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監(jiān)督索引號53232500433200000

姚安縣水務(wù)局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣水務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣水務(wù)局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣水務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全縣水利中長期供求規(guī)劃和政策，起草有關(guān)規(guī)范性文件，組織編制全縣水資源規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度。組織實(shí)施水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)村供水工作。

3.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)水利工程建設(shè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)提出全縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，擬訂水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水規(guī)定，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

6.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河流生態(tài)流量水量管理以及河庫水系連通工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)河湖長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)和檢查考核等工作。指導(dǎo)開展水資源保護(hù)、岸線管理保護(hù)、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)修復(fù)、執(zhí)法監(jiān)管等工作。承擔(dān)縣委、縣政府河湖長制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

8.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)水利工程建設(shè)管理，制定有關(guān)制度并組織實(shí)施。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，貫徹執(zhí)行水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理和水利建設(shè)市場信用體系建設(shè)。指導(dǎo)水利設(shè)施的管理、保護(hù)和綜合利用，組織編制水庫運(yùn)行調(diào)度規(guī)程，指導(dǎo)水庫、水電站大壩、堤防、水閘等水利工程的運(yùn)行管理與劃界。

9.負(fù)責(zé)水土保持工作。組織編制水土保持規(guī)劃，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測。負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

10.指導(dǎo)農(nóng)村水利水電工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目建設(shè)管理工作。指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水電開發(fā)利用工作。

11.負(fù)責(zé)水利法律法規(guī)的實(shí)施和監(jiān)督檢查。組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。調(diào)處跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛和行政區(qū)域內(nèi)重大水事糾紛，協(xié)調(diào)查處重大水事違法案件。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站、壩塘等水利工程的安全監(jiān)管。

12.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制江河和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。

13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

14.職能轉(zhuǎn)變。縣水務(wù)局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河庫健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、河湖長股、規(guī)劃計(jì)劃股、政策法規(guī)股、工程建設(shè)管理股、水土保持股、監(jiān)督股、水旱災(zāi)害防御股、辦公室下設(shè)局改革辦公室、辦公室下設(shè)局財(cái)務(wù)室、農(nóng)水股和水資源股。

所屬單位6個，分別是：

1.姚安縣水務(wù)局勘測設(shè)計(jì)隊(duì)

