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監(jiān)督索引號53232500120300000

第一部分 中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會組織部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會組織部2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會組織部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會組織部深入貫徹落實(shí)新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，扎實(shí)貫徹落實(shí)省州縣黨代會和全國全省全州組織工作會議精神，強(qiáng)化科學(xué)思維、創(chuàng)新工作舉措，落實(shí)項(xiàng)目工作法、一線工作法和典型引路法，推動全縣黨的建設(shè)和組織工作創(chuàng)新發(fā)展、提質(zhì)增效，為奮力開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化姚安新征程提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織一股、組織二股、干部股、人才股、干部監(jiān)督股、干部教育股、公務(wù)員管理股、信息調(diào)研股、黨員教育中心、老干部工作股。所屬單位2個，分別是：

1.姚安縣老干部活動中心

2.姚安縣委組織部黨員教育活動中心

（三）重點(diǎn)工作概述

認(rèn)真貫徹落實(shí)州委組織部、縣委的工作部署，繼續(xù)把強(qiáng)基礎(chǔ)作為組織工作的重中之重的工作來抓，突出組織工作對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的引領(lǐng)和保障作用。一是堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)深化理論武裝；二是推動基層黨建全域提升、全面過硬；三是大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部；四是激勵干部擔(dān)當(dāng)作為、干事創(chuàng)業(yè)；五是加強(qiáng)高素質(zhì)專業(yè)化公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)；六是全面加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)；七是精準(zhǔn)精細(xì)做好離退休干部服務(wù)保障工作；八是黨建引領(lǐng)推進(jìn)中心工作提質(zhì)增效；九是建設(shè)苦干實(shí)干、爭創(chuàng)一流的組工干部隊(duì)伍

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月，部門基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制28人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有28人，其中： 財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中：離休2人，退休14人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入7998671.77元，其中：一般公共預(yù)算7998671.77元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少620568.99元，下降7.2%，主要原因分析一是單位人員變動，工資福利等支出有所減少；二是壓縮部分項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入7998671.77元，其中：本年收入7998671.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少620568.99元，下降7.2%，主要原因分析一是單位人員變動，工資福利等支出有所減少；二是壓縮部分項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出7998671.77元。財(cái)政撥款安排支出 7998671.77元，其中：基本支出5753661.77元，與上年對比減少422378.99元，下降6.84%，主要原因分析是單位人員變動，工資福利等支出有所減少；項(xiàng)目支出2245010.00元，與上年對比減少198190.00元，主要原因分析壓縮部分項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出減少。

(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2013201一般公共服務(wù)—組織事務(wù)—行政運(yùn)行3293595.63元，主要用于保障中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會組織部正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公經(jīng)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等）。

2.2013202一般公共服務(wù)—組織事務(wù)—一般行政事務(wù)管理1110360.00元，主要用于黨建工作、老干部工作、干部教育培訓(xùn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

3.2013250一般公共服務(wù)—組織事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行481628.14元，主要用于保障中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會組織部下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公經(jīng)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等）。

4.2013299一般公共服務(wù)—組織事務(wù)—其他組織事務(wù)1134650.00元，主要用于2025年度農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、發(fā)放“政治生日”關(guān)愛資金經(jīng)費(fèi)支出。

5.2080501一般公共服務(wù)—社會保障和就業(yè)支出—行政單位離退休602389.2元，主要用于離退休人員工資支出。

6.2080505一般公共服務(wù)—社會保障和就業(yè)支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)520736.79元，主要用于機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

7.2080506一般公共服務(wù)—社會保障和就業(yè)支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)190000.00元，主要用于機(jī)關(guān)職業(yè)年金繳費(fèi)支出

8.2080801一般公共服務(wù)—社會保障和就業(yè)支出—死亡撫恤18000.00元，主要用于死亡人員家屬生活補(bǔ)助。

9.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療128980.9元，主要用于單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)和大病保險繳費(fèi)支出。

10.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療24530.8元，主要用于單位在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。

11.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助129690.91元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

12.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療16548.00元，主要用于行政事業(yè)單位大病醫(yī)療保險支出。

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金347561.4元，主要用于住房公積金單位繳存支出。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

基本支出5753661.77元，其中：30101基本工資1050240.00元，30102津貼補(bǔ)貼1201584.00元，30103獎金792538.00元，30107績效工資276579.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)520736.79元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)190000.00元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)153511.7元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)129690.91元，30112其他社會保障繳費(fèi)32511.32元，30113住房公積金347561.4元，30201辦公費(fèi)28320.00元，30205水費(fèi)11880.00元，30206電費(fèi)15000.00元，30207郵電費(fèi)1000.00元，30211差旅費(fèi)20000.00元，30215會議費(fèi)15000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)25000.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)40635.45元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000.00元，30239其他交通費(fèi)用227520.00元，30301離休費(fèi)286828.00元，30302退休費(fèi)297481.2元，30305生活補(bǔ)助18000.00元，30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助13880.00元。

