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監(jiān)督索引號(hào)53232500235900000

姚安縣文化和旅游局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行中央、省、州、縣關(guān)于文化和旅游工作的法律法規(guī)和方針政策；研究編制全縣文化和旅游事業(yè)的中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)全縣文化和旅游事業(yè)發(fā)展中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出對(duì)策和建議；負(fù)責(zé)全縣文化和旅游統(tǒng)計(jì)工作；對(duì)全縣文化和旅游業(yè)進(jìn)行宏觀管理。

2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理新聞出版、版權(quán)等相關(guān)工作。

3.管理全縣文化市場(chǎng)、群文、文物、圖書工作，擬定各項(xiàng)文化事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各類社會(huì)文化事業(yè)的建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族民間文化藝術(shù)和少兒文化藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展；擬定物質(zhì)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，負(fù)責(zé)做好文化遺產(chǎn)保護(hù)相關(guān)工作。

4.負(fù)責(zé)全縣文化、旅游資源的普查、規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門做好文化、旅游資源的開發(fā)、利用和保護(hù)工作；做好全縣文化和旅游事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和組織實(shí)施工作。

5.對(duì)全縣文化和旅游產(chǎn)業(yè)的企事業(yè)單位進(jìn)行行業(yè)管理，依照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)文化和旅游經(jīng)營(yíng)企業(yè)審核報(bào)批工作；執(zhí)行國(guó)家和省、州文化和旅游服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)市場(chǎng)檢查；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)文化和旅游的安全工作；配合有關(guān)部門推動(dòng)文化旅游產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

6.制定全縣文化和旅游行業(yè)人員教育培訓(xùn)規(guī)劃，并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施；協(xié)同有關(guān)部門進(jìn)行文化和旅游行業(yè)各崗位從業(yè)人員資格、專業(yè)技術(shù)資格的考評(píng)認(rèn)證。

7.負(fù)責(zé)組織全縣旅游資源的調(diào)查、開發(fā)與保護(hù)；管理全縣文化旅游涉外事務(wù)，負(fù)責(zé)我縣文化旅游對(duì)外交流及合作事宜；積極開拓我縣旅游市場(chǎng)，擬定國(guó)內(nèi)外旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略，組織和協(xié)調(diào)全縣旅游宣傳促銷活動(dòng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、公共服務(wù)股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)和市場(chǎng)管理股、智慧旅游和宣傳營(yíng)銷股。所屬單位（非獨(dú)立核算、非單獨(dú)批復(fù)單位）6個(gè)，分別是：

1.姚安縣文化館

2.姚安縣圖書館

3.姚安縣博物館

4. 紅軍長(zhǎng)征姚安紀(jì)念館

5.姚安縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承展演保護(hù)中心

6.姚安縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

（三）重點(diǎn)工作概述

1.貫徹執(zhí)行中央、省、州、縣關(guān)于文化和旅游工作的法律法規(guī)和方針政策；研究編制全縣文化和旅游事業(yè)的中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)全縣文化和旅游事業(yè)發(fā)展中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出對(duì)策和建議；負(fù)責(zé)全縣文化和旅游統(tǒng)計(jì)工作；對(duì)全縣文化和旅游業(yè)進(jìn)行宏觀管理。

2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理新聞出版、版權(quán)等相關(guān)工作。

3.管理全縣文化市場(chǎng)、群文、文物、圖書工作，擬定各項(xiàng)文化事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各類社會(huì)文化事業(yè)的建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族民間文化藝術(shù)和少兒文化藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展；擬定物質(zhì)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，負(fù)責(zé)做好文化遺產(chǎn)保護(hù)相關(guān)工作。

4.負(fù)責(zé)全縣文化、旅游資源的普查、規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門做好文化、旅游資源的開發(fā)、利用和保護(hù)工作；做好全縣文化和旅游事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)和組織實(shí)施工作。

5.對(duì)全縣文化和旅游產(chǎn)業(yè)的企事業(yè)單位進(jìn)行行業(yè)管理，依照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)文化和旅游經(jīng)營(yíng)企業(yè)審核報(bào)批工作；執(zhí)行國(guó)家和省、州文化和旅游服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)市場(chǎng)檢查；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)文化和旅游的安全工作；配合有關(guān)部門推動(dòng)文化旅游產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

6.制定全縣文化和旅游行業(yè)人員教育培訓(xùn)規(guī)劃，并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施；協(xié)同有關(guān)部門進(jìn)行文化和旅游行業(yè)各崗位從業(yè)人員資格、專業(yè)技術(shù)資格的考評(píng)認(rèn)證。

