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監(jiān)督索引號53232500657900000

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

第一部分  姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分  姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府主要承擔(dān)貫徹落實黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)。重點履行以下職能：

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成縣委、縣政府交給的各項工作任務(wù)；執(zhí)行本級黨代會和人民代表大會的決定、決議。

2．加強經(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)；加強農(nóng)村經(jīng)濟管理和統(tǒng)計工作；指導(dǎo)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟，促進農(nóng)民增收；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設(shè)。

3．加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)或配合縣直有關(guān)部門做好區(qū)域內(nèi)的民政、公安、司法、人武、國土資源、人口和計劃生育、扶貧開發(fā)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘等工作；加強農(nóng)村規(guī)劃建設(shè)和財政管理工作；建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預(yù)防和處置工作機制；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團和經(jīng)濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。

4．提供公共服務(wù)。建立健全社會化服務(wù)體系，加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；加強社會保障服務(wù)，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險、基本醫(yī)療保險等工作。

5．維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控體系，依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益；綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好普法宣傳和教育，增強公民法律意識；加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

6．加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè)；加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，推進村務(wù)公開，促進村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用，向縣委、縣政府反映社區(qū)村民的意見和建議。

7．承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：姚安縣官屯鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、姚安縣官屯鎮(zhèn)基層黨建辦公室、姚安縣官屯鎮(zhèn)黨政綜合辦公室、姚安縣官屯鎮(zhèn)平安法治辦公室、姚安縣官屯鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室。

所屬單位6個，分別是：

1．姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府

2．姚安縣官屯鎮(zhèn)人民代表大會主席團

3．中國共產(chǎn)黨姚安縣官屯鎮(zhèn)委員會

4．姚安縣官屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心

5．姚安縣官屯鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊

6．姚安縣官屯鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心

（三）重點工作概述

2025年，是全面完成“十四五”規(guī)劃和落實省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)“三年上臺階”的收官之年，也是謀劃“十五五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好今年工作，機遇與挑戰(zhàn)并存，利好與困難交織。我們要緊盯既定目標(biāo)任務(wù)，找準(zhǔn)方位、保持定力、把握主動，真正把抓落實體現(xiàn)在加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、增進民生福祉、推動改革創(chuàng)新等方面，努力向全鎮(zhèn)人民交出一份高質(zhì)量發(fā)展的優(yōu)異答卷。

今年政府工作的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，認(rèn)真落實省、州、縣黨委全會和經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，錨定省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委努力走在滇中地區(qū)發(fā)展前列的發(fā)展定位和縣委“一城兩業(yè)三區(qū)”發(fā)展思路，立足資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢、用好后發(fā)優(yōu)勢，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好，不斷提高人民生活水平，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，努力在落實縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委確定的“休閑觀光農(nóng)業(yè)之鄉(xiāng)”“一鄉(xiāng)兩帶三區(qū)四基地”發(fā)展思路上不斷取得新進展，全面沖刺“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，為實現(xiàn)“十五五”良好開局打牢基礎(chǔ)。

今年經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)建議為：全鎮(zhèn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%以上，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長3%以上，一般公共預(yù)算收入增長3%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入與經(jīng)濟發(fā)展基本同步。

實現(xiàn)上述目標(biāo)，必須全力抓好以下7個方面工作：

（一）聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟提質(zhì)增效。

（二）聚焦項目建設(shè)，筑牢經(jīng)濟社會發(fā)展基礎(chǔ)。

（三）聚焦成果鞏固，聚力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

（四）聚焦生態(tài)保護，深入踐行綠色發(fā)展理念。

（五）聚焦服務(wù)保障，賦能經(jīng)濟發(fā)展加速快跑。

（六）聚焦民生實事，解決群眾急難愁盼問題。

（七）聚焦社會治理，持續(xù)提升基層治理效能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共11個。其中：財政全額供給單位11個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位8個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制69人，其中：行政編制33人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制34人。在職實有58人，其中：財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入15946182.11元，其中：一般公共預(yù)算14139731.83元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，單位資金收入1806450.28元。

