，公用經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助等隨之減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年單位預(yù)算總支出18861797.05元。財(cái)政撥款安排支出17679585.05元，其中：基本支出17085564.3元，比上年減少4821635.7元，下降22.01%，主要原因是：在職人員比上年度減少了6人，教職工工資福利支出減少；項(xiàng)目支出594020.75元，比上年減少56079.25元，下降8.63%，在校學(xué)生人數(shù)較上年減少，公用經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助等隨之減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050201學(xué)前教育”預(yù)算支出122296.00元，主要用于轄區(qū)內(nèi)各村級(jí)幼兒園商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)）和本級(jí)配套的助學(xué)金支出；

2.“2050202小學(xué)教育”預(yù)算支出：11507349.66元，主要用于教職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)）等支出；

3.“2050701特殊學(xué)校教育”預(yù)算支出360.00元，主要用于特殊學(xué)生學(xué)習(xí)用品支出；

4.“2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出”預(yù)算支出416800.00元，主要用于轄區(qū)內(nèi)各村級(jí)幼兒園商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、保教人員勞務(wù)費(fèi)等）；

5.“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出1578057.00元，主要用于退休人員工資財(cái)政負(fù)擔(dān)部分支出；

6.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算支出1601782.71元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

7.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算支出335900.00元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

8.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出557296.85元，主要用于在職人員單位醫(yī)療繳費(fèi)支出；

9.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算支出514025.79元，主要用于在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

10.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出62252.00元，主要用于在職人員和退休人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)和工傷保險(xiǎn)支出；

11.“2210201住房公積金”預(yù)算支出983465.04元，主要用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出17085564.30元，其中：30101基本工資4163592.00元，30102津貼補(bǔ)貼1316232.00元，30103獎(jiǎng)金39000.00元，30107績(jī)效工資5350678.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1601782.71元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)335900.00元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)557296.85元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)514025.79元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)161715.15元，30113住房公積金983465.04元，30201辦公費(fèi)20700.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)147519.76元，30302退休費(fèi)1557357.00元，30305生活補(bǔ)助336300.00元。

項(xiàng)目支出594020.75元，其中：30201辦公費(fèi)451526.00元，30226勞務(wù)費(fèi)107030.00元，30305生活補(bǔ)助35464.75元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣前場(chǎng)中心小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣前場(chǎng)中心小學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：本年及上年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算均為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣前場(chǎng)中心小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣前場(chǎng)中心小學(xué)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

增減變化原因：本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位本年度沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣前場(chǎng)中心小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年一致，主要原因是：本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣前場(chǎng)中心小學(xué)資產(chǎn)總額23934396.5元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)23516396.5元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)418000元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加42596.5元，其中固定資產(chǎn)增加42596.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 姚安縣前場(chǎng)中心小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附件）

姚安縣前場(chǎng)中心小學(xué)

2025年4月22日

監(jiān)督索引號(hào)53232500273502200111

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姚安縣前場(chǎng)中心小學(xué)2025年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表