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監(jiān)督索引號53232501371400000

姚安縣檢驗檢測所2025年預算

公開目錄

第一部分 姚安縣檢驗檢測所2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣檢驗檢測所2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目支出中期規(guī)劃預算表

姚安縣檢驗檢測所2025年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執(zhí)行相關法律法規(guī)和技術規(guī)范；負責全縣食品、藥品、糧食、醫(yī)療器械、保健品、化妝品、農產品（包括種植業(yè)產品）、畜產品、水產品、土壤、農業(yè)投入品及農業(yè)種養(yǎng)殖環(huán)境、產品質量、計量器具、特種設備、工業(yè)產（商）品、建筑工程質量及公共環(huán)境生活飲用水的檢驗檢測、風險監(jiān)測、質量評價、仲裁檢驗、委托檢驗、應急檢驗檢測，藥品不良反應（含醫(yī)療器械不良事件）監(jiān)測；開展檢驗檢測方法、檢驗檢測新技術及產品開發(fā)利用的科研工作；提供產業(yè)技術服務和人員培訓服務；建立全縣食品、藥品、糧食、醫(yī)療器械、保健品、化妝品、農產品（包括種植業(yè)產品）、畜產品、水產品、土壤、農業(yè)投入品及農業(yè)種養(yǎng)殖環(huán)境、產品質量、計量器具、特種設備、工業(yè)產（商）品、建筑工程質量及公共環(huán)境生活飲用水安全動態(tài)數據庫，為產品安全監(jiān)管和產業(yè)發(fā)展提供技術支撐。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、食品藥品檢測室、農畜產品檢測室、質量計量檢測室、建筑工程質量檢測室、重點產業(yè)研究室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

對全縣食藥品、糧食、醫(yī)療器械、保健品、化妝品、農產品（含種植業(yè)產品）、畜產品、水產品、土壤、農業(yè)投入品及農業(yè)種養(yǎng)殖環(huán)境、產品質量計量器具、特種設備、工業(yè)產（商）品、建筑工程質量及公共環(huán)境生活飲用水的檢驗檢測、風險監(jiān)測、質量評價、仲裁檢驗、委托檢驗、應急檢驗、藥品不良反應（含醫(yī)療器械不良事件）進行監(jiān)測，開展檢驗檢測方法、新技術及產品開發(fā)利用科研工作，提供產業(yè)技術和人員培訓服務，建立全縣檢驗檢測動態(tài)數據庫，承接縣域外機關、企事業(yè)單位、公民等委托的檢驗檢測、技術服務、人員培訓等業(yè)務，為公眾身體健康和生命安全提供監(jiān)督檢驗保障。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制1人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有15人，其中： 財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入2926956.35元，其中：一般公共預算2826956.35元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入100000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比部門財務預算總收入增加170456.35元，主要原因2025年我單位因工作需要，招考專業(yè)技術人員3名，導致人員工資、社會保障經費等比去年有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2826956.35元，其中:本年收入2826956.35元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2826956.35元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比部門財務預算總收入增加70456.35，主要原因2025年我單位因工作需要，招考專業(yè)技術人員3名，導致人員工資、社會保障經費等比去年有所增加。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2025年部門預算總支出2926956.35元。財政撥款安排支出2826956.35元，其中：基本支出2632996.35元，與上年2480900.00元對比增加152096.35元，主要原因2025年我單位因工作需要，招考專業(yè)技術人員3名，導致人員工資、社會保障經費等比去年有所增加。項目支出193960.00元，與上年275700.00元對比減少81740.00元，主要原因減少實驗室購買樣品及檢驗檢測經費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

2080502事業(yè)單位離退休：87886.8元，主要用于退休人員的退休費及退休人員辦公經費。2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：248876.64元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：330000.00元，主要用于職業(yè)年金繳費。2101101行政單位醫(yī)療：5949.52元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費。2101102事業(yè)單位醫(yī)療77709.45元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費。2101103公務員醫(yī)療補助：62750.85元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：7486.00元,主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，2120101行政運行：1661247.61元，主要用于人員經費、日常辦公運行維護費及相關費用。2120102一般行政管理事務：293960.00元，主要用于姚安縣檢驗檢測所實驗室采購試劑、耗材、設備維護，保證實驗室正常運行以及開展2025年信創(chuàng)工作。2210201住房公積金：151089.48元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況。

基本支出2632996.35元，其中：30101基本工資：586692.00元，30102津貼補貼：95952.00元，30103獎金34717.00元，30107績效工資：807518.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：248876.64元,30109職業(yè)年金繳費330000.00，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：83658.97元，30111公務員醫(yī)療補助繳費：62750.85元，30112其他社會保障繳費：21809.59元，30113住房公積金：151089.48元,，30201辦公費：5920000.00元，30217公務接待費：2000.00元，30228工會經費：22145.02元，30231公務用車運行維護費：30000.00元，30239其他交通費用：9900.00元，30302退休費：86686.80元

項目支出193960.00元，其中：30201辦公費160000.00元，31002辦公設備購置33960.00元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位無既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無對下轉移支付的經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額28000.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算28000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

姚安縣檢驗檢測所2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計32000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣檢驗檢測所2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

我單位2024年無增減變化

（二）公務接待費

姚安縣檢驗檢測所2025年公務接待費預算為2000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為5次，共計接待50人次。

我單位2025年無增減變化

（三）公務用車購置及運行維護費

姚安縣檢驗檢測所2025年公務用車購置及運行維護費為30000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費30000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

與上年度沒有變化。

八、重點項目預算績效目標情況

姚安縣檢驗檢測所2025年無重點項目預算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。

三公經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。

項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

姚安縣檢驗檢測所2025年機關運行經費安排123245.02元，與上年對比減少16600元，增加的主要原因是2024年底退休2名工作人員，在職人員發(fā)生變化，辦公費、工會經費減少。機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費等。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣檢驗檢測所資產總額473459.40元，其中，流動資產105,437.41元，固定資368,021.99元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少17140.6元，其中固定資產減少52778.01元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分  姚安縣檢驗檢測所2025年部門預算表

（詳見附件）

姚安縣檢驗檢測所

2025年4月23日

監(jiān)督索引號53232501371400111

附件：姚安縣檢驗檢測所預算公開表