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監(jiān)督索引號53232500657500000

光祿鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開

光祿鎮(zhèn)人民政府2025年預算公開目錄

第一部分光祿鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分光祿鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預算表

第一部分姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）貫徹執(zhí)行國家各項方針、政策、法律法規(guī)，制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施本轄區(qū)內(nèi)的村鎮(zhèn)建設規(guī)劃、部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林地、水源地等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好地質(zhì)災害和護林防火工作。

（3）編制和執(zhí)行鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，編制并執(zhí)行財政預算。組織本級財政收入、不斷培植稅源、管理好各項資金等工作。

（4）負責本行政區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護社會穩(wěn)定，保護公民人身、財產(chǎn)等合法權(quán)利，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

（5）抓好本轄區(qū)內(nèi)的精神文明建設、豐富群眾文化生活、提倡移風易俗、反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級交辦的其他事項和法律規(guī)定的其他職責。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室。

所屬單位6個，分別是：

1．姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府

2．姚安縣光祿鎮(zhèn)人民代表大會主席團

3．中國共產(chǎn)黨姚安縣光祿鎮(zhèn)委員會

4．姚安縣光祿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務中心

5．姚安縣光祿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊

6．姚安縣光祿鎮(zhèn)黨群服務中心

（三）重點工作概述

（一）堅定不移推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)推進構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系

培強做大特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)。圍繞“促農(nóng)增收”中心任務，依托良好的資源優(yōu)勢和現(xiàn)有花卉產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，盤活園地、林地資源，探索“龍頭企業(yè)+村黨組織（合作社）+農(nóng)戶+金融+保險+供銷社”運作模式和“721”收益分配機制，推動林下經(jīng)濟、庭院經(jīng)濟和花卉產(chǎn)業(yè)深度融合，加快實施2個示范村、500畝林下花卉種植推廣，帶動廣大群眾積極參與，增收致富。

深化拓展文化旅游產(chǎn)業(yè)。圍繞建設名副其實的光祿玫瑰古鎮(zhèn)目標，深入挖掘開發(fā)光祿豐富的文化資源、鮮花資源、體育資源、康養(yǎng)資源、旅居資源，聚集人流人氣。

穩(wěn)步發(fā)展重點工業(yè)。突出資源要素集聚效應，構(gòu)建光祿特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集群。

（二）堅定不移抓項目促投資穩(wěn)增長，持續(xù)釋放高質(zhì)量發(fā)展強大動力

進一步強化“抓項目就是抓發(fā)展、謀項目就是謀未來”的鮮明導向，全面營造大抓項目、抓大項目、抓好項目的濃厚氛圍。

（三）堅定不移推廣運用“千萬工程”經(jīng)驗，持續(xù)推進宜居宜業(yè)和美光祿建設

扛穩(wěn)壓實防返貧工作政治責任，堅持動態(tài)監(jiān)測、動態(tài)幫扶、動態(tài)清零“三個動態(tài)”落到實處，持續(xù)鞏固提升“三保障”，聚焦脫貧戶和易返貧致貧戶“兩個群體”，抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展和就業(yè)幫扶“兩個關(guān)鍵”，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧，鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉(xiāng)村振興。

（四）堅定不移推進污染防治攻堅，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量

持續(xù)打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，加強各級環(huán)保督察反饋問題整改，嚴守生態(tài)保護紅線。嚴格落實“河長制”“林長制”，壓實工作責任通過源頭減、過程控、末端治的方法，深入開展水環(huán)境綜合治理，認真做好“綠盾行動”自然保護地問題整改，確保遙感監(jiān)測問題不反彈。

（五）堅定不移保障和改善民生，持續(xù)增進民生福祉

建立全覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)的社會保障體系，推進全民參保擴面，認真落實城鄉(xiāng)低保、臨時救助、醫(yī)療救助、殘疾人補貼、優(yōu)撫安置等各項政策，持續(xù)提高特殊困難群體保障水平。

