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監(jiān)督索引號(hào)53232500657700000

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

第一部分姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府是國家行政管理的基層機(jī)關(guān)，屬于國家行政管理的最低級(jí)。主要職能是在上級(jí)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，同時(shí)接受本級(jí)人大的監(jiān)督，管理本行政區(qū)域內(nèi)的各項(xiàng)行政工作，負(fù)責(zé)制定本地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)，并認(rèn)真組織實(shí)施；編制本地區(qū)的財(cái)政財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，報(bào)縣人大代表會(huì)議審議通過，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)調(diào)整本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，落實(shí)當(dāng)?shù)厝罕娫鍪罩赂坏拇胧回?fù)責(zé)本地區(qū)小集鎮(zhèn)建設(shè)，培育和發(fā)展市場體系；負(fù)責(zé)本地區(qū)社會(huì)保障和各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)工作；維護(hù)本地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，帶領(lǐng)全鄉(xiāng)人民群眾勤勞致富；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的基層組織建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)全鄉(xiāng)各中心和村委會(huì)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。所屬單位6個(gè)，分別是：

1．大河口鄉(xiāng)人民代表大會(huì)主席團(tuán)

2．大河口鄉(xiāng)人民政府

3．中國共產(chǎn)黨大河口鄉(xiāng)委員會(huì)

4．大河口鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心

5．大河口鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

6．大河口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1．支持現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)

一是推動(dòng)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，認(rèn)真落實(shí)“鞏固、增強(qiáng)、提升、暢通”八字方針。二是全面落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，支持民營經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

2．推動(dòng)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

一是籌集資金加快基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板進(jìn)程。二是持續(xù)加力支持綜合交通體系建設(shè)。三是不斷加大水利等基礎(chǔ)設(shè)施投入力度。四是支持加快能源、信息、物流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是支持實(shí)施城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)示范。六是支持實(shí)施綠美校園建設(shè)，努力打造環(huán)境育人功能與生態(tài)功能并重的校園環(huán)境。

3．著力深化財(cái)稅體制改革

一是繼續(xù)深化零基預(yù)算改革，健全完善財(cái)政資金“能進(jìn)能出”的決策機(jī)制。二是持續(xù)深化省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付改革，努力緩解基層財(cái)政困難。三是推進(jìn)稅制改革，加強(qiáng)地方稅體系建設(shè)。

4．提高現(xiàn)代財(cái)政管理水平

一是提升財(cái)政收支運(yùn)行質(zhì)量。二是強(qiáng)化財(cái)政保障綜合能力。三是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管控。四是實(shí)施全面預(yù)算績效管理。五是加強(qiáng)國庫支付管理。六是推進(jìn)財(cái)政工作信息化。七是推動(dòng)會(huì)計(jì)工作升級(jí)。八是健全財(cái)政內(nèi)控體系。九是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理。十是加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)。

5．深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展

一是加強(qiáng)黨對(duì)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)籌推進(jìn)黨的各項(xiàng)建設(shè)。二是切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，抓實(shí)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。三是持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則和省委實(shí)施辦法精神，持之以恒反“四風(fēng)”，一以貫之激濁揚(yáng)清。四是建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍，全面貫徹新時(shí)代黨的組織路線和干部人事工作方針政策，深化推進(jìn)新時(shí)代干部人事工作改革發(fā)展。

6．全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果

一是堅(jiān)持黨委政府的有力領(lǐng)導(dǎo)，全鄉(xiāng)上下高度統(tǒng)一思想；二是同心協(xié)力，壓實(shí)責(zé)任，全面補(bǔ)齊鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域短板，圍繞鄉(xiāng)黨委“種好一棵煙、養(yǎng)好一頭牛”發(fā)展思路，大力發(fā)展大河口特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，全面推行項(xiàng)目工作法，堅(jiān)持向下調(diào)研摸實(shí)情、謀項(xiàng)目、促發(fā)展，不斷深入各村開展調(diào)研活動(dòng)，積極開展項(xiàng)目謀劃；三是嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”，因地制宜念好“山字經(jīng)”、唱好“烤煙戲”、打好“肉牛牌”，確保縣委“一城兩業(yè)三區(qū)”的發(fā)展思路和鄉(xiāng)黨委“種好一棵煙、養(yǎng)好一頭牛、治好一條河、護(hù)好一群山、建好一條街、提升整個(gè)鄉(xiāng)”的發(fā)展思路取得新的更大成效，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共6個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位6個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制19人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有46人，其中：財(cái)政全額保障46人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

大河口鄉(xiāng)人民政府年部門財(cái)務(wù)總收入11,547,423.90元，其中：一般公共預(yù)算10,484,919.32元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，單位資金收入1062,504.58元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加1450723.9元，上漲14.37%，主要原因是事業(yè)人員增加1人，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，單位資金收入納入年初預(yù)算增加1062504.58元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入10484919.32元，其中：本年收入10484919.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10484919.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加388219.32元，上漲3.85%，主要原因是事業(yè)人員增加1人，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出11,547,423.90元。財(cái)政撥款安排支出10484919.32元，其中：基本支出10179659.32元，與上年對(duì)比增加224559.32元，上升2.3%，主要原因是事業(yè)人員新增1人，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出305260元，與上年對(duì)比增加163660元，上升115.58/%，主要原因是增加2025年車輛購置項(xiàng)目資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2010101一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)－行政運(yùn)行160961.60元，主要用于人大事務(wù)的行政運(yùn)行費(fèi)用、工資支出，以及相關(guān)的各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等。

2.2010108一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)－代表工作53000.00元，主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。

