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監(jiān)督索引號(hào)53232500120200000

中共姚安縣委辦公室2025年預(yù)算公開目錄

第一部分中共姚安縣委辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中共姚安縣委辦公室2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 中共姚安縣委辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共姚安縣委辦公室在縣委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞縣委的中心工作，立足于服務(wù)、協(xié)調(diào)好縣委順利完成各項(xiàng)工作任務(wù)，做好統(tǒng)籌和貫徹執(zhí)行工作；全面學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)全縣各級組織抓好保密、信訪、宣傳、政法、綜治工作；凝聚各方面力量，發(fā)揮好參謀助手作用，抓好政策調(diào)研、黨史征集研究和督促檢查工作，為縣委提供決策參考；研究和指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)，協(xié)調(diào)縣委提供的決策參考；研究和指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)，協(xié)調(diào)縣委領(lǐng)導(dǎo)全縣各級黨組織開展人才選拔任用、黨員教育、黨員活動(dòng)，抓好縣級機(jī)關(guān)黨員教育管理和組織建設(shè)工作，為縣委領(lǐng)導(dǎo)反映情況、提供信息、抓好落實(shí)；強(qiáng)化統(tǒng)籌，攻堅(jiān)克難，全力以赴抓好鄉(xiāng)村振興工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、常委辦、辦文法規(guī)股、調(diào)研股、信息綜合室、行政后勤股、督查股、機(jī)要和保密股、縣委關(guān)工委辦公室、縣委國安辦秘書股10個(gè)股室，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.自覺增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，始終保持高度的政治定力，緊緊圍繞縣委“一鄉(xiāng)兩城三基地四產(chǎn)業(yè)”發(fā)展思路，充分發(fā)揮服務(wù)縣委決策、維護(hù)政令暢通、推動(dòng)工作落實(shí)等方面的職能作用，認(rèn)真做好參謀輔政、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查落實(shí)、服務(wù)保障各項(xiàng)工作。

2.提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

3.突出政治擔(dān)當(dāng)，把巡視整改作為全面提升“三服務(wù)”水平的強(qiáng)勁動(dòng)力。正視巡視反饋存在的問題，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問題，找準(zhǔn)巡視整改工作與辦公室工作的結(jié)合點(diǎn)和著力點(diǎn)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為，以最堅(jiān)決的態(tài)度、最迅速的行動(dòng)、最有力的措施狠抓整改落實(shí)。

4.參謀服務(wù)實(shí)現(xiàn)新提高，強(qiáng)化了以文輔政作用。把參謀輔政作為縣委辦公室首要職責(zé)，緊緊圍繞“一鄉(xiāng)兩城三基地四產(chǎn)業(yè)”總體發(fā)展思路和黨委中心工作參政設(shè)謀、超前服務(wù)。

5.綜合協(xié)調(diào)達(dá)到新水平，形成了推動(dòng)工作合力。充分發(fā)揮“總協(xié)調(diào)、主導(dǎo)性”的作用，早介入、早研究、早匯報(bào)、早部署、早落實(shí)。在辦文、辦會(huì)、辦事等日常工作中，充分發(fā)揮縣委辦公室的樞紐作用，既當(dāng)好總服務(wù)員，又當(dāng)好總調(diào)度員，使各方力量朝著中心工作聚集、圍繞發(fā)展大局聚力，構(gòu)建責(zé)任明確、行為規(guī)范、銜接緊密、運(yùn)轉(zhuǎn)順暢的工作機(jī)制。

6.服務(wù)保障邁出新步伐，保證了工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)。一是嚴(yán)格管理，保密機(jī)要安全運(yùn)行。

7.督促檢查取得新成效，推動(dòng)了重大決策落實(shí)。

8.隊(duì)伍建設(shè)呈現(xiàn)新氣象，激發(fā)了干事創(chuàng)業(yè)活力。

9.強(qiáng)化統(tǒng)籌，攻堅(jiān)克難，全力以赴抓好鄉(xiāng)村振興工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制24人，工勤人員編制5人，參公管理0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入7414826.75元，其中：一般公共預(yù)算7414826.75元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年財(cái)務(wù)收入7895452.77元對比減少480626.02元，下降6.09%，減少的主要原因是上年預(yù)算中項(xiàng)目支出預(yù)算了縣委會(huì)議室修繕經(jīng)費(fèi)機(jī)要保密防雷設(shè)施改造經(jīng)費(fèi)，2025年沒有此預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入7414826.75元，其中：本年收入7414826.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7414826.75元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年財(cái)務(wù)收入7895452.77元對比減少480626.02元，下降6.09%，減少的主要原因是上年預(yù)算中項(xiàng)目支出預(yù)算了縣委會(huì)議室修繕經(jīng)費(fèi)，2025年沒有此預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出7414826.75元。財(cái)政撥款安排支出7414826.75元，其中：基本支出6017526.75元，與上年5854252.77元對比，增加163273.98元，增長2.79%。增加的主要原因一是每年的工資晉級建檔、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)變更導(dǎo)致基本支出增加；二是2025年的預(yù)算中實(shí)有人數(shù)增加。項(xiàng)目支出1397300.00元，與上年2041200.00元對比減少643900.00元，下降31.55%，減少的主要原因一是2025年沒有預(yù)算縣委會(huì)議室修繕經(jīng)費(fèi)和機(jī)要保密防雷設(shè)施改造經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013101行政運(yùn)行支出4432038.30元，主要用于保障縣委辦公室機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含一般的辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等

