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監(jiān)督索引號53232500145100000

云南省姚安縣公安局交通警察大隊2025年預算公開目錄 

第一部分 云南省姚安縣公安局交通警察大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省姚安縣公安局交通警察大隊2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預算表

第一部分 云南省姚安縣公安局交通警察大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

姚安縣公安局交通警察大隊是姚安縣公安局下屬的負責全縣道路交通管理工作的職能部門，主要擔負著全縣的道路交通秩序管理、道路交通事故預防和處理、車輛和駕駛人的管理、道路交通管理法律法規(guī)的宣傳、教育，增強公民交通安全意識和遵守交通法律法規(guī)意識的職能。通過這些職能的發(fā)揮，達到預防和減少道路交通事故，確保道路的安全暢通，保障人民生命財產安全的目的。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：內勤保障中隊、車管中隊、交通事故處理中隊、秩序中隊、城區(qū)中隊。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一、工作開展情況

（一）聚焦源頭隱患清零，強化精準監(jiān)管。針對轄區(qū)道路交通安全規(guī)律特點，集中力量開展源頭隱患治理，一是全面排查“臨水臨崖、涉車墜水、急彎陡坡、穿村過鎮(zhèn)、濕滑結冰”等“四類隱患”；二是盯住降事故、少死人這個核心，抓住南永公路這個牛鼻子，持續(xù)開展白土坡、烏龍壩、下口壩等長下坡路段治理；強化源頭管控。三是約談警示重點駕駛人，排查整治重點車輛，開展工程便道排查隱患，發(fā)放風險提示函，設置警示牌等。

（二）聚焦減量控大，強化路面管控。緊緊抓住事故預防“減量控大”這一工作主線，圍繞源頭、城市、公路、農村四大戰(zhàn)場，緊抓“兩客一危一貨一面一網一摩”等重點車輛，結合轄區(qū)群眾出行規(guī)律和交通事故特點，集中組織開展事故預防“減量控大”、一早一晚、周末勤務以及春季行動、夏季行動、秋季行動、冬季行動等專項行動，把握工作重點，堅持“警力跟著警情走，勤務跟著隱患走”，科學調整勤務，最大限度提升路面見警率、管事率，切實提升路面勤務管控效能，確保不放心的地方想得到、看得牢、守得住。

（三）聚焦農村安全防控，強化農村道路交通管理能力建設。深入推進落實全省壓降農村道路交通事故六條措施，實施農村道路交通安全網格化管理，統(tǒng)籌整合公安民（輔）警、村“兩委”人員、“兩站兩員”、教師、農機監(jiān)理人員、路長、鄉(xiāng)村振興人員、企業(yè)負責人等力量，規(guī)范執(zhí)法站、執(zhí)勤點、勸導點規(guī)劃建設，推廣實施“路長制”，深化農村“兩站兩員”建設，健全完善勸導站運行機制，促進五小工程、農村交通安全建設有力、有序、有效推進，堅持常態(tài)化派出執(zhí)法小分隊，強化掛包支援督導督戰(zhàn)， 推進農村道路交通管理機制再完善。

（四）聚焦宣傳警示，強化群眾交通安全意識。以“平安交通宣傳先行”為核心理念，以道路交通事故預防為主牽引，以探索交通安全宣傳“社會總動員”機制創(chuàng)新為切入口，助推交通事故防控向事前轉型，全面深化“一盔一帶”安全守護行動，著力提升摩托車、電動自行車騎乘人員“戴帽率”和汽車駕乘人員“系帶率”。一是充分利用全縣應急廣播平臺廣覆蓋的優(yōu)勢，打通交通安全宣傳“最后一公里”全縣超1820余個大喇叭定時播放交通安全宣傳，切實提升了交通安全宣傳的力度和覆蓋面。二是聯動鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所，發(fā)動村社“兩委”“兩站兩員”等力量，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實“紅白喜事、殺豬飯打招呼、簽責任書”制度，切實做到“喇叭響、開會講”。加強與氣象、公路管理部門的聯動，利用姚安氣象短信平臺、“警校家”微信群、 “村組干部微信群”，及時將極端天氣情況、道路突發(fā)情況、交通事故預警積極向村組干部微信群推送，由村組干部向村民推送和提醒，讓《中華人民共和國道路交通安全法》走進千家萬戶，筑牢農村交通防線。三是深化“七進”宣傳教育，宣傳小分隊深入學校、單位、企業(yè)、農村等場所開展“美麗鄉(xiāng)村行”交通安全巡回宣講、“小手拉大手”等活動。進學校開展“作文比賽”，進行頒獎。南永公路沿線的中小學實現交通安全宣傳全覆蓋。四是強化警示曝光，定期在姚安警方微信號、交警大隊微博開展“一盔一帶”、酒醉駕等警示曝光，強化事故典型案例警示教育，充分利用事故處理過程開展深刻教育，以案釋法，以事析理，促進違法清零，改造提升交通安全教育基地，廣泛開展宣傳，增強教育的針對性、實效性。