2.姚安縣蜻蛉河河道管理所

3.蜻蛉河灌區(qū)管理局姚安分局

4.姚安縣水土保持技術(shù)監(jiān)測服務(wù)站

5.姚安縣人民政府河長制辦公室

6.姚安縣水務(wù)局灌區(qū)管理委員會

以上所屬6個事業(yè)單位未獨(dú)立編制預(yù)算和決算，預(yù)算編制全部納入姚安縣水務(wù)局統(tǒng)一管理，財(cái)政批復(fù)預(yù)算也只批復(fù)給姚安縣水務(wù)局。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是著力做好項(xiàng)目謀劃及前期工作。抓好姚安縣“十五五”水利發(fā)展規(guī)劃編制工作，做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目規(guī)劃及資金爭取工作。做到開工一批、上報(bào)爭取一批、開展著前期一批，超前謀劃項(xiàng)目。二是著力推進(jìn)在建重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。全力抓好姚安縣洋派水庫提質(zhì)增效工程、姚安縣龍?zhí)扼渌畮旃こ獭⒁Π部h萬畝農(nóng)田高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目、姚安縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動項(xiàng)目、姚安縣大躍進(jìn)水庫擴(kuò)建工程、金沙江流域姚安縣蜻蛉河西片區(qū)生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)整治項(xiàng)目、姚安縣百花沖片區(qū)供水工程、姚安縣普登河河道治理工程等8個重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。三是持續(xù)推進(jìn)河湖長制、嚴(yán)格水資源管理工作。繼續(xù)做好水政執(zhí)法、安全質(zhì)量監(jiān)管、防汛抗旱和庫塘蓄水、生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督檢查。四是持續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村人畜飲水通管不通水問題排查整治工作力度。積極爭取飲水安全工程項(xiàng)目資金，指導(dǎo)督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理，健全水費(fèi)收繳機(jī)制。五是積極完成好縣水務(wù)局本職工作及縣委、縣政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。由于下屬財(cái)政差額撥款事業(yè)單位姚安縣水務(wù)局灌區(qū)管理委員會不單獨(dú)編制預(yù)算，所以將該單位2025年財(cái)政定額補(bǔ)助資金一并納入我單位預(yù)算編制。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制14人（含行政工勤編制3人），工勤人員編制0人，事業(yè)編制68人（姚安縣水務(wù)局事業(yè)編制37人、姚安縣水務(wù)局灌區(qū)管理委員會事業(yè)編制31人）。在職實(shí)有75人，其中： 財(cái)政全額保障48人，財(cái)政差額補(bǔ)助27人（姚安縣水務(wù)局灌區(qū)管理委員會在職實(shí)有27人），財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員41人，其中：離休0人，退休41人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入12856492.17元，其中：一般公共預(yù)算12856492.17元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年13646995.12元對比減少790502.95元，主要原因分析：2025年基本支出預(yù)算12455372.17元比上年減少422022.95元，減少原因是2025年農(nóng)林水支出中姚安縣水務(wù)局灌區(qū)管理委員會定額補(bǔ)助資金由上年344萬元減少為300萬元，部門財(cái)務(wù)收入減少422022.95元。2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算401120元比上年減少368480元，減少原因?yàn)槠渌?xiàng)目支出預(yù)算未納入2025年部門預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 12856492.17元，其中:本年收入12856492.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12856492.17元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年13646995.12元對比減少790502.95元，主要原因分析：2025年基本支出預(yù)算12455372.17元比上年減少422022.95元，減少原因是2025年農(nóng)林水支出中姚安縣水務(wù)局灌區(qū)管理委員會定額補(bǔ)助資金由上年344萬元減少為300萬元，部門財(cái)政撥款收入減少422022.95元。2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算401120元比上年減少368480元，減少原因?yàn)槠渌?xiàng)目支出預(yù)算未納入2025年部門預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出12856492.17元。財(cái)政撥款安排支出 12856492.17元，其中：基本支出12455372.17元，與上年對比減少422022.95元，主要原因分析：2025年農(nóng)林水支出中姚安縣水務(wù)局灌區(qū)管理委員會定額補(bǔ)助資金由上年344萬元減少為300萬元，基本支出預(yù)算減少422022.95元；項(xiàng)目支出401120元，與上年對比上年減少368480元，主要原因分析：其他項(xiàng)目支出預(yù)算未納入2025年部門預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080501行政單位離退休”預(yù)算支出658542.72元，主要用于行政單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

2.“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出241035.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”預(yù)算支出900215.04元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

4.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算支出232465.80元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

5.“2080801死亡撫恤”預(yù)算支出32191.20元，主要用于退休職工死亡后遺屬生活補(bǔ)助支出。

6.“2101101行政單位醫(yī)療”預(yù)算支出76111.24元，主要用于單位在職行政人員醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。

7.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出224390.55元，主要用于單位在職事業(yè)人員醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。

8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算支出299485.99元，主要用于單位在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出35066.00元，主要用于單位在職人員和退休人員大病保險繳費(fèi)和工傷保險支出。

10.“2130301行政運(yùn)行”預(yù)算支出1982707.90元，主要用于單位職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、商品和服務(wù)支出(辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

11.“2130302一般行政管理事務(wù)”預(yù)算支出251120.00元，主要用于姚安縣龍?zhí)扼渌畮旃こ添?xiàng)目管理費(fèi)資金支出及姚安縣水務(wù)局2025年信創(chuàng)工作專項(xiàng)資金。

12.“2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”預(yù)算支出150000.00元，主要用于2025年縣級河長制工作經(jīng)費(fèi)支出。

13.“2130317水利技術(shù)推廣”預(yù)算支出7201823.45元，主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、商品和服務(wù)支出(辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等）和水務(wù)局灌區(qū)管理委員會2025年定額補(bǔ)助（人員工資補(bǔ)助）支出；

