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監(jiān)督索引號53232500658100000

姚安縣適中鄉(xiāng)人民政府2025年度預(yù)算公開

姚安縣適中鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣適中鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣適中鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣適中鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

適中鄉(xiāng)是國家行政管理的基層機(jī)關(guān)，主要職能是在上級黨委、政府和本級黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，同時接受本級人大的監(jiān)督，管理本行政區(qū)域內(nèi)的各項行政工作，負(fù)責(zé)制定本地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的總體目標(biāo)，并認(rèn)真組織實施；編制本地區(qū)的財政財務(wù)收支計劃，報縣人大代表會議審議通過，并組織實施；負(fù)責(zé)調(diào)整本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，落實當(dāng)?shù)厝罕娫鍪罩赂坏拇胧回?fù)責(zé)本地區(qū)小集鎮(zhèn)建設(shè)，培育和發(fā)展市場體系；負(fù)責(zé)本地區(qū)社會保障和各項社會事務(wù)工作；維護(hù)本地區(qū)社會穩(wěn)定，帶領(lǐng)全鄉(xiāng)人民群眾勤勞致富；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的基層組織建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)全鄉(xiāng)各中心站所和村委會工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：姚安縣適中鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、姚安縣適中鄉(xiāng)基層黨建辦公室、姚安縣適中鄉(xiāng)黨政綜合辦公室、姚安縣適中鄉(xiāng)平安法治辦公室、姚安縣適中鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室。

所屬單位7個，分別是：

1．姚安縣適中鄉(xiāng)人民政府

2．姚安縣適中鄉(xiāng)人民代表大會主席團(tuán)

3．中國共產(chǎn)黨適中鄉(xiāng)委員會

4．姚安縣適中鄉(xiāng)村委會

5．姚安縣適中鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心

6．姚安縣適中鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊

7．姚安縣適中鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心

（三）重點工作概述

今年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)建議為：全鄉(xiāng)地區(qū)生產(chǎn)總值增長7%以上，固定資產(chǎn)投資增長1%以上，一般公共預(yù)算收入增長2%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本同步。

圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，我們將著重抓好以下工作：

（一）抓“三農(nóng)”促振興，持續(xù)補齊發(fā)展短板。始終把鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為“三農(nóng)”工作首要任務(wù)。盯緊“不發(fā)生規(guī)模性返貧”底線，深入推進(jìn)“一平臺三機(jī)制”，常態(tài)化抓好防返貧和低收入人口排查等監(jiān)測幫扶工作。強(qiáng)化扶貧資產(chǎn)管理，持續(xù)開展教育、醫(yī)療、住房、供水等領(lǐng)域問題排查整治，持續(xù)鞏固提升“兩不愁三保障”和飲水安全。盤活農(nóng)村集體資產(chǎn)資源，壯大村集體經(jīng)濟(jì)，增加群眾財產(chǎn)性收入。大力開展農(nóng)村勞動力培訓(xùn)，積極推動農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)。大力發(fā)展烤煙、魔芋、黃姜等富民產(chǎn)業(yè)，推廣“肉牛+信貸+保險”助農(nóng)增收模式，優(yōu)化“村兩委+公司+基地+農(nóng)戶”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，確保農(nóng)村居民人均可支配收入增長8.5%以上、脫貧群眾人均純收入增長15%以上。大力實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動，大力踐行社會主義核心價值觀，培育引導(dǎo)文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)。