與上年對比，增加3700751.20元，增長30.22%，主要原因分析：一是與上年相比，單位資金納入年初預(yù)算，所以總收入增加；二是官屯鎮(zhèn)人民政府向姚安縣人民政府爭取了官屯鎮(zhèn)工作經(jīng)費300000.00元，納入年初預(yù)算；三是2024年9月招考了5個事業(yè)人員、部隊轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，導(dǎo)致2025年預(yù)算人員經(jīng)費（基本支出）增加，總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入14139731.83元，其中：本年收入14139731.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14139731.83元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，增加1897100.92元，增長15.49%，主要原因分析：一是官屯鎮(zhèn)人民政府向姚安縣人民政府爭取了官屯鎮(zhèn)工作經(jīng)費300000.00元，納入年初預(yù)算；二是2024年9月招考了5個事業(yè)人員、部隊轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，導(dǎo)致2025年預(yù)算人員經(jīng)費（基本支出）增加，總收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出15946182.11元。財政撥款安排支出14139731.83元，其中：基本支出13737491.83元，與上年對比，增加1645391.83元，增長13.61%，主要原因分析：一是與上年相比，單位資金納入年初預(yù)算，所以總收入增加；二是2024年9月招考了5個事業(yè)人員、部隊轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，導(dǎo)致2025年預(yù)算人員經(jīng)費（基本支出）增加，總支出增加。項目支出402240.00元，與上年對比，增加248940.00元，增長162.39%，主要原因分析：官屯鎮(zhèn)人民政府向姚安縣人民政府爭取了官屯鎮(zhèn)工作經(jīng)費300000.00元，納入年初預(yù)算，導(dǎo)致項目支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1．科目201類 一般公共服務(wù)支出8380592.40元。主要用于：人大、政府、黨委、基層黨建辦、黨政綜合辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、平安法治辦、社會事務(wù)辦在職人員工資發(fā)放、公務(wù)用車的運行維護、機構(gòu)運轉(zhuǎn)及村（社區(qū)）居民委員會人員和公用經(jīng)費支出。其中：

（1）2010101一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)－行政運行166008.07元，主要用于人大在職人員工資，機構(gòu)運轉(zhuǎn)費用支出；

（2）2010108一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)－代表工作55000.00元，用于鎮(zhèn)級人大代表開展調(diào)研活動期間差旅費、會議費、辦公費相關(guān)支出；

（3）2010301一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－行政運行6681542.64元，用于鎮(zhèn)人民政府在職人員工資、機構(gòu)運轉(zhuǎn)、公務(wù)接待、車輛維修維護，村（社區(qū)）人員工資、村（居）民小組黨組織負(fù)責(zé)人補助和村（居）民小組長補貼、村委會和社區(qū)辦公費及村（社區(qū)）小組辦公費支出；

（4）2010302一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－一般行政管理事務(wù)222240.00元，用于官屯鎮(zhèn)工作經(jīng)費、信創(chuàng)工作專項經(jīng)費支出；

（5）2013101一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)－行政運行1255801.69元，用于黨委在職人員工資，機構(gòu)運轉(zhuǎn)費用支出；

2．科目207類 文化旅游體育與傳媒支出80000.00元，其中：

（1）2070199文化旅游體育與傳媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出80000.00元，主要用于農(nóng)文旅融合發(fā)展支出。

3．科目208類 社會保障和就業(yè)支出1754638.22元，主要用于黨群服務(wù)中心在職人員工資、機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出和離退休人員工資、在職人員基本養(yǎng)老保險繳費、其他農(nóng)村生活救助等支出。其中：

（1）2080150社會保障和就業(yè)支出－人力資源和社會保障管理事務(wù)－事業(yè)運行305669.20元，用于黨群服務(wù)中心在職人員工資，機構(gòu)運轉(zhuǎn)費用支出；

（2）2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休238020.00元，用于鎮(zhèn)人民政府離休人員和退休人員離退休經(jīng)費支出；

（3）2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休151769.40元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊離休人員和退休人員離退休經(jīng)費支出；

（4）2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1011785.22元，用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

（5）2080506社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出43000.00元，用于2025年退休人員、調(diào)出縣外人員繳納職業(yè)年金記實支出；

（6）2080801社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤4394.40元，用于死亡人員的遺屬困難生活補助支出；

