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監(jiān)督索引號53232500131500000

姚安縣司法局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣司法局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣司法局2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣司法局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的法律法規(guī)和方針政策，編制全縣司法行政工作規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層司法所工作，參與社會治安綜合治理工作。

（2）負(fù)責(zé)全縣法治宣傳工作，擬定相關(guān)規(guī)劃并組織實施、指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各行業(yè)和基層法治宣傳工作。

（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣律師工作，監(jiān)督管理社會法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，維護(hù)法律服務(wù)市場秩序。

（4）管理全縣公證機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)、監(jiān)督公證業(yè)務(wù)活動。

（5）指導(dǎo)、管理全縣法律援助工作。

（6）指導(dǎo)、管理全縣基層人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作。

（7）組織實施法學(xué)教育，負(fù)責(zé)全縣政法干部、普法骨干和法律服務(wù)人員的法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（8）指導(dǎo)、管理全縣社區(qū)矯正日常工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府開展對刑滿釋放人員的安置幫教工作。

（9）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、依法行政法規(guī)股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、縣委依法治縣辦秘書股、政工股、普法與依法治理股、人民參與和促進(jìn)法治股、社區(qū)矯正管理股、公共法律服務(wù)管理股。下設(shè)9個司法所，分別是：棟川司法所、光祿司法所、官屯司法所、彌興司法所、大河口司法所、太平司法所、前場司法所、適中司法所、左門司法所。所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是全面強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)。把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對政法工作、司法行政工作的重要指示批示精神同全面貫徹落實黨的二十大精神結(jié)合起來，同推進(jìn)司法行政中心工作結(jié)合起來，以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求，扎實落實主題教育各項任務(wù)。以大興調(diào)查研究為抓手，推動司法行政工作提檔升級。認(rèn)真做好調(diào)查研究“后半篇文章”，形成一批高質(zhì)量的調(diào)研成果，推動解決一批制約司法行政事業(yè)發(fā)展、阻礙工作推進(jìn)的難點(diǎn)堵點(diǎn)問題；二是全面推進(jìn)依法治縣工作。切實抓好《法治姚安建設(shè)規(guī)劃（2021—2025年）》，推動各項任務(wù)落地見效；三是全面深化法治政府建設(shè)。持續(xù)強(qiáng)化全省法治政府建設(shè)示范縣創(chuàng)建工作，及時補(bǔ)缺補(bǔ)差，全力以赴推動示范創(chuàng)建活動取得圓滿成功。扎實做好“一規(guī)劃兩綱要”貫徹落實情況中期評估工作。全面落實行政執(zhí)法“三項制度”，完善行政執(zhí)法程序。督促重點(diǎn)部門完成道路交通安全和運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題線索整改。高效做好縣人民政府常務(wù)會議議題以及縣人民政府涉法事務(wù)的重要文件文稿、重大合同協(xié)議和其他事項法律審核，嚴(yán)格行政規(guī)范性文件備案審查。進(jìn)一步完善行政應(yīng)訴機(jī)制，支持人民法院審理行政訴訟案件；四是全面提升法律服務(wù)品質(zhì)。加強(qiáng)法律援助、公證、司法鑒定執(zhí)業(yè)活動事中事后監(jiān)管，開展業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)班，啟動公共法律服務(wù)行業(yè)案卷質(zhì)量評查，不斷提升為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)公共法律服務(wù)的能力和水平。全面推進(jìn)“八五”普法規(guī)劃落地見效，全力迎接全國全省“八五”普法中期評估。加大法治鄉(xiāng)村建設(shè)推進(jìn)力度，深入開展“民主法治示范村（社區(qū)）”創(chuàng)建，推動基層民主法治建設(shè)不斷深入。深入開展法律“八進(jìn)”，積極開展大學(xué)生送法下鄉(xiāng)、“12·4”國家憲法日暨憲法宣傳周等活動；五是全面維護(hù)社會安全穩(wěn)定。鞏固深化掃黑除惡專項斗爭成果，持續(xù)開展法律服務(wù)行業(yè)專項整治，進(jìn)一步強(qiáng)化普法強(qiáng)基補(bǔ)短板工作。積極籌劃并召開“堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”推進(jìn)司法所規(guī)范化建設(shè)”現(xiàn)場會，持續(xù)推動做優(yōu)做實人民調(diào)解工作，進(jìn)一步提升調(diào)解質(zhì)效。加大基層基礎(chǔ)建設(shè)力度，大力推進(jìn)司法所規(guī)范化建設(shè)。加快信息化建設(shè)，實現(xiàn)社區(qū)矯正工作智能化管理持續(xù)推進(jìn)刑罰執(zhí)行一體化建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制41人，其中：行政編制34人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制4人。在職實有38人，其中： 財政全額保障38人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入8478816.79元，其中：一般公共預(yù)算8478816.79元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年8467871.23元對比增加10945.56元，增長0.13%，增長主要原因是我局2025年度涉及部分人員職級晉升、晉級晉檔，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入8478816.79元，其中：本年收入8478816.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8478816.79元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加10945.6元，增長0.13%，增長主要原因是我局2025年度涉及部分人員職級晉升、晉級晉檔，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 8478816.79元。財政撥款安排支出 8478816.79元，其中：基本支出8280596.79元，與上年8376571.23元對比減少95974.44，下降1.15%，下降主要原因是我局調(diào)出1人，退休人員增加1人，相關(guān)支出費(fèi)用減少；項目支出198220元，與上年91300元相比增加106920元，增加53.94%，主要原因是2025年我局項目數(shù)量增加，項目資金增長。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2040601行政運(yùn)行支出6176362.63元，主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、商品和服務(wù)支出；