7.負(fù)責(zé)組織全縣旅游資源的調(diào)查、開發(fā)與保護(hù)；管理全縣文化旅游涉外事務(wù)，負(fù)責(zé)我縣文化旅游對(duì)外交流及合作事宜；積極開拓我縣旅游市場(chǎng)，擬定國(guó)內(nèi)外旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略，組織和協(xié)調(diào)全縣旅游宣傳促銷活動(dòng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制12人（含參照公務(wù)員法管理編制5人），工勤人員編制1人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有48人，其中：財(cái)政全額保障48人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制3輛（其中應(yīng)急保障車編制1輛，業(yè)務(wù)用車編制2輛），實(shí)有車輛4輛，超編1輛。其中公務(wù)用車1輛（已按要求移交機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心處置中），另3輛分別為流動(dòng)圖書車、流動(dòng)文化車、流動(dòng)舞臺(tái)車，系云南省文化和旅游廳配發(fā)的業(yè)務(wù)用車。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入12319099.64元，其中：一般公共預(yù)算11918099.64元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入401000.00元。

與上年對(duì)比：2024年部門財(cái)務(wù)總收入8641406.20元，增加3677693.44元，增長(zhǎng)42.56%。主要原因：一是本年在職人員數(shù)較上年增加，基本支出預(yù)算收入增加；二是本年預(yù)算項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出預(yù)算收入增加；三是上年度未安排單位資金預(yù)算，本年度增加了單位資金預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入11918099.64元，其中：本年收入11918099.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11918099.64元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比：2024年財(cái)政撥款收入8641406.20元增加3276693.44元，增長(zhǎng)37.92%。主要原因是：（1）本年在職人員數(shù)較上年增加，基本支出預(yù)算財(cái)政撥款收入增加；（2）本年預(yù)算項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 12319099.64元。財(cái)政撥款安排支出 11918099.64元，其中：基本支出8276819.64元，與上年8016806.20元對(duì)比增加260013.44元，增長(zhǎng)3.24%，主要原因是本年在職人員數(shù)較上年增加，人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加；項(xiàng)目支出3641280.00元，與上年624600.00元對(duì)比增加3016680.00元，增長(zhǎng)482.98%，主要原因是本年預(yù)算項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出預(yù)算增加。單位資金安排支出401000.00元，主要是其他支出401000.00元，與上年對(duì)比增加401000.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年度未安排單位資金支出預(yù)算，本年度增加了單位資金支出預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2070101行政運(yùn)行”預(yù)算支出5732593.56元，主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等）。

2.“2070102一般行政管理事務(wù)”預(yù)算支出305380.00元，主要用于信創(chuàng)工作支出及公務(wù)用車購置。

3.“2070105文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)”預(yù)算支出200000.00元，主要用于長(zhǎng)征國(guó)家文化公園姚安紀(jì)念館免費(fèi)開放支出。

4.“2070109群眾文化”預(yù)算支出50000.00元，主要用于姚安縣文化館總分館制建設(shè)運(yùn)行支出。

5.“2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)”預(yù)算支出999200.00元，主要用于劇目創(chuàng)作及展演、姚安縣精品舞臺(tái)劇提升打造、縣級(jí)非遺傳承人補(bǔ)助支出。

6.“2070113旅游宣傳”預(yù)算支出1680000.00元，主要用于兌現(xiàn)一花一世界半山酒店獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

7.“2070199其他文化和旅游支出”預(yù)算支出35700.00元，主要用于圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放服務(wù)支出。

8.“2070204文物保護(hù)”預(yù)算支出350000.00元，主要用于姚安縣第四次全國(guó)文物普查及“四有工作”實(shí)地普查階段工作支出及各級(jí)文物日常維護(hù)保護(hù)、消防安全設(shè)施配備、搶救性修繕、安全值守支出。

9.“2070205博物館”預(yù)算支出21000.00元，主要用于博物館費(fèi)開放服務(wù)支出。

10.“2080502事業(yè)單位離退休”預(yù)算支出609111.00元，主要用于單位退休人員退休費(fèi)支出。

11.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算支出846813.27元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12.“2080801死亡撫恤”預(yù)算支出11259.60元，主要用于單位職工遺屬補(bǔ)助支出。

13.“2101101行政單位醫(yī)療”預(yù)算支出81368.46元，主要用于單位在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

14.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出194772.94元，主要用于單位在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

15.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”預(yù)算支出238202.05元，主要用于單位在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預(yù)算支出29944.00元，主要用于單位在職人員和退休人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