（二）抓產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)，持續(xù)增強(qiáng)發(fā)展后勁。認(rèn)真履行糧食安全黨政同責(zé)，堅決遏制耕地非農(nóng)化，防止耕地非糧化，牢牢守住耕地紅線。進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，積極爭取高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目，確保全鄉(xiāng)糧食種植面積穩(wěn)定在1萬畝以上。培強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，認(rèn)真謀劃煙葉生產(chǎn)工作，在種植、管理、收購等方面狠下功夫，確保完成2270畝30萬公斤煙葉種植、收購任務(wù)。堅持?jǐn)U規(guī)提質(zhì)、延鏈增值，大力推廣生豬、肉牛、黑山羊等畜牧規(guī)模化養(yǎng)殖，年內(nèi)力爭建設(shè)肉牛規(guī)模化養(yǎng)殖場1個以上，扶持標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場和規(guī)模養(yǎng)殖大戶3戶以上，確保年內(nèi)生豬存欄達(dá)0.7萬頭以上、肉牛達(dá)0.8萬頭以上、黑山羊達(dá)0.8萬只以上，雞、鴨、鵝等禽類養(yǎng)殖達(dá)2萬羽以上，畜牧業(yè)產(chǎn)值突破4200萬元。充分發(fā)揮適中資源優(yōu)勢，大力發(fā)展黃姜、魔芋等種植，中蜂、兔子養(yǎng)殖等特色產(chǎn)業(yè)，推動林下經(jīng)濟(jì)、庭院經(jīng)濟(jì)和花卉產(chǎn)業(yè)深度融合，力爭培育林下花卉種植示范村1個，全力推進(jìn)全鄉(xiāng)因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)。搶抓機(jī)遇，積極爭取資金支持，圍繞民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)發(fā)展定位，結(jié)合“綠色”“生態(tài)”優(yōu)勢，持續(xù)深入挖掘特色品牌，建設(shè)菖河蜂蜜養(yǎng)生美食體驗區(qū)及民族特色美麗宜居村莊，以“菖河蜂蜜”為品牌吸引，不斷探索打造集休閑娛樂、民俗體驗觀光、民族民宿、康體旅游為一體的特色鄉(xiāng)村旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)，進(jìn)一步彰顯民族團(tuán)結(jié)融合發(fā)展的濃厚氛圍。

（三）抓項目增投資，持續(xù)夯實發(fā)展基礎(chǔ)。樹牢“項目為王、產(chǎn)業(yè)為要”的鮮明導(dǎo)向，聚焦國家和省州縣戰(zhàn)略布局，超前謀劃一批惠民生、促發(fā)展、補短板、強(qiáng)弱項的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、民生事業(yè)項目和產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，持續(xù)改善群眾生產(chǎn)生活條件。年內(nèi)爭取實施以工代賑建設(shè)項目、石者河生態(tài)環(huán)境綜合治理項目、己者簸畜禽糞污綜合利用項目、垃圾壓縮站建設(shè)項目、光伏肉牛養(yǎng)殖場建設(shè)二期、加油站建設(shè)等重點建設(shè)項目，保障項目早開工、早竣工、早見效。在完成目標(biāo)任務(wù)、確保“十四五”順利收官的同時，扎實抓好“十五五”規(guī)劃編制，做實前期研究論證，爭取更多項目納入省州規(guī)劃。緊緊圍繞適中資源優(yōu)勢，爭取引進(jìn)一批帶動、輻射能力強(qiáng)的企業(yè)落地，確保招商引資到位資金增長15%以上，不斷推進(jìn)適中經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

（四）抓環(huán)保促生態(tài)，持續(xù)踐行綠色發(fā)展。認(rèn)真踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和綠色發(fā)展，堅定不移走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路，把生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展的競爭優(yōu)勢。全面實施土壤污染防治行動計劃，深入推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量增效，有效控制農(nóng)業(yè)面源污染和養(yǎng)殖業(yè)污染。深入實施“河（湖）長制”“林長制”，抓好長江十年禁漁。加強(qiáng)土地審批，加大“兩違”建筑拆除力度，嚴(yán)厲打擊處罰未批先建、占用基本農(nóng)田建設(shè)等違法行為，進(jìn)一步加強(qiáng)村莊建設(shè)管理。接續(xù)實施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，集中力量開展石者河生態(tài)環(huán)境綜合治理，力爭水質(zhì)達(dá)到Ⅲ類水。扎實開展“五堆十亂”綜合整治，建立健全農(nóng)村生活垃圾收運處置體系，繼續(xù)爭創(chuàng)一批綠美鄉(xiāng)村、和美鄉(xiāng)村、森林鄉(xiāng)村，不斷提升農(nóng)村人居環(huán)境。

（五）抓民生促保障，持續(xù)增強(qiáng)生活品質(zhì)。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，突出教育優(yōu)先戰(zhàn)略，認(rèn)真落實教育惠民政策，扎實推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，嚴(yán)格落實“雙減”政策，全面壓實控輟保學(xué)責(zé)任。健全衛(wèi)生和社會保障體系。健全鄉(xiāng)村兩級疾病防控、公共衛(wèi)生應(yīng)急救援、醫(yī)療保障體系，持續(xù)推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個專項行動”和慢性病防治工作。深入推進(jìn)參保擴(kuò)面，推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)。全力提高社會保障水平，認(rèn)真落實各項惠民政策，及時足額兌現(xiàn)各項惠農(nóng)補貼資金。嚴(yán)格落實城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、冬春救助等各項制度，保障困難群眾生產(chǎn)生活。加強(qiáng)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)，不斷優(yōu)化適中養(yǎng)老體系建設(shè)，高質(zhì)量發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)。強(qiáng)化鑄牢中華民族共同體意識工作，鞏固擴(kuò)大民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建成果，推動民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建向縱深拓展。統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人、退役軍人、婦女兒童、國防和后備力量建設(shè)等社會各項事業(yè)發(fā)展。

