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監(jiān)督索引號53232500457000000

姚安縣搬遷安置辦公室2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收入預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)水利水電工程和重大建設(shè)項目移民搬遷安置、后期扶持、資金管理監(jiān)督、政策宣傳、來信來訪工作。負(fù)責(zé)小型水利水電項目移民安置規(guī)劃的審查和移民安置驗收。組織管理權(quán)限范圍內(nèi)移民安置工作的初驗和移民工程項目的驗收及移民社會風(fēng)險評估，小型水庫移民幫扶。承擔(dān)省、州搬遷安置辦公室及縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況                                                                                              

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、搬遷安置股、后期扶持股；所屬單位0個。

1.綜合股。承擔(dān)內(nèi)部事務(wù)管理事項。負(fù)責(zé)全辦黨組會、班子會、職工會等會議的組織及決定事項的督促落實工作；負(fù)責(zé)全辦綜合性文件、內(nèi)部制度、工作計劃、工作總結(jié)、工作匯報等文稿的起草、印發(fā)或上報工作；負(fù)責(zé)公文處理、檔案管理、機要保密、信訪督辦、對外聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)財務(wù)財產(chǎn)管理、后勤保障與接待工作；負(fù)責(zé)縣對部門考核的組織實施工作；負(fù)責(zé)信息采編、發(fā)布、上報和匯總工作。

2.搬遷安置股。承擔(dān)移民搬遷安置管理事項。負(fù)責(zé)水利水電工程和重大項目建設(shè)移民搬遷安置工作；負(fù)責(zé)小型水利水電項目移民安置規(guī)劃的審查和移民安置驗收工作。組織協(xié)調(diào)管理權(quán)限范圍內(nèi)移民安置工作的初驗和移民工程項目的驗收及移民社會風(fēng)險評估工作。

3.后期扶持股。承擔(dān)移民后期扶持管理事項；負(fù)責(zé)移民后期扶持工程項目實施工作；負(fù)責(zé)移民直補資金和小型水庫移民幫扶基金的管理、移民人員增減報批工作；負(fù)責(zé)移民政策宣傳、移民來信來訪工作。

（三）重點工作概述

2025年重點工作任務(wù)：開展姚安縣大中型水庫庫區(qū)美麗家園·移民新村建設(shè)項目實施和申報，抓好移民后期扶持直補資金“一卡通”發(fā)放及補短板項目實施，散居移民基礎(chǔ)設(shè)施項目實施，移民就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)項目實施，花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目實施，花卉定向培訓(xùn)項目實施。

1.抓好移民直補資金“一卡通”發(fā)放工作。按照《姚安縣大中型水庫移民后期扶持人口動態(tài)管理工作方案》，認(rèn)真開展“四類”人員核減工作，嚴(yán)格執(zhí)行“組把關(guān)、村初審、鄉(xiāng)審核、縣審定”和“縣鄉(xiāng)村組同公示”的工作模式，后期扶持人口核減程序規(guī)范、公開透明、群眾認(rèn)可。

2.抓好移民后期扶持項目實施工作。圍繞水庫移民日益增長的美好生活需要，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，補短板、強弱項、抓產(chǎn)業(yè)，在項目建設(shè)中嚴(yán)格執(zhí)行項目法人制度、招標(biāo)制度、建設(shè)合同制度、全進(jìn)程監(jiān)理制度和項目竣工驗收制度。開展2025年美麗家園·移民新村項目建設(shè)工作。

3.抓好移民矛盾糾紛排查化解工作。按照《姚安縣大中型水利水電工程移民信訪維穩(wěn)工作方案》的要求，妥善處理移民信訪問題，主動到庫區(qū)和移民集中安置村組開展下訪工作，分析信訪熱點和難點問題，進(jìn)村入戶了解移民訴求，排查矛盾，及時開展調(diào)解、移民政策咨詢和宣傳等工作，為移民群眾答疑解惑，維護(hù)庫區(qū)和移民安置區(qū)社會和諧穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入9,882,139.95元，其中：一般公共預(yù)算1,537,839.95元，政府性基金8,344,300.00元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加4,746,736.11元，主要原因分析：一是2025年增加項目資金預(yù)算4,334,700.00元，全年預(yù)算大幅度增加；二是2024年新調(diào)入人員2人，2025年預(yù)算增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入9,882,139.95元，其中：本年收入9,882,139.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,537,839.95元，政府性基金預(yù)算財政撥款8,344,300.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。與上年對比增加4,746,736.11元，主要原因分析：一是2025年增加項目資金預(yù)算4,334,700.00元，全年預(yù)算大幅度增加；二是2024年新調(diào)入人員2人，2025年預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出9,882,139.95元。財政撥款安排支出9,882,139.95元，其中：基本支出1,537,839.95元，與上年對比增加54.58元，主要原因是2023年新調(diào)入人員2人；項目支出8,344,300.00元，與上年對比增加4,334,700.00元，主要原因是2025年新增項目資金4,334,700.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. “2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算支出164,039.67元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2. “2101101行政單位醫(yī)療”預(yù)算支出48,109.18元，主要用于單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

3. “2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”預(yù)算支出28,299.52元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

4. “2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出3,152.00元，主要用于單位在職人員大病醫(yī)療保險繳費支出。

5.“ 2130301行政運行”預(yù)算支出1,181,520.22元，主要用于在職職工基本工資、津貼補貼、獎金、商品和服務(wù)支出（辦公費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

6. “2136601基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展”預(yù)算支出8,344,300.00元，主要用于美麗家園·移民新村建設(shè)項目和購買花拍中心資產(chǎn)支出。

7. “2210201住房公積金”預(yù)算支出112,719.36元，主要用于單位按規(guī)定為在職職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出元，其中：30101基本工資：342,336.00元；30102津貼補貼：429,624.00元；30103獎金：282,088.00元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：164,039.67元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費：48,109.18元；30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：28,299.52元；30112其他社會保障繳費：6689.44元；30113住房公積金：112,719.36元；30201辦公費：16,000.00元；30211差旅費：10,000.00元；30217公務(wù)接待費：6,000.00元；30228工會經(jīng)費：12,734.78元；30239其他交通費用：79,200.00元。

項目支出8,344,300.00元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：8,344,300.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

姚安縣搬遷安置辦公室2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

姚安縣搬遷安置辦公室2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

姚安縣搬遷安置辦公室2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額3,300.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算3,300.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣搬遷安置辦公室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6,000.00元，較上年增加0元，增長0%。

增減變化原因：與上年相比無增減變化。

（一）因公出國（境）費

姚安縣搬遷安置辦公室2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

姚安縣搬遷安置辦公室2025年公務(wù)接待費預(yù)算為6,000.00元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12批次，共計接待100人次。

增減變化原因：與上年相比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

姚安縣搬遷安置辦公室2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：與上年相比無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年姚安縣搬遷安置辦公室預(yù)算批復(fù)涉及項目2個。

（詳見附表）

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋  

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。

【項目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

【機關(guān)運行經(jīng)費】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

姚安縣搬遷安置辦公室2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排123,934.78元，與上年對比增加8,623.64元，增長7.48%，主要原因分析，2024年新增2人，機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額1,620,650.65元，其中，流動資產(chǎn)1,433,639.88元，固定資產(chǎn)169,688.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)17,322.24元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10,304.05元，其中固定資產(chǎn)增加93,947.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 姚安縣搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

姚安縣搬遷安置辦公室         

2025年4月25日          

監(jiān)督索引號53232500457000111

附件：姚安縣搬遷安置辦公室預(yù)算公開表