（六）堅定不移守牢安全底線，持續(xù)推進高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全

加大財源培植力度，盤活各類資源資產(chǎn)，妥善化解政府隱性債務存量，堅決遏制新增隱性債務，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線。全面落實安全生產(chǎn)責任制，提高應急管理水平和防災減災救災能力。

（七）堅定不移加強自身建設，持續(xù)凝聚奮發(fā)進取趕超跨越強大力量

堅持把政治建設作為第一根本；堅持把作風建設作為第一動力；堅持把法治建設作為第一抓手；堅持把l廉政建設作為第一要務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共11個。其中：財政全額供給單位11個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位8個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：  

在職人員編制67人，其中：行政編制30人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制36人。在職實有67人，其中： 財政全額保障67人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。          

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入19572811.63元，其中：一般公共預算18541641.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，單位資金收入1031170.16元。

與上年對比，2024年財務總收入18641978.69元，增加930832.94元，增長4.99％。主要原因分析是：2025年增加了1031170.16元的單位資金收入納入預算，故總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入18541641.47元，其中：本年收入18541641.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款18541641.47元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，2024年部門財政撥款收入18641978.69元，減少100337.22元，下降0.54％。主要原因分析是：本單位去年退休了2位行政人員和3位事業(yè)人員，以及今年少了人均1000.00元的福利費，故2025年部門財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出19572811.63元。財政撥款安排支出 18541641.47元，其中：基本支出17264081.47元，與上年對比，上年基本支出17747478.69，減少483397.22元，下降2.72％。主要原因分析是：2024年本單位一共退休了5人，其中行政2人，事業(yè)3人，并且今年少了人均1000.00元的福利費，所以基本支出較上年減少；項目支出1277560.00元，與上年對比，上年項目支出894500.00元，增加383060.00元，增長42.82％，主要原因分析是：2025年增加了光祿鎮(zhèn)區(qū)域養(yǎng)老服務中心附屬設施建設項目資金，故項目支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2025年一般公共預算支出為18541641.47元，按部門預算支出功能分類科目：

1.2010101行政運行人大事務支出162410.17元，主要用于人大在職人員工資、機關(guān)綜合績效、工傷保險、工會經(jīng)費、公務交通等基本支出；

2.2010108人大事務代表工作經(jīng)費支出64000.00，主要用于鎮(zhèn)人大代表開展調(diào)研、視察等活動支出；

3.2010301行政運行政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出8352845.75元，主要用于行政人員的基本工資，獎金、工傷保險、績效、其他交通費。以及政府的辦公費，勞務費，公務接待費，工會經(jīng)費等支出；

4.2010302一般行政管理事務支出827560.00元，分別是古鎮(zhèn)管理專項經(jīng)費500000.00元，光祿古鎮(zhèn)建設指揮部工作經(jīng)費200000.00元，信創(chuàng)工作經(jīng)費127560.00元；

5.2013101行政運行黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出1556216.00元，主要用于黨委在職人員工資、工傷保險、機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出；

6.2080150事業(yè)運行人力資源和社會保障管理事務支出550492.28元，包括黨群服務中心工傷保險、失業(yè)保險以及績效和公用經(jīng)費支出；

7.2080501行政單位離退休支出236578.80元，主要用于開支行政人員的離退休經(jīng)費；

8.2080502事業(yè)單位離退休支出236768.40元，主要用于開支事業(yè)人員的離退休經(jīng)費；

9.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1221147.21元，主要用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

10.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出325000.00元，主要用于行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；

11.2080801死亡撫恤支出13000.00元，主要用于遺屬補助支出；

12.2081006養(yǎng)老服務支出450000.00元，主要用于光祿鎮(zhèn)區(qū)域養(yǎng)老服務中心附屬設施建設項目資金支出；

13.2082502其他農(nóng)村生活救助支出1320.00元，主要用于一名拖拉機手的生活補助支出；

14.2101101行政單位醫(yī)療支出168924.73元，主要用于在職人員基本醫(yī)療的繳費支出；

15.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出217968.76元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險的繳費支出；

16.2101103公務員醫(yī)療補助支出293802.50元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出；