4．科目210類 衛(wèi)生健康支出590499.06元，用于在職人員基本醫(yī)療保險、大病保險、公務(wù)員醫(yī)療補助等繳費。其中：

（1）2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療136541.08元，用于在職行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出；

（2）2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療181528.79元，用于在職事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費支出；

（3）2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助242485.19元，用于行政、事業(yè)單位在職人員及退休人員醫(yī)療保險補助繳費支出；

（4）2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29944.00元，用于行政、事業(yè)單位人員大病醫(yī)療保險繳費支出；

5．科目211類 節(jié)能環(huán)保支出100000.00元，其中：2110402節(jié)能環(huán)保支出－自然生態(tài)保護－農(nóng)村環(huán)境保護100000.00元，用于農(nóng)村人居環(huán)境整治工作支出；

6．科目213類 農(nóng)林水支出1079868.01元。其中：2130104農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－事業(yè)運行1079868.01元，用于官屯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心在職人員工資，機構(gòu)運轉(zhuǎn)費用支出；

7．科目221類 住房保障支出644632.56元，其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金644632.56元，用于行政、事業(yè)單位在職人員住房公積金繳納支出。

8．科目224類 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1509501.58元，其中：2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)－事業(yè)運行1509501.58元，用于官屯鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊在職人員工資，機構(gòu)運轉(zhuǎn)費用支出。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：

（1）基本支出13737491.83元，其中：30101基本工資：2211048.00元，30102津貼補貼：1767504.00元，30103獎金：866541.00元，30107績效工資：1856745.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：1011785.22元，30109職業(yè)年金繳費：43000.00元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：318069.87元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：242485.19元，30112其他社會保障繳費：73706.21元，30113住房公積金：644632.56元，30201辦公費：696900.00元，30206電費：33000.00元，30217公務(wù)接待費：50000.00元，30226勞務(wù)費：92000.00元，30228工會經(jīng)費：84194.98元，30231公務(wù)用車運行維護費：90000.00元，30239其他交通費用：254760.00元，30302退休費：384389.40元，30305生活補助：3016730.40元。

（2）項目支出402240.00元，其中：30201辦公費：120000.00元，30299其他商品和服務(wù)支出：180000.00元，31002辦公設(shè)備購置：102240.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額122354.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算48133.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算74221.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計140000.00元，較上年減少30000.00元，下降17.65%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計安排因公出國（境）團組0次，因公出國（境）0人次。

與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為50000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為68次，共計接待600人次。

與上年相比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為90000.00元，較上年減少30000.00元，下降25.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費90000.00元，較上年減少30000.00元，下降25.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

減少的主要原因為：因2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)防雹作業(yè)車作為特殊作業(yè)車輛財政不保障，故減少一輛防雹車的車輛運行維護費共計30000.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

官屯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算所列入的為基本支出及項目支出，重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況如下：

村（居）民小組運轉(zhuǎn)經(jīng)費：

官屯鎮(zhèn)下轄117個村（居）民小組，按照部門預(yù)算編制實施方案，每個村（居）民小組每年安排1000.00元工作經(jīng)費，共計安排資金117000.00元。具體績效目標(biāo)如下：

1．資金撥付時限：2025年12月31日前撥付完成；

2．保障官屯鎮(zhèn)村（居）民小組平穩(wěn)運行數(shù)量：117個；

3．提升基層工作效率：有效提升；

4．資金撥付及時率：100%。

5．群眾滿意度：≥90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。

項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1600854.98元，與上年相比增加216254.98元，增長15.62%，增加的主要原因為：官屯鎮(zhèn)人民政府向姚安縣人民政府爭取了官屯鎮(zhèn)工作經(jīng)費300000.00元，納入年初預(yù)算編制，故2025年機關(guān)運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額16167448.50元，其中：流動資產(chǎn)3995657.45元，固定資產(chǎn)6160772.66元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程996000.00元，無形資產(chǎn)369735.00元，其他資產(chǎn)4645283.39元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1012551.50元，其中固定資產(chǎn)增加219472.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他需要說明的事項

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2025年無政府性基金預(yù)算、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、上級補助項目支出預(yù)算，故政府性基金預(yù)算表、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、上級補助項目支出預(yù)算表為空表。

第二部分  姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府

2025年4月27日

監(jiān)督索引號53232500657900111

附件：姚安縣官屯鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表