（五）聚焦車駕管業(yè)務，強化我為群眾辦實事舉措。

始終堅持以人民為中心的服務理念，全面貫徹落實部交管局“放管服”改革舉措，持續(xù)推動交管便民服務下鄉(xiāng)、派出所辦理車駕管業(yè)務，深化警醫(yī)郵合作，推進農村地區(qū)駕駛人體檢，讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)駕駛人就近體檢，就地換證，從群眾最需要的地方做起，精細化落實公安交管“放管服”改革各項便民利民措施，讓群眾辦事少跑腿，真正解決農村群眾急難愁盼問題，優(yōu)化營商環(huán)境，做好服務企業(yè)服務群眾的工作，不斷增強人民群眾的獲得感、滿意度。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制2人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入7324396.18元，其中：一般公共預算7294396.18元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入30000.00元。

與上年對比增加42050.15元，增長0.58%，增加的主要原因是：2025年我單位道路交通管理項目經費比上年增加，其他收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入7294396.18元，其中：本年收入7294396.18元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7294396.18元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加12050.15元，增長0.17%，增加的主要原因是：2025年我單位道路交通管理項目經費比上年增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出7324396.18元。財政撥款安排支出7294396.18元，其中：基本支出4973096.18元，與上年對比減少20549.85元，減少0.41%，減少的主要原因是：2024年我單位退休一人，預算了機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，而2025年我單位無退休人員，所以無此項預算支出；項目支出2351300.00元，與上年對比增加62600.00元，增長2.7%，增加的主要原因是：2025年我單位道路交通管理項目經費比上年增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1．2040201行政運行3981567.43元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、工傷保險等）。

2．2040202一般行政管理事務2321300.00元，主要用于道路交通管理專項支出，專用設備購置等支出。

3．2080501行政單位離退休66332.4元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

4．2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出413685.6元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5．2101101行政單位醫(yī)療128586.3元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

6．2101103公務員醫(yī)療補助85530.65元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

7．2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：7880.00元，主要用于行政單位大病保險繳費支出。

8．2210201住房公積金289513.8元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出4973096.18元，項目支出2321300.00元）。

基本支出4973096.18元，其中：30101基本工資：795060.00元，30102津貼補貼：1568820.00元，30103獎金：624015.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：413685.6元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：128586.3元，30111公務員醫(yī)療補助繳費：85530.65元，30112其他社會保障繳費：17334.88元，30113住房公積金：289513.8元，30199其他工資福利支出：600000.00元，30201辦公費：79200.00元，30205水費：21000.00元，30206電費：4700.00元，30207郵電費：30000.00元，30211差旅費：18000.00元，30217公務接待費：18000.00元，30228工會經費：34037.55元，30239其他交通費用：180180.00元，30302退休費：65432.4元。

項目支出2321300.00元，其中：30201辦公費：460000.00元，30207郵電費：20000.00元，30213維修（護）費：15000.00元，30214租賃費：55000.00元，30226勞務費：1600000.00元，30227委托業(yè)務費：100000.00元，31002辦公設備購置：21300.00元，31003專用設備購置：50000.00元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省姚安縣公安局交通警察大隊2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計188000.00元，較上年減少180000.00元，下降48.91%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省姚安縣公安局交通警察大隊2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無增減變動。

（二）公務接待費

云南省姚安縣公安局交通警察大隊2025年公務接待費預算為18000.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內公務接待批次為35次，共計接待300人次。

與上年相比無增減變動。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省姚安縣公安局交通警察大隊2025年公務用車購置及運行維護費為170000.00元，較上年減少180000.00元，下降51.43%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少180000.00元，下降100%；公務用車運行維護費170000.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

減少的主要原因：2025年我單位無公務用車購置。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位無重點項目預算績效項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運轉，保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預算：部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能，完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省姚安縣公安局交通警察大隊2025年機關運行經費安排385117.55元，與上年對比減少10629.91元，下降2.7%，減少的主要原因：在職人員退休1人，公用經費減少。機關運行經費主要用于保證公務交通補貼發(fā)放、機關正常運轉的辦公費、水費、電費、差旅費及其他一般公用經費等支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，云南省姚安縣公安局交通警察大隊資產總額2442024.74元，其中，流動資產5913.35元，固定資產1593565.39元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產842546.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加127059.5元，其中固定資產增加142149.94元，流動資產減少15090.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值133712.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2025年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2025年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

（四）其他需要說明的事項

云南省姚安縣公安局交通警察大隊2025年無項目支出（另文下達）、無政府性基金預算、無政府采購預算、無政府購買服務預算、無對下轉移支付預算、無新增資產配置、上級補助項目支出預算，故2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）、2025年部門政府性基金預算支出預算表、2025年部門政府采購預算表、2025年部門政府購買服務預算表、2025年對下轉移支付預算表、2025年對下轉移支付績效目標表、2025年新增資產配置表、2025年上級補助項目支出預算表為空表。

第二部分 云南省姚安縣公安局交通警察大隊2025年部門預算表

（詳見附表）

云南省姚安縣公安局交通警察大隊        

2025年4月27日            

監(jiān)督索引號53232500145100111

附件：云南省姚安縣公安局交通警察大隊2025年部門預算表