14.“2210201住房公積金”預(yù)算支出571337.28元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出12455372.17元，其中：30101基本工資：2195424元，30102津貼補(bǔ)貼：781692元，30103獎金：431527元，30107績效工資：2185901元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：900215.04元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)：232465.80元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：300501.79元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：299485.99元，30112其他社會保障繳費(fèi)：82728.76元，30113住房公積金：571337.28元，30201辦公費(fèi)：92000元，30205水費(fèi)：7000元，30206電費(fèi)：21000元，30211差旅費(fèi)：47000元，30215會議費(fèi)：2000元，30216培訓(xùn)費(fèi)：3000元，30217公務(wù)接待費(fèi)：9800元，30228工會經(jīng)費(fèi)：79544.59元，30229福利費(fèi)：12300元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：150000元，30239其他交通費(fèi)用：120780元，30302退休費(fèi)：887277.72元，30305生活補(bǔ)助：3032191.20元，31002辦公設(shè)備購置：10200元。

項(xiàng)目支出401120元，其中：30201辦公費(fèi)：10000元，30205水費(fèi)：4000元，30206電費(fèi)：3600元，30226勞務(wù)費(fèi)：69000元，30299其他商品和服務(wù)支出：113400元，31002辦公設(shè)備購置：51120元，31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：150000元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

2025年部門預(yù)算，姚安縣水務(wù)局無與中央配套的事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

2025年部門預(yù)算，姚安縣水務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

2025年部門預(yù)算，姚安縣水務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，政府采購預(yù)算總額125000元，其中：政府采購貨物預(yù)算8000元、政府采購服務(wù)預(yù)算117000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣水務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)159800元，較上年減少100元，下降0.06%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

姚安縣水務(wù)局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣水務(wù)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9800元，較上年減少100元，下降0.06%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待136人次。

減少原因：按照相關(guān)文件要求，根據(jù)工作需要和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算100元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣水務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為150000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

增減變化原因：2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）姚安縣水務(wù)局2025年信創(chuàng)工作專項(xiàng)資金。根據(jù)任務(wù)分解細(xì)化表中預(yù)測非涉密計(jì)算機(jī)終端臺式機(jī)0.71萬元/臺，水務(wù)局2025年任務(wù)12臺，財(cái)政補(bǔ)助金額60%，單位自籌金額40%，預(yù)測2025年信創(chuàng)工作專項(xiàng)資金5.112萬元（7100*12*60%=51120元）。

（二）姚安縣2025年河長制工作經(jīng)費(fèi)。河道清淤保潔，生態(tài)流量下泄期間河道維護(hù)管理，水質(zhì)水量監(jiān)測保障，河長制技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，信息平臺建設(shè)，四亂問題整治洪水影響評價等工作，河湖長制公示牌更換，河湖長制工作資料打印、復(fù)印、裝訂等。

（三）姚安縣龍?zhí)扼渌畮旃こ添?xiàng)目管理費(fèi)資金。完成姚安縣龍?zhí)扼渌畮旃こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目階段進(jìn)度管理費(fèi)支出，包括管理局辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、聘用人員工資及伙食補(bǔ)助、宣傳費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【“三公”經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

姚安縣水務(wù)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排342000元，與上年對比減少48000元，下降12.31%。主要原因分析:48000元為2024年度按照在職人員1000元/人/年標(biāo)準(zhǔn)測算福利費(fèi)，由財(cái)政單獨(dú)保障，主要用于職工體檢、療養(yǎng)等開支，偶數(shù)年納入預(yù)算，奇數(shù)年不列入預(yù)算，2025年不納入部門預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣水務(wù)局資產(chǎn)總額929106997.89元，其中，流動資產(chǎn)147764032.94元，固定資產(chǎn)6214999.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程775067965.57元，無形資產(chǎn)60000元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加122400元，其中固定資產(chǎn)增加122400元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 姚安縣水務(wù)局2025年部門預(yù)算表

（詳見附件）

姚安縣水務(wù)局          

2025年4月21日           

監(jiān)督索引號53232500433200111

附件：姚安縣水務(wù)局預(yù)算公開表