（六）抓治理促安全，持續(xù)保和諧促穩(wěn)定。全面壓實平安建設(shè)責(zé)任，深化社會治安綜合治理，鞏固推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化試點工作成果，加快社會治安防控體系建設(shè)，全方位常態(tài)化開展禁毒防艾、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、防范非法集資、防邪反邪、預(yù)防未成年人違法犯罪、命案防控等工作。切實加強(qiáng)陣地建設(shè)，強(qiáng)化輿論監(jiān)督和網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管，牢牢把握意識形態(tài)工作主動權(quán)。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，強(qiáng)化矛盾糾紛源頭治理，加大信訪突出問題化解力度。切實鞏固安全生產(chǎn)專項整治三年行動和“四大專項”行動成果，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，圍繞道路交通、食品藥品、消防安全、校園安全、建筑施工等重點領(lǐng)域，持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)專項整治。加強(qiáng)應(yīng)急管理、救援隊伍力量建設(shè)，進(jìn)一步完善突發(fā)應(yīng)急預(yù)案，建立風(fēng)險評估及監(jiān)測預(yù)警，加強(qiáng)防汛抗旱、森林防火、地質(zhì)災(zāi)害防治等防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，全方位筑牢安全防護(hù)網(wǎng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位8個；參公單位0個；事業(yè)單位4個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制53人，其中：行政編制24人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制27人。在職實有44人，其中： 財政全額保障44人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入9902289.70元，其中：一般公共預(yù)算收入9067215.99元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，單位資金收入835073.71元。

與上年對比增加734789.30元，增長8%，主要原因分析：2025年單位資金納入年初預(yù)算，單位資金收入增加，故部門財務(wù)總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入9067215.99元，其中:本年收入9067215.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款9067215.99元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少100285元，同比下降1.11%，主要原因分析：2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)防雹作業(yè)車、特種專業(yè)技術(shù)車等特殊作業(yè)車輛財政不保障，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少；根據(jù)《2025年預(yù)算編制方案》奇數(shù)年無人均1000元職工福利費，故部門財政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出9902289.7元。財政撥款安排支出9067215.99元，其中：基本支出8994795.99元，與上年對比減少172800元，同比下降1.88%，主要原因是：2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)防雹作業(yè)車、特種專業(yè)技術(shù)車等特殊作業(yè)車輛財政不保障，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少；根據(jù)《2025年預(yù)算編制方案》奇數(shù)年無人均1000元職工福利費，故基本支出減少；項目支出72420.00元，與上年對比減少57280.00元，減少44.16%，主要原因是：本年對比去年2025年信創(chuàng)工作專項資金有所減少，故項目支出同比下降。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2025年財政撥款安排支出9067215.99元，主要用于：

1.2010101行政運行預(yù)算支出161587.68元，2010108代表工作預(yù)算支出50000.00元，主要反映人大事務(wù)方面的支出；

2.2010301行政運行預(yù)算支出3514435.67元，主要反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（含村委會）方面的支出；

3.2010302一般行政管理事務(wù)預(yù)算支出72420.00元，主要反映政府的支出;

4.2013101行政運行預(yù)算支出854599.27元，主要反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出；

5.2080150事業(yè)運行預(yù)算支出886600.11元，主要反映黨群服務(wù)中心相關(guān)的支出；

6.2080501行政單位離退休預(yù)算支出94902.00元，2080502事業(yè)單位離退休預(yù)算支出53442.00元，主要反映財政對行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費方面的支出；

7.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預(yù)算支出729638.58元，主要反映財政對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險方面的支出；

8.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費預(yù)算支出115779.81元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；

9.2080801死亡撫恤預(yù)算支出9273.60元，主要反映死亡撫恤方面支出；

10.2101101行政單位醫(yī)療預(yù)算支出103434.19，2101102事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算支出121479.96元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助預(yù)算預(yù)算支出163779.78元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算支出23640.00元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；

11.2130104事業(yè)運行預(yù)算支出1252783.09元，2130204事業(yè)運行預(yù)算支出600元，主要反映農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)方面的支出；