3.2010205一般公共服務(wù)支出－政協(xié)事務(wù)－委員視察3500.00元，主要用于政協(xié)委員開展各類視察等方面的支出。

4.2010301一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－行政運(yùn)行4775527.86元，主要用于鄉(xiāng)政府及部門事務(wù)的行政運(yùn)行費(fèi)用、工資支出，以及相關(guān)的各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等。

5.2010302一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－一般行政管理事務(wù)1309004.58元，主要用于鄉(xiāng)政府及部門事務(wù)相關(guān)的各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等。

6.2013101一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－行政運(yùn)行730328.48元，主要用于共產(chǎn)黨事務(wù)的行政運(yùn)行費(fèi)用、工資支出，以及相關(guān)的各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等。

7.2080150社會(huì)保障和就業(yè)支出－人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行394752.40元，主要用于黨群事業(yè)單位的基本支出，包括運(yùn)行費(fèi)用、工資支出等。

8.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休385560.00元，主要用于行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休64260.00元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出756098.73元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

11.2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出101060.74元，主要用于繳納在職人員職業(yè)年金。

12.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤3271.20元，主要用于病故人員家屬的定期撫恤金。

13.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療105882.87元，主要用于繳納在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

14.2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療126784.37元，主要用于繳納在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

15.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助188668.31元，主要用于繳納在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出

16.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26398.00元，主要用于繳納除在職行政及事業(yè)人員以外的人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

17.2130104農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－事業(yè)運(yùn)行794990.23元，主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

18.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金476404.44元，主要用于繳納在職職工住房公積金支出。

19.2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－應(yīng)急管理事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行1090970.09元，主要用于應(yīng)急救援事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：基本支出10179659.32元，其中：30101基 本 工 資：1548060.00元，30102津貼補(bǔ)貼：1364184.00元，30103  獎(jiǎng) 金：687689.00元，30107績效工資：1427784.00元，30108機(jī) 關(guān) 事 業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：756098.73元，30109職業(yè)年金繳 費(fèi)：101060.74元，30110  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：232667.24元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：188668.31元，30112其他社會(huì)保 障繳費(fèi)：58203.27元，30113住房公積金：476404.44元，30199其他 工資福利支出：36000.00元，30201辦公費(fèi)：460300.00元，30206電  費(fèi)：19000.00元，30207  郵電費(fèi)：20000.00元，30215  會(huì) 議 費(fèi)：19800.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)：30000.00元，30226勞 務(wù) 費(fèi)：42000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：61588.39元，30231公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)：90000.00元，30239其他交通費(fèi)用：195360.00元，30302退休費(fèi)：443520.00元，30305生活補(bǔ)助：1904071.20元，31002辦公設(shè)備購置：17200.00元。

項(xiàng)目支出305260.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置：55260.00元，31013公務(wù)用車購置：250000.00元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

大河口鄉(xiāng)人民政府無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

大河口鄉(xiāng)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

大河口鄉(xiāng)人民政府無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額40000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算40000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

大河口鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)370000.00元，較上年增加200000.00元，增長117.65%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

大河口鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

大河口鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30000.00元，較上年減少20000.00元，下降40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為55次，共計(jì)接待322人次。

與上年相比減少原因：按照政府過緊日子要求，我鄉(xiāng)公務(wù)接待批次及接待人數(shù)減少，公務(wù)接待制度改革杜絕超標(biāo)準(zhǔn)接待和減少陪同接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

大河口鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為340000.00元，較上年增加220000元，增長183.33%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)250000.00元，較上年增加250000.00元，增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000.00元，較上年減少30000.00元，下降25%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

與去年相比公務(wù)用車購置費(fèi)增加的原因：我鄉(xiāng)因計(jì)劃2025年報(bào)廢1輛公務(wù)用車，為保障日常公務(wù)出行需求，需計(jì)劃購買1輛公務(wù)用車，年初預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)250000.00元，所以導(dǎo)致公務(wù)用車購置費(fèi)增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效目標(biāo)情況：大河口鄉(xiāng)下轄6個(gè)村委會(huì)，按姚政通〔2024〕27號(hào)《姚安縣人民政府關(guān)于印發(fā)姚安縣2025年部門預(yù)算編制實(shí)施方案的通知》有關(guān)要求，經(jīng)大河口鄉(xiāng)申請(qǐng)后，計(jì)劃實(shí)施村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，具體績效目標(biāo)如下：

（一）保障村委會(huì)數(shù)量：6個(gè)；

（二）資金使用時(shí)限：2025年；

（三）資金撥付及時(shí)率：100%；

（四）資金安排：大河口鄉(xiāng)6個(gè)村委會(huì)，按照3萬元/年/個(gè)，安排資金18萬元。

（五）保障部門平穩(wěn)運(yùn)行：長期有效；

（六）提升村委會(huì)工作效率：有效提升；

（七）村民滿意度：≥90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2．一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3．基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4．項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1381568.39元，與上年對(duì)比減少94578.71元，主要原因是減少了1輛公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，因公務(wù)接待批次及接待人數(shù)的減少、公務(wù)接待制度改革減少了公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)員退休1人，導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額58683900.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2278900.00元，固定資產(chǎn)4952800.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)64500.00元，其他資產(chǎn)51387700.00元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加355500.00元，其中固定資產(chǎn)增加289600.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

(四) 其他需要說明的事項(xiàng)

大河口鄉(xiāng)人民政府2025年無政府性基金預(yù)算、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算……故政府性基金預(yù)算表、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表為空表。

第二部分 姚安縣大河口鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表（詳見附表）

大河口鄉(xiāng)人民政府    

2025年4月27日    

監(jiān)督索引號(hào)53232500657700111

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