17.“2210201住房公積金”預(yù)算支出532754.76元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出8276819.64元，其中：30101基本工資1943508.00元，30102津貼補(bǔ)貼820956.00元，30103獎(jiǎng)金468219.00元，30107績(jī)效工資2029900.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)846813.27元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)276141.40元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)238202.05元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)71538.31元，30113住房公積金532754.76元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)73096.25元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元，30205水費(fèi)720.00元，30206電費(fèi)3600.00元，30211差旅費(fèi)50000.00元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)8000.00元，30215會(huì)議費(fèi)5000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)20000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)21000.00元，30201辦公費(fèi)83680.00元，30239其他交通費(fèi)用133320.00元，30299其他商品和服務(wù)支出8400.00元，30302退休費(fèi)600711.00元，30305生活補(bǔ)助11259.60元。

項(xiàng)目支出3641280.00元，其中：30201辦公費(fèi)437721.30元，30205水費(fèi)10000.00元，30206電費(fèi)69600.00元，30207郵電費(fèi)5000元，30211差旅費(fèi)10000.00元，30213維修（護(hù)）費(fèi)100000.00元，30215會(huì)議費(fèi)5000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)5000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)211400.00元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)135978.70元，30239其他交通費(fèi)用40000.00元，30305生活補(bǔ)助99200.00元，31002辦公設(shè)備購置102380.00元，31003專用設(shè)備購置450000.00元，31013公務(wù)用車購置250000.00元，31021文物和陳列品購置30000.00元，31299其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1680000.00元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額278000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算253000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算25000元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣文化和旅游局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)300000.00元，較上年增加250000.00元，增長(zhǎng)500%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣文化和旅游局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無增減變化，原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣文化和旅游局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待250人次。

與上年相比無增減變化，原因是本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為20000.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣文化和旅游局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為280000.00元，較上年增加250000元，增長(zhǎng)833.33 %。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)250000元，較上年增加250000元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)較上年增長(zhǎng)250000.00元，是因?yàn)橐Π部h文化和旅游局現(xiàn)保有的公務(wù)用車使用年限已久，時(shí)常需要維修，已不能保障辦公需求，亟須新購公務(wù)用車1輛，故2025年預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)250000.00元，而上年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比無增減變化，原因是本年及上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為30000.00元。年末公務(wù)用車保有量為1輛是因?yàn)槟壳耙褜⒃Ｓ械墓珓?wù)用車移交機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行處置，只保留新購公務(wù)車，故年末公務(wù)用車保有量仍為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）姚安縣文化館總分館制建設(shè)項(xiàng)目：項(xiàng)目支出預(yù)算50000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：保障總分館制正常運(yùn)行，平臺(tái)設(shè)施正常使用，按時(shí)完成各項(xiàng)數(shù)量指標(biāo)，提高全縣的公共文化服務(wù)均等化水平。

（二）信創(chuàng)工作專項(xiàng)資金項(xiàng)目：項(xiàng)目支出預(yù)算55380.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)相關(guān)要求及工作需要采購13臺(tái)國(guó)產(chǎn)電腦，逐步完成目標(biāo)任務(wù)。

（三）紅軍長(zhǎng)征姚安紀(jì)念館（長(zhǎng)征國(guó)家文化公園姚安紀(jì)念館）免費(fèi)開放項(xiàng)目：項(xiàng)目支出預(yù)算200000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：做好長(zhǎng)征國(guó)家文化公園姚安紀(jì)念館免費(fèi)開放工作，傳承弘揚(yáng)長(zhǎng)征精神。

（四）公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：項(xiàng)目支出預(yù)算250000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：?jiǎn)挝荒壳暗墓珓?wù)用車因使用年限已久，已按要求移交機(jī)關(guān)服務(wù)中心處置，需新采購公務(wù)用車1輛，保障單位日常工作需求。

（五）姚安縣各級(jí)文物日常維護(hù)保護(hù)、消防安全設(shè)施配備、搶救性修繕、安全值守經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：項(xiàng)目支出預(yù)算100000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：做好姚安縣各級(jí)文物日常維護(hù)保護(hù)、消防安全設(shè)施配備、搶救性修繕、安全值守工作。

（六）劇目創(chuàng)作及展演工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：項(xiàng)目支出預(yù)算300000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：開展紅軍長(zhǎng)征主題題材中小型劇目、楚雄州新劇目會(huì)演劇目等劇目創(chuàng)作及展演。

（七）一花一世界半山酒店獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目：項(xiàng)目支出預(yù)算1680000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)《姚安縣人民政府關(guān)于印發(fā)姚安縣鼓勵(lì)投資新建酒店扶持政策（試行）的通知》（姚政通〔2023〕24號(hào)）文件規(guī)定，對(duì)一花一世界半山酒店進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。

（八）姚安縣第四次全國(guó)文物普查及“四有工作”實(shí)地普查階段工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：項(xiàng)目支出預(yù)算250000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：做好姚安縣第四次全國(guó)文物普查及“四有工作”實(shí)地普查階段各項(xiàng)工作，做好普查期間所需設(shè)備購置。

