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監(jiān)督索引號53232500376400000

姚安縣中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算公開目錄 

第一部分 姚安縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。負(fù)責(zé)中醫(yī)藥人才的培養(yǎng)及中醫(yī)重點(diǎn)專科建設(shè)，指導(dǎo)培訓(xùn)基層醫(yī)療單位的中醫(yī)藥工作。負(fù)責(zé)院校臨床醫(yī)療專業(yè)及醫(yī)藥、醫(yī)技、護(hù)理等專業(yè)大學(xué)本科、專科學(xué)生的臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)任務(wù)。負(fù)責(zé)意外傷害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救和基本公共衛(wèi)生中醫(yī)藥服務(wù)工作。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)工作。負(fù)責(zé)姚安縣養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營管理工作。完成上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置26個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)科、老年病科、婦科、肛腸科、骨傷科、兒科、外科、急診科、針灸推拿康復(fù)科、眼耳鼻喉科、口腔科、感染性疾病科、未病科、功能科、放射科、檢驗(yàn)科、藥劑科、供應(yīng)室、預(yù)防保健科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、行政辦、財(cái)務(wù)科、后勤科、信息科、養(yǎng)老服務(wù)中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年將緊緊圍繞“立足服務(wù)、突出特色、培養(yǎng)人才、發(fā)展專科、樹立品牌”，堅(jiān)持“科技興院”的發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持中西醫(yī)結(jié)合，中醫(yī)為主的發(fā)展方向，以建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度為目標(biāo)，強(qiáng)化體系創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以人民健康為中心，以醫(yī)院章程為依托，通過筑牢基礎(chǔ)、補(bǔ)齊短板、完善機(jī)制、多措并舉，加快提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力，全面提升人民群眾的看病就醫(yī)獲得感、幸福感、安全感。做好姚安縣養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營管理工作，全面打造醫(yī)養(yǎng)結(jié)合新模式。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制84人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制84人。在職實(shí)有77人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助77人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員46人，其中：離休0人，退休46人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入106,806,101.96元，其中：一般公共預(yù)算9,753,015.96元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入97,053,086.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比財(cái)務(wù)總收入增加了10,427,336.19元，主要原因是2025年度事業(yè)收入預(yù)算較上年增加10,798,386.00元，導(dǎo)致本年預(yù)算收入較上年度增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入9,753,015.96元，其中：本年收入9,753,015.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9,753,015.96元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少了371,049.81元，下降3.67%，主要原因是2025年度在職人員財(cái)政撥款工資支出預(yù)算較上年減少390,784.91元，同時(shí)退休人員較上年增加6人，財(cái)政撥款離退休人員補(bǔ)助收入預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出106,806,101.96元。財(cái)政撥款安排支出9,753,015.96元，其中：基本支出9,753,015.96元，與上年對比減少了371,049.81元，下降3.67%，主要原因是2025年度在職人員財(cái)政撥款工資支出預(yù)算較上年減少390,784.91元，同時(shí)退休人員較上年增加6人，財(cái)政撥款離退休人員補(bǔ)助收入預(yù)算增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對比增加0元，無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、208類社會保障和就業(yè)支出2,501,892.76元。

2080502事業(yè)單位離退休：1,008,393.00元，全部為基本支出，主要用于退休人員財(cái)政承擔(dān)部分補(bǔ)貼的發(fā)放和退休人員公務(wù)費(fèi)支出。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：962,035.76元，全部為基本支出，主要用于事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：530,000.00元，全部為基本支出，主要用于事業(yè)單位人員財(cái)政承擔(dān)部分職業(yè)年金繳費(fèi)。

2080801死亡撫恤：1,464.00元，全部為基本支出，主要用于發(fā)放遺屬人員生活補(bǔ)助。

2、210類衛(wèi)生健康支出6,661,543.58元。

2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院：5,968,572.65元，全部為基本支出，主要用于姚安縣中醫(yī)醫(yī)院人員工資支出及工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療：334,095.12元，全部為基本支出，主要用于為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：319,515.21元，全部為基本支出，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：39,360.60元，全部為基本支出，主要用于大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3、221類住房保障支出589,579.62元，全部為基本支出，主要用于為職工繳納的住房公積金支出。

2210201住房公積金：589,579.62元，全部為基本支出，主要用于為職工繳納的住房公積金支出。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、工資福利支出8,743,158.96元，其中：30101基本工資2,476,093.20元，30102津貼補(bǔ)貼173,922.00元，30107績效工資3,233,348.30元，均用于醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員工資福利的支出。30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)962,035.76元，主要用于繳納醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。30109職業(yè)年金繳費(fèi)530,000.00元，主要用于事業(yè)單位人員財(cái)政承擔(dān)部分職業(yè)年金繳費(fèi)。30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)334,095.12元，主要用于繳納醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)319,515.21元，主要用于繳納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。30112其他社會保障繳費(fèi)124,569.75元，主要用于醫(yī)院為醫(yī)務(wù)人員繳納工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。30113住房公積金589,579.62元，主要用于醫(yī)院為醫(yī)務(wù)人員繳納住房公積金。

2、商品和服務(wù)支出13,800.00元，其中：30201辦公費(fèi)13,800.00元，主要用于離退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助996,057.00元，其中：30302退休費(fèi)994,593.00元，主要用于醫(yī)院退休人員財(cái)政承擔(dān)部分補(bǔ)助。30305生活補(bǔ)助1,464.00元，主要用于遺屬人員的生活補(bǔ)助。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個(gè)，政府采購預(yù)算總額7,780,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,510,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算5,270,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無增減變動（按照政府相關(guān)政策，財(cái)政不承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)公務(wù)支出，故無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算），具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

姚安縣中醫(yī)醫(yī)院2025年財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對比無增減變動（按照政府相關(guān)政策，財(cái)政不承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)公務(wù)支出，故無此項(xiàng)預(yù)算），共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣中醫(yī)醫(yī)院2025年財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對比無增減變動（按照政府相關(guān)政策，財(cái)政不承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)公務(wù)支出，故無此項(xiàng)預(yù)算），國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣中醫(yī)醫(yī)院2025年財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增減變動。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無變化，主要原因是：本部門為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額278,459,866.40元，其中，流動資產(chǎn)63,587,292.35元，固定資產(chǎn)凈值206,323,260.59元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,252,841.96元，無形資產(chǎn)凈值7,296,471.50元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18,144,407.36元，其中固定資產(chǎn)增加40,970,281.45元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 姚安縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

姚安縣中醫(yī)醫(yī)院         

2025年4月27日        

監(jiān)督索引號53232500376400111

附件：姚安縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算表.xlsx