項(xiàng)目支出2245010.00元，其中：30201辦公費(fèi)481000.00元，30211差旅費(fèi)60000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)610050.00元，30299其他商品和服務(wù)支出12000.00元，30305生活補(bǔ)助747600.00元，31002辦公設(shè)備購置84360.00元，31013公務(wù)用車購置250000.00元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共姚安縣委組織部無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

中共姚安縣委組織部無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中共姚安縣委組織部無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額35500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算35500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會組織部2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)335000.00元，較上年增加235000.00元，增長235%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)
中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會組織部2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會組織部2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25000.00元，較上年減少15000.00元，下降37.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為56次，共計(jì)接待448人次。

增減變化原因是減少不必要的公務(wù)接待，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會組織部2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為310000.00元，較上年增加250000.00元，增長416.67%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)250000.00元，較上年增加250000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000.00元，較上年增加0元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因是2025年度計(jì)劃新購置公務(wù)用車1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會組織部2025年部門預(yù)算所列入的為基本支出及項(xiàng)目支出，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況如下。

（一）干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：

干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)主要用于培訓(xùn)全縣干部隊(duì)伍，通過培訓(xùn)促進(jìn)全縣干部政治理論水平、能力素質(zhì)水平、干事創(chuàng)業(yè)的激情明顯提升。年度預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)300000.00元，其中培訓(xùn)費(fèi)用（含組織2025年度中青年干部培訓(xùn)班費(fèi)用）安排240000.00元；差旅費(fèi)用安排60000.00元。具體績效目標(biāo)如下：
1.舉辦姚安縣中青年干部培訓(xùn)班次數(shù)不少于1次，人數(shù)不少于35人；舉辦姚安縣黨政領(lǐng)導(dǎo)班子（科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部）專題能力培訓(xùn)班1期80人；舉辦姚安縣組織工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)班1期90人。
2.全面提升全縣干部綜合素質(zhì)，激勵全縣干部擔(dān)當(dāng)作為；
3.保障全縣干部教育培訓(xùn)工作平穩(wěn)運(yùn)行；
4.資金撥付時限：2025年12月31日前完成撥付。

（二）農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)主要用于開展農(nóng)村黨員培訓(xùn)，按需人數(shù)統(tǒng)計(jì)核算后，下?lián)芙?jīng)費(fèi)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展，補(bǔ)足精神之鈣、增長見聞學(xué)識、提高能力素質(zhì)，著力提升農(nóng)村黨員歸屬感、責(zé)任感。年度預(yù)算安排劃撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)姚安縣2025年度農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)370050.00元。具體績效目標(biāo)如下：
1.有效提升農(nóng)村黨員參加黨員教育培訓(xùn)活動，保障全縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦黨員教育培訓(xùn)班次不少于9次；
2.提升全縣黨員歸屬感、責(zé)任感：有效提升；
3.資金撥付時限：2025年12月31日前完成撥付。

（三）姚安縣“政治生日”關(guān)愛經(jīng)費(fèi)

姚安縣“政治生日”關(guān)愛經(jīng)費(fèi)主要用于發(fā)放年滿65周歲以上農(nóng)村黨員“政治生日”關(guān)愛補(bǔ)助，按需人數(shù)統(tǒng)計(jì)核算后，下?lián)芙?jīng)費(fèi)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展，著力提升農(nóng)村黨員歸屬感、責(zé)任感。年度預(yù)算安排劃撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)姚安縣2025年度農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)370050.00元。具體績效目標(biāo)如下：
1.發(fā)放人次9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1647人次；
2.提升全縣黨員歸屬感、責(zé)任感：有效提升；
3.資金撥付時限：2025年12月31日前完成撥付。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會組織部2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排442555.45元，與上年對比減少92118.53元，減少17.23%，主要原因分析單位人員較上年減少5人，以及壓縮部分公用經(jīng)費(fèi)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證公務(wù)員交通補(bǔ)貼發(fā)放、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)及其他一般公用經(jīng)費(fèi)等支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中共姚安縣委組織部部門資產(chǎn)總額2186962.92元，其中，流動資產(chǎn)438191.21元，固定資產(chǎn)1728516.8元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)20254.91元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少551389.64元，其中流動資產(chǎn)減少175846.01元，固定資產(chǎn)減少370422.39元，無形資產(chǎn)減少5121.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

(四) 其他需要說明的事項(xiàng)

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會組織部2025年無政府性基金預(yù)算支出、項(xiàng)目支出預(yù)算（另文下達(dá)）、新增資產(chǎn)配置、部門政府購買服務(wù)預(yù)算、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出，故中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會組織部2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）、2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表、2025年新增資產(chǎn)配置表、2025年上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表為空表。

第二部分 中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會組織部2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

                                                                                                                                           中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會組織部