（九）姚安縣精品舞臺(tái)劇提升打造項(xiàng)目：項(xiàng)目支出預(yù)算600000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：購置一批先進(jìn)的舞臺(tái)劇創(chuàng)作設(shè)備，包括先進(jìn)的舞臺(tái)燈光控制系統(tǒng)、高品質(zhì)音響設(shè)備、專業(yè)服裝和道具制作工具等，提升舞臺(tái)劇展演質(zhì)量。

（十）姚安縣縣級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：項(xiàng)目支出預(yù)算99200.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：按照《姚安縣非遺項(xiàng)目代表性傳承人年度傳承工作績(jī)效考核辦法》，給予考核合格的縣級(jí)非遺傳承人人均400元/年的補(bǔ)助，促進(jìn)姚安非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承發(fā)展。

（十一）姚安縣圖書館免費(fèi)開放服務(wù)項(xiàng)目：項(xiàng)目支出預(yù)算8400.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：圖書館免費(fèi)開放，公共空間設(shè)施場(chǎng)地全部免費(fèi)開放，所提供的基本服務(wù)項(xiàng)目全部免費(fèi)，年服務(wù)人次2萬以上，全年免費(fèi)開放時(shí)間不低于245天，國(guó)家法定節(jié)假日和學(xué)校寒暑假期間適當(dāng)延長(zhǎng)開放時(shí)間，按規(guī)定組織開展公共文化活動(dòng)，提升全民閱讀服務(wù)水平。

（十二）姚安縣博物館免費(fèi)開放服務(wù)項(xiàng)目：項(xiàng)目支出預(yù)算21000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)博物館免費(fèi)開放，年服務(wù)人次1萬以上，年開放時(shí)間240天以上，通過圖片、視頻、培訓(xùn)、講座等各種展覽形式，吸引參觀人員，給公眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的公共文化服務(wù)體驗(yàn)。

（十三）姚安縣文化館（站）免費(fèi)開放項(xiàng)目：項(xiàng)目支出預(yù)算27300.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：利用免費(fèi)開放資金，做好姚安縣文化館（站）免費(fèi)開放工作，讓更多的老百姓享受到公共文化服務(wù)成果。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

【基本支出】指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

【項(xiàng)目支出】指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

【機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)】為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

姚安縣文化和旅游局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排436816.25元，與上年476852.48元對(duì)比減少40036.23元，下降8.40%，主要原因是2024年有福利費(fèi)預(yù)算，2025年無福利費(fèi)預(yù)算，故2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2024年減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣文化和旅游局資產(chǎn)總額39706466.57元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)833233.82元，固定資產(chǎn)3442669.71元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)389.04元，其他資產(chǎn)35430174.00元（公共基礎(chǔ)設(shè)施35430000.00元，文物文化資產(chǎn)174元）。與上年96729475.92元相比，本年資產(chǎn)總額減少57023009.35元，其中固定資產(chǎn)比上年的3339489.91元增加103179.80元，公共基礎(chǔ)設(shè)施較上年的92113800.00元減少56683800.00元，原因是我單位2024年度開展資產(chǎn)清查，減去部分不再屬于我單位監(jiān)管的公共基礎(chǔ)設(shè)施：（1）2019年機(jī)構(gòu)改革時(shí)，西北片區(qū)籃球場(chǎng)（670000.00元）、蜻蛉社區(qū)多功能籃球場(chǎng)（300000.00元）已劃轉(zhuǎn)教育體育局監(jiān)管；（2）根據(jù)第四次全國(guó)文物普查，光祿軍民總管府、高雪君祠（40000000.00元）、光祿文昌宮（3500000.00元）屬光祿鎮(zhèn)人民政府監(jiān)管；按照屬地管理原則，光祿古鎮(zhèn)網(wǎng)球中心（5830000.00元）、龍華路停車場(chǎng)、軍民總管府旁停車場(chǎng)、龍華寺山腳停車場(chǎng)（918300元）等屬光祿鎮(zhèn)人民政府監(jiān)管；（3）諸葛武侯祠（5465500.00元）屬棟川鎮(zhèn)人民政府監(jiān)管。以上合計(jì)56683800元，故我單位監(jiān)管的公共基礎(chǔ)設(shè)施要在上年92113800元基礎(chǔ)上減少56683800.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 姚安縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算表（詳見附件）

           

                                                   姚安縣文化和旅游局                                        

                                                    2025年4月25日                                              

監(jiān)督索引號(hào)53232500235900111

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姚安縣文化和旅游局2025年部門預(yù)算公開表