12.2210201住房公積金預(yù)算支出460821.72元，主要反映職工住房公積金方面的支出。

13.2240150事業(yè)運行預(yù)算支出397998.53元，主要用于行政執(zhí)法隊伍運行相關(guān)方面的內(nèi)容。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出8994795.99元，其中：30101基本工資1513740.00元；30102津貼補貼1342680.00元；30103獎金668911.00元；30107績效工資1342242.00元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費729638.58元；30109職業(yè)年金繳費115779.81元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費224914.15元；30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費163779.78元；30112其他社會保障繳費54175.25元；30113住房公積金460821.72元；30201辦公費237800.00元30205水費8000.00元；30206電費44000.00元；30207郵電費27000.00元，30211差旅費30000.00元；30215會議費3500.00元；30216培訓(xùn)費3500.00元；30217公務(wù)接待費44000.00元；30226勞務(wù)費120000.00元；30228工會經(jīng)費59536.10元；30231公務(wù)用車運行維護(hù)費90000.00元；30239其他交通費用：195360.00元；30302退休費144144.00；30305生活補助1371273.60元。

項目支出72420.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置72420.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

適中鄉(xiāng)人民政府無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

適中鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

適中鄉(xiāng)人民政府無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額18975.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算18975.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣適中鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計134000.00元，較上年減少32000元，下降19.28%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣適中鄉(xiāng)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0次，因公出國（境）0人次。

與上年相比無增減變化

（二）公務(wù)接待費

姚安縣適中鄉(xiāng)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為44000.00元，較上年減少2000元，下降4.35%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為88次，共計接待550人次。2025年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)減少。

減少的主要原因是：2025年適中鄉(xiāng)嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，按照政府過緊日子要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)接待的管理，故公務(wù)接待費減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

姚安縣適中鄉(xiāng)2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費90000.00元，較上年減少30000.00元，下降25%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費90000.00元，較上年減少30000.00元，下降25%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

增減變化原因：2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)特種專業(yè)技術(shù)車特殊作業(yè)車輛財政不保障，減少一輛消防車的車輛維護(hù)費，故公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）村委會工作經(jīng)費項目

適中鄉(xiāng)人民政府下轄4個村委會，按《姚安縣人民政府關(guān)于印發(fā)姚安縣2025年部門預(yù)算編制實施方案的通知》有關(guān)要求，計劃實施村委會工作經(jīng)費項目，具體績效目標(biāo)如下：

1.保障村委會數(shù)量：4個；

2.安排項目資金標(biāo)準(zhǔn)：30000.00元/年/村，合計：120000.00元；

3.資金撥付及時率：100%；

4.村委會穩(wěn)定運行：有效保障；

5.村委會工作效率：有效提升；

6.村民滿意度：90%以上。

（二）村民小組工作經(jīng)費項目

適中鄉(xiāng)人民政府下轄47個村民小組，按《姚安縣人民政府關(guān)于印發(fā)姚安縣2025年部門預(yù)算編制實施方案的通知》有關(guān)要求，計劃實施村委會工作經(jīng)費項目，具體績效目標(biāo)如下：

1.保障村民小組數(shù)量：47個；

2.安排項目資金標(biāo)準(zhǔn)：0.10萬元/年/個，合計：4.70萬元；

3.資金撥付及時率：100%；

4.村組工作穩(wěn)定運行：有效保障；

5.村組工作效率：有效提升；

6.村民滿意度：90%以上。

在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項目管理，對實施期績效目標(biāo)進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。

【項目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

【機(jī)關(guān)運行經(jīng)費】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

姚安縣適中鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)8994795.99元。主要用于保障全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位及各村委會辦公正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用以及資本性支出等方面。

2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年減少222204.00元，下降0.02%。主要原因為：2025年減少人均1000元的福利費，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣適中鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額14067900.00元，其中，流動資產(chǎn)1783900.00元，固定資產(chǎn)4133100.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)8150900.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加278430.50元，其中固定資產(chǎn)增加418000.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值410000.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入600.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入8147.68元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

(四) 其他需要說明的事項

姚安縣適中鄉(xiāng)人民政府2025年無政府性基金預(yù)算、無政府購買服務(wù)預(yù)算、無州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、無上級補助項目支出預(yù)算，故政府性基金預(yù)算表、政府購買服務(wù)預(yù)算表、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算績效目標(biāo)表、上級補助項目支出預(yù)算表為空表。

第二部分適中鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

                                                                                                     姚安縣適中鄉(xiāng)人民政府          

                                                                                                         2025年4月23日

監(jiān)督索引號53232500658100111

附件：姚安縣適中鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表