2.2040602一般行政管理事務(wù)38220元，主要用于國產(chǎn)電腦購置支出；

3.2040605普法宣傳支出50000元，主要用于開展普法宣傳活動、普法陣地建設(shè)、普法培訓(xùn)等支出；

4.2040610社區(qū)矯正支出100000元，主要用于社區(qū)矯正對象監(jiān)管等經(jīng)費(fèi)支出；

5.2040612法治建設(shè)支出10000元，主要用于依法治縣、行政復(fù)議等經(jīng)費(fèi)支出；

6.2080501行政單位離退休支出435059.4元，主要用于退休職工退休費(fèi)財政承擔(dān)部分等支出；

7.2080502事業(yè)單位離退休支出21420元，主要用于退休職工退休費(fèi)財政承擔(dān)部分等支出；

8.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出657672元，主要用于繳納在職職工基本養(yǎng)老保險；

9.2101101行政單位醫(yī)療支出221250.31元，主要用于繳納單位行政人員醫(yī)療保險支出；

10.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出11061.15元，主要用于繳納單位事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；

11.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出200342.3元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

12.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出23246元，主要用于工傷保險及行政事業(yè)人員大病醫(yī)療保險繳費(fèi)；

13.2210201住房公積金支出534183元，主要用于繳納單位住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

1.301工資福利支出7229783.18元，其中： 30101基本工資1656060元，30102 津貼補(bǔ)貼2543532元，30103 獎金1264273元，30107績效工資98500元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)657672元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)232311.46元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)200342.3元，30112其他社會保障繳費(fèi)42909.42元，30113住房公積金534183元。

（2）302商品和服務(wù)支出600634.21元，其中：30201辦公費(fèi)73500元，30205水費(fèi)8000元，30206電費(fèi)42000元，30211差旅費(fèi)30000元，30217公務(wù)接待費(fèi)20000元，30228工會經(jīng)費(fèi)61494.21元，30239其他交通費(fèi)用365640元。

（3）303對個人和家庭的補(bǔ)助支出450179.4元，其中：30302退休費(fèi)450179.4。

項目支出198220元，其中：30201辦公費(fèi)60000元，30226勞務(wù)費(fèi)100000元，31002辦公設(shè)備購置38220元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣司法局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計340000元，較上年增加250000元，增長277.78%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

姚安縣司法局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變動。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣司法局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000元，較上年增加0元，增長0%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為52次，共計接待295人次。與上年相比無增減變動。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣司法局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為320000元，較上年增加250000元，增長357.14%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)250000元，較上年增加250000元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70000元，較上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

2025年公務(wù)用車購置費(fèi)較上年增加250000元，原因是2025我局申請?zhí)幹迷败?輛，新購原野車1輛，導(dǎo)致公務(wù)用車購置費(fèi)增加。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門無重點(diǎn)項目預(yù)算的績效項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

姚安縣司法局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排600634.21元，與上年611362.23元對比減少10728.02元，下降1.75%。

主要原因分析：2025年我單位退休一人，在職人員公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣司法局資產(chǎn)總額10140256.44元，其中，流動資產(chǎn)32538.71元，固定資產(chǎn)10094321.73元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)13396元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加138953.99元，其中固定資產(chǎn)增加120510元、流動資產(chǎn)增加18443.99。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四） 其他需要說明的事項

姚安縣司法局2025年無項目支出（另文下達(dá)）、無政府性基金預(yù)算、無政府采購預(yù)算、無政府購買服務(wù)預(yù)算、無對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、無新增資產(chǎn)配置、無上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算，故《2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）》《2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算》《2025年部門政府采購預(yù)算表》《2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表》《2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》《2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》《2025年新增資產(chǎn)配置表》《2025年上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表》為空表。

第二部分姚安縣司法局2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

姚安縣司法局          

2025年4月27日          

附件：姚安縣司法局2025年部門預(yù)算表

監(jiān)督索引號53232500131500111