2.2013102 一般行政管理事務(wù)1397300.00元，主要用于保障縣委辦公室機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，具體是縣委機(jī)關(guān)事務(wù)管理、密碼專項(xiàng)、縣委黨政網(wǎng)維護(hù)等方面的項(xiàng)目支出。

3.2080501行政單位離退休260661.60元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

4.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出491354.55元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出100000.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6.2080801死亡撫恤6697.20元，主要用于單位遺屬人員生活補(bǔ)助支出。

7.2101101行政單位醫(yī)療支出172652.41元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出137535.17元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

9.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16154.00元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.2210201住房公積金支出400433.52元，主要用于反映單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出6017526.75元。其中：30101基本工資：1211016.00元，30102津貼補(bǔ)貼1582872.00元，30103獎(jiǎng)金992878.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)491354.55元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)100000.00元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)172652.41元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出137535.17元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)32304.19元，30113住房公積金支出400433.52元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)45702.11元， 30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000.00元，30201辦公費(fèi)103600.00元，30205水費(fèi)20000.00元，30206電費(fèi)25000.00元， 30239其他交通費(fèi)用288420.00元， 30302退休費(fèi)257061.60元，30305生活補(bǔ)助6697.20元。

項(xiàng)目支出1397300.00元。其中：30201辦公費(fèi)470200.00元，主要是用于辦公室各種日常開支。31002辦公設(shè)備購置177100.00元，30211差旅費(fèi)65000.00元，主要是用于辦公室各種差旅費(fèi)開支。30206電費(fèi)44000.00元，主要是用于縣委大院電費(fèi)開支。30217公務(wù)接待費(fèi)70000.00元，主要是用于辦公室各種公務(wù)接待開支。30215會(huì)議費(fèi)60000.00元，主要用于會(huì)議支出，30226勞務(wù)費(fèi)226000.00元，主要用于聘用人員工資支出，30205水費(fèi)42000.00元，主要用于水費(fèi)支出，30213維修（護(hù)）費(fèi)157000.00元，主要用于縣委辦公用房、辦公設(shè)施等維修維護(hù)，30209物業(yè)管理費(fèi)46000.00元，用于縣委院內(nèi)的綠化維護(hù)，主要用于宣傳冊印刷，30207郵電費(fèi)40000.00元，主要用于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額130000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算130000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共姚安縣委辦公室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)220000.00元，較上年350000.00元減少130000.00元，下降37.14%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中共姚安縣委辦公室2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年比對增減無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共姚安縣委辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為70000.00元，較上年200000.00元減少130000.00元，下降65.00%，減少原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓減接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算，國內(nèi)公務(wù)接待批次為128次，共計(jì)接待1326人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共姚安縣委辦公室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為150000.00元，較上年150000.00元減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000.00元，較上年無增減變動(dòng)。年末公務(wù)用車保有量為5輛。

2025年與2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)沒有增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中共姚安縣委辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排632722.11元，與上年644181.69元對比減少11459.58元，減少1.78%，減少主要原因是財(cái)政全額供養(yǎng)人員減少，公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障縣委辦公室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中共姚安縣委辦公室資產(chǎn)總額9551588.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)57600.80元，固定資產(chǎn)9493987.93元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年8918466.01元相比，本年資產(chǎn)總額增加633122.72元，原因是補(bǔ)記2023年購置電腦設(shè)備。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

（四）其他需要說明的事項(xiàng)

中共姚安縣委辦公室2025年無政府性基金預(yù)算、購買服務(wù)預(yù)算、政府州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、新增資產(chǎn)配置、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，故政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表、部門購買服務(wù)預(yù)算表、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表、新增資產(chǎn)配置表、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表為空表。 

第二部分 中共姚安縣委辦公室2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

中共姚安縣委辦公室          

2025年4月22日          

監(jiān)督索引號(hào)53232500120200111

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中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算表