17.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出35066.00元，主要用于大病醫(yī)療保險繳費支出；

18.2130104事業(yè)運行農(nóng)林水支出1541256.86元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務中心工傷保險、失業(yè)保險、獎勵性績效和公用經(jīng)費支出；

19.2210201住房公積金支出786390.00元，主要用于在職人員的住房公積金繳納支出；

20.2240150事業(yè)運行支出1500894.01元，主要用于綜合行政執(zhí)法隊伍的工傷保險、失業(yè)保險、公用經(jīng)費、工會經(jīng)費和獎勵性績效支出；

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況。

2025年一般公共預算支出18541641.47元，按經(jīng)濟科目分類分為：                 

基本支出17264081.47元，其中：30101基本工資：2753304.00元，30102津貼補貼：2109036.00元，30103獎金：1075639.00元，30107績效工資：2145691.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：1221147.21元，30109職業(yè)年金繳費：325000.00元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：386893.49元，30111公務員醫(yī)療補助繳費：293802.50元，30112其他社會保障繳費：87118.10元，30113住房公積金：786390.00元，30201辦公費：699290.00元，30205水費：2500.00元，30206電費：25400.00元，30207郵電費：96310.00元，30215會議費：68400.00元，30216培訓費：2500.00元，30217公務接待費：50000.00元，30226勞務費：109100.00元，30228工會經(jīng)費：102412.97元，30231公務用車運行維護費：90000.00元，30239其他交通費用：295680.00元，30299其他商品和服務支出：25600.00元，30302退休費：466747.20元，30305生活補助：4046120.00元。

項目支出1277560.00元，其中：30201辦公費：200000.00元，30206電費：100000.00元，30226勞務費：200000.00元，30299其他商品和服務支出：200000.00元，31002辦公設備購置：127560.00元，31005基礎(chǔ)設施建設：450000.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目22個，政府采購預算總額272596.00元，其中：政府采購貨物預算204886.00元、政府采購服務預算67710.00元、政府采購工程預算0元。

五、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計140000.00元，較上年減少21500.00元，下降13.31%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年相比無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無增減變動。

（二）公務接待費

光祿鎮(zhèn)人民政府2025年公務接待費預算為50000.00元，較上年減少21500.00元，下降30.07%，國內(nèi)公務接待批次為125次，共計接待875人次。

增減變化原因：2025年我鎮(zhèn)按照政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，加強對公務接待的管理，公務接待費預算數(shù)減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

光祿鎮(zhèn)人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為90000.00元，較上年相比無增減變動。其中：公務用車購置費0元，較上年相比無增減變動；公務用車運行維護費9元，較上年增加較上年相比無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

與上年相比無增減變動

八、重點項目預算績效目標情況

村委會工作經(jīng)費項目：

按上級有關(guān)要求，計劃實施村委會工作經(jīng)費項目，具體績效目標如下：

保障村委會數(shù)量：10個；

安排項目資金標準：30000元/年/村，合計：300000.00元；

資金撥付及時率：100%；

村委會穩(wěn)定運行：有效保障；

村委會工作效率：有效提升；

村民滿意度：90%以上。

在年度預算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預期績效目標，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項目管理，對實施期績效目標進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預算：部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

光祿鎮(zhèn)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1567192.97元，與上年對比減少95570.02元，下降5.75％，主要原因分析：上年度退休了2位行政人員和3位事業(yè)人員所以機關(guān)運行經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額73464738.86元，其中，流動資產(chǎn)3176162.24元，固定資產(chǎn)凈值9414365.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值12308121.29元，其他資產(chǎn)48566090.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1642493.52元，其中固定資產(chǎn)增加275308.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

(四) 其他需要說明的事項

光祿鎮(zhèn)人民政府2025年無政府性基金預算、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表、上級補助項目支出預算故政府性基金預算表、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表、上級補助項目支出預算表為空表

第二部分  光祿鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表

（詳見附表）

姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府        

2025年4月25日          

監(jiān)督索引號53232500657500111

點擊下載附件：姚安縣光祿鎮(zhèn)人民政府2025年預算公開表