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監(jiān)督索引號53232500273502100000

姚安縣適中中心小學(xué)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣適中中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣適中中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣適中中心小學(xué)2025年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）單位主要職責(zé)

本單位的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)姚安縣適中鄉(xiāng)轄區(qū)所屬范圍內(nèi)義務(wù)教育適齡兒童的教育管理，貫徹執(zhí)行黨的教育方針，緊緊圍繞“義務(wù)教育促均衡”的發(fā)展思路，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以辦好人民滿意的教育為宗旨，以教書育人為根本，以改革創(chuàng)新為動力，以提高質(zhì)量為核心，全面實(shí)施素質(zhì)教育，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)“硬件一流、隊(duì)伍一流、管理一流、服務(wù)一流、質(zhì)量一流，辦出特色，義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展”的目標(biāo)，為適中鄉(xiāng)所屬范圍內(nèi)義務(wù)教育全面發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、德育處、教務(wù)處、總務(wù)處。所屬單位（非獨(dú)立核算、非單獨(dú)批復(fù)單位）2個(gè)，分別是：

1.姚安縣月明小學(xué)

2.姚安縣三木村級幼兒園

（三）重點(diǎn)工作概述

1.2025年，我校將深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，扎實(shí)開展黨建工作，切實(shí)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。

2.深化教育改革，全面推進(jìn)教育發(fā)展，加強(qiáng)學(xué)校教育教學(xué)管理，促進(jìn)了學(xué)校辦學(xué)水平的全面提高。

3.以提高教育教學(xué)質(zhì)量及教研教改為契機(jī)，爭取上級資金支持，大力改善我鄉(xiāng)各校校園環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

4.健全學(xué)校功能室建設(shè)、為我鄉(xiāng)教育的后續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全額保障22人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）單位財(cái)務(wù)收入情況

2025年單位財(cái)務(wù)總收入4750213.28元，其中：一般公共預(yù)算4473733.28元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，單位資金中其他收入276480.00元。

2025年單位財(cái)務(wù)總收入與上年對比2025年單位財(cái)務(wù)總收入減少733851.63元，下降13.38%。主要原因是我單位教職工人數(shù)與上年相比減少6人，工資福利預(yù)算減少；學(xué)生人數(shù)與上年相比減少17人，公用經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助等預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年本單位財(cái)政撥款收入4473733.28元，其中：本年收入4473733.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4473733.28元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

2025年本單位財(cái)政撥款收入與上年對比2025年單位財(cái)政撥款收入減少1010331.63元，下降8.42%。主要原因是我單位教職工人數(shù)與上年相比減少6人，工資福利預(yù)算減少；學(xué)生人數(shù)與上年相比減少17人，公用經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助等預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年本單位預(yù)算總支出4,750,213.28元。財(cái)政撥款安排支出4473733.28元，其中：基本支出4304912.18元，與上年對比減少995662.63元，下降18.78%，主要原因是我單位教職工人數(shù)與上年相比減少6人，工資福利預(yù)算減少；項(xiàng)目支出168821.10元，與上年對比減少14669.00元，下降7.99%。減少主要原因是學(xué)生人數(shù)與上年相比減少17人，公用經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助等預(yù)算減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050201學(xué)前教育”預(yù)算支出32178.00元，主要用于轄區(qū)內(nèi)各村級幼兒園商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等）和本級配套的學(xué)生資助支出；

2.“2050202小學(xué)教育”預(yù)算支出2928394.18元，主要用于教職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)）等支出；

3.“2050701特殊學(xué)校教育”預(yù)算支出720.00元，主要用于特殊學(xué)生學(xué)習(xí)用品支出；

4.“2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出”預(yù)算支出125400.00元，主要用于轄區(qū)內(nèi)各村級幼兒園商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、保教人員勞務(wù)費(fèi)等）；

5.“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出476936.40元，主要用于退休人員工資財(cái)政負(fù)擔(dān)部分支出。

6.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”預(yù)算支出344684.16元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

7.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出143770.16元，主要用于在職人員單位醫(yī)療繳費(fèi)支出；

8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算支出150996.34元，主要用于在職人員和退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出16942.00元，主要用于在職人員和退休人員工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)；

10.“2210201住房公積金”預(yù)算支出253712.04元，主要用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出4304912.18元，其中：30101基本工資1098276.00元，30102津貼補(bǔ)貼321876.00元， 30103獎金7500.00元， 30107績效工資1340195.00元， 30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)344684.16元， 30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)143770.16元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)150996.34元，30112其他社會保障繳費(fèi)42593.27元，30113住房公積金253712.04元，30201辦公費(fèi)6300.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)38056.81元， 30302退休費(fèi)470636.40元，30305生活補(bǔ)助86316.00元。

項(xiàng)目支出168821.10元，其中：30201辦公費(fèi)108755.60元，30226勞務(wù)費(fèi)55000.00元，30305生活補(bǔ)助5065.50元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣適中中心小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長0%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

姚安縣適中中心小學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：本年及上年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算均為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣適中中心小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣適中中心小學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位本年度沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各單位從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

姚安縣適中中心小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年一致，主要原因是：本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣適中中心小學(xué)資產(chǎn)總額7291778.35元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)7159760.35元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)132018.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加80915.45元，其中固定資產(chǎn)增加80915.45元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 姚安縣適中中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表（詳見附件）

姚安縣適中中心小學(xué)

2025年4月21日

監(jiān)督索引號53232500273502100111

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姚安縣適中中心小學(xué)2025年度部門預(yù)算公開表