www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

監(jiān)督索引號53232500273501500000

姚安縣光祿中心小學(xué)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣光祿中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣光祿中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣光祿中心小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

本單位的主要職能是組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。全面貫徹落實優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)戰(zhàn)略部署要求，深入推進(jìn)教育綜合改革，創(chuàng)新辦學(xué)體制機(jī)制。按照縣編委“定職能，定機(jī)構(gòu)，定人員編制”要求，全面負(fù)責(zé)光祿鎮(zhèn)義務(wù)教育及幼兒教育管理，貫徹執(zhí)行黨的教育方針，緊緊圍繞“學(xué)前教育全覆蓋、義務(wù)教育促均衡”的發(fā)展思路，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以辦人民滿意的教育為宗旨，以教書育人為根本，以改革創(chuàng)新為動力，以促進(jìn)公平為重點，以提高質(zhì)量為核心，全面實施素質(zhì)教育，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化建設(shè)，努力實現(xiàn) “硬件一流、隊伍一流、管理一流、服務(wù)一流、質(zhì)量一流，辦出特色，義務(wù)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展”的目標(biāo)，為光祿義務(wù)教育、幼兒教育全面發(fā)展奠定基礎(chǔ)，力促中小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量的穩(wěn)步提升。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處。所屬單位（非獨立核算、非單獨批復(fù)單位）10個，分別是：

1.姚安縣小邑小學(xué)

2.姚安縣舊城小學(xué)

3.姚安縣江尾小學(xué)

4.姚安縣草海小學(xué)

5.姚安縣吳海小學(xué)

6.姚安縣福光小學(xué)

7.姚安縣后營小學(xué)

8.姚安縣梯子小學(xué)

9.姚安縣班劉小學(xué)

10.姚安縣荷福新村幼兒園

（三）重點工作概述

1.始終堅持黨對教育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)；

2.持續(xù)狠抓教學(xué)質(zhì)量提質(zhì)增效；

3.有力推動學(xué)校管理體系建設(shè)向縱深發(fā)展；

4.大力推進(jìn)教育深化改革創(chuàng)新；

5.全面加強教師隊伍建設(shè)，創(chuàng)新教育工作方法；

6.豐富校園活動，提升辦學(xué)內(nèi)涵；

7.做好服務(wù)工作，加強自身建設(shè)。各學(xué)校按上級要求，本著“穩(wěn)妥可靠、節(jié)約開支、量入為出、收支平衡”的原則認(rèn)真編制預(yù)算，在保證學(xué)校人員經(jīng)費支出的基礎(chǔ)上優(yōu)先保證學(xué)校日常公用支出和專項支出，再安排項目支出。公用經(jīng)費的使用本著首先保證教育教學(xué)正常開展，壓縮會議費、接待費支出。加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范總務(wù)后勤工作，及時審批工資，積極完成部門預(yù)決算等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制138人，其中：行政編制0人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制130人。在職實有136人，其中：財政全額保障136人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員128人，其中：離休0人，退休128人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年單位財務(wù)總收入30761647.41元，其中：一般公共預(yù)算29614847.41元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1146800元。

2025年單位財務(wù)總收入與上年對比減少143925.02元，下降0.47%，主要原因分析2025年教職工人數(shù)減少，教職工工資福利支出減少，在校學(xué)生人數(shù)減少，所以2025年部門財政總收入相應(yīng)減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年單位財政撥款收入29614847.41元，其中：本年收入29614847.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款29614847.41元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

2025年單位財政撥款收入與上年對比減少1290725.02元，下降4.18%，主要原因分析2025年教職工人數(shù)減少，教職工工資福利支出減少，在校學(xué)生人數(shù)減少，所以2025年部門財政總收入相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出30761647.41元。財政撥款安排支出29614847.41元，其中：基本支出28475790.01元，與上年安排對比減少1220447.42元，下降4.11%，主要原因是2025年教職工人數(shù)減少，教職工工資福利支出減少；項目支出1139057.4元，與上年安排對比減少70277.6元，下降5.81%，主要原因分析2025年學(xué)前教育招生數(shù)減少，收入減少導(dǎo)致支出也減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2050201學(xué)前教育”預(yù)算支出204413.00元，主要用于各幼兒園商品和服務(wù)支出（辦公費、水費、電費、差旅費、勞務(wù)費等）。

2.“2050202小學(xué)教育”預(yù)算支出19025524.67元，主要用于職工基本工資、津貼補貼、獎金、商品和服務(wù)支出（辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、工傷保險等）。

3.“2050701特殊學(xué)校教育”預(yù)算支出1440.00元，主要用于隨班就讀和送教上門的特殊教育學(xué)生商品和服務(wù)支出。

4.“2050999”其他教育費附加安排的支出893800.00元，主要用于學(xué)前教育辦學(xué)經(jīng)費補助資金。

5.“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出2907685.68元，主要用于事業(yè)單位退休人員經(jīng)費支出。

6.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算支出2352767.37元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

7.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”預(yù)算支出436500.00元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳費支出。

8.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出982140.86元，主要用于單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

9.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”預(yù)算支出973370.07元，主要用于單位在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

10.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出104016.00元，主要用于單位在職人員和退休人員大病保險繳費和工傷保險支出。

11.“2210201住房公積金”預(yù)算支出1733189.76元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出28475790.01元，其中：30101基本工資：7690608元，30102津貼補貼：1686912元，30103獎金：43500.00元，30107績效工資：8710368.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：2352767.37元，30109職業(yè)年金繳費：436500.00元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：982140.86元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：973370.07元，30112其他社會保障繳費：279165.81元，30113住房公積金：1733189.76元，30201辦公費：38400.00元，30228工會經(jīng)費：259978.46元，30302退休費：2869285.68元，30305生活補助：419604.00元。

項目支出1139057.40元，其中：30201辦公費：771094.40元，30226勞務(wù)費：352700.00元，30305生活補助：15263.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總資金0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣光祿中心小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣光祿中心小學(xué)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

本年與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

姚安縣光祿中心小學(xué)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

本年與上年相比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

姚安縣光祿中心小學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本年與上年相比無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位本年度沒有重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。

【項目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

【機(jī)關(guān)運行經(jīng)費】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年一致，主要原因是：本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣光祿中心小學(xué)資產(chǎn)總額27880491.77元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)24899294.77元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2981197元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 姚安縣光祿中心小學(xué)2025年部門預(yù)算表（詳見附件）

姚安縣光祿中心小學(xué)

2025年4月21日

監(jiān)督索引號53232500273501500111

點此下載查看附件：

姚安縣光祿中心小學(xué)2025年度部門預(yù)算公開表

姚安縣光祿中心小學(xué)2025年度部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開