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監(jiān)督索引號53232500121300000

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2025年預(yù)算公開目錄 

第一部分 中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機構(gòu)、具體執(zhí)行機構(gòu)、督促檢查機構(gòu)作用，了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系，貫徹執(zhí)行黨中央、省委、州委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2、推動落實統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的理論、政策和法律法規(guī)，深入調(diào)查研究，及時向州委統(tǒng)戰(zhàn)部和縣委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議，擬訂姚安縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作有關(guān)規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

3、聯(lián)系黨外代表人士，負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。配合相關(guān)部門做好人才工作。

4、貫徹落實黨的民族宗教工作方針政策及縣委決策部署，研究擬訂有關(guān)政策措施并督促落實，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)縣民族宗教事務(wù)局依法治理民族事務(wù)和宗教行政事務(wù)，全面促進民族事業(yè)發(fā)展，鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

5、參與制定、推動落實鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策措施，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。

6、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)海外統(tǒng)戰(zhàn)和對臺工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。

7、統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，保護華僑和歸僑僑眷的合法權(quán)利和利益。

8、完成州委統(tǒng)戰(zhàn)部、州民族宗教事務(wù)委員會和縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、黨外代表人士工作股、民族宗教非公經(jīng)濟工作股、臺僑事務(wù)和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，姚安縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和州委統(tǒng)戰(zhàn)部的精心指導(dǎo)下，認真貫徹落實全國、全省、全州統(tǒng)戰(zhàn)部長會議精神及省州縣黨代會的安排部署，持續(xù)貫徹落實《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》，堅持圍繞中心、服務(wù)大局，積極構(gòu)建大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局，為推進姚安經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展凝聚起廣泛智慧和力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1894077.36元，其中：一般公共預(yù)算1894077.36元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加187163.7元，增長10.97%，增加的主要原因是2025年單位1人調(diào)入，人員工資、社會保障繳費、住房公積金及日常公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年增加，統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費較上年有增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1894077.36元，其中：本年收入1894077.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1894077.36元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加187163.7元，增長10.97%，增加的主要原因是2025年單位1人調(diào)入，人員工資、社會保障繳費、住房公積金及日常公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年增加，統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費較上年有增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1894077.36元。財政撥款安排支出 1894077.36元，其中：基本支出1677217.36元，與上年對比增加209003.70元，增長14.24%，主要原因為2025年單位1人調(diào)入，人員工資、社會保障繳費、住房公積金及日常公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年增加；項目支出216860.00元，與上年對比減少21840.00元，下降9.15%，主要原因為有項目在2024年已建設(shè)并進行支付完畢。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2013401一般公共服務(wù)支出－統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)－行政運行1227351.17元，主要用于保障縣委統(tǒng)戰(zhàn)部工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。

2.2013402一般公共服務(wù)支出－統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)－一般行政管理事務(wù)166860.00元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)特需開支、信創(chuàng)工作專項資金和智慧統(tǒng)戰(zhàn)項目開支。

3.2013405一般公共服務(wù)支出－統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)－華僑事務(wù)支出20000.00元，主要用于臺、僑工作支出。

4.2013499一般公共服務(wù)支出－統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)－其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出30000.00元，主要用于“三姚人物”第一輯書籍出版發(fā)行工作經(jīng)費支出。

5.2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休支出87398.4元，主要用于財政承擔部分退休人員補助支出。

6.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出161073.93元，主要用于單位承擔部分機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

7.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療支出46750.82元，主要用于單位承擔部分行政單位醫(yī)療繳費支出。

8.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助支出39333.60元，主要用于單位承擔部分公務(wù)員醫(yī)療補助支出。 

9.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4728.00元，主要用于承擔部分行政單位的大病保險和工傷保險。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出110581.44元，主要用于為職工繳納住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況。

基本支出1677217.36元，其中：30101基本工資：361104.00元，30102津貼補貼：445848.00元，30103獎金：288092.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：161073.93元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費：46750.82元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：39333.60元，30112其他社會保障繳費：8839.95元，30113住房公積金：110581.44元，30201辦公費：10000.00元，30211差旅費：12000.00元，30217公務(wù)接待費：10000.00元，30228工會經(jīng)費：12375.22元，30239其他交通費用：83820.00元，30299其他商品和服務(wù)支出：1200.00元，30302退休費：86198.40元。

項目支出216860.00元，其中：30201辦公費：118460.00元，30211差旅費：20000.00元，30213維修（護）費：12600.00元，30215會議費：9000.00元，30226勞務(wù)費：49700.00元31002辦公設(shè)備購置：7100.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額9600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算9600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10000.00元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2025年公務(wù)接待費預(yù)算為10000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待102人次。

與上年對比無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無增減變化，我單位無車輛編制。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

（一）統(tǒng)戰(zhàn)工作特需經(jīng)費

通過對宗教人士社會主義核心價值觀和中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的宣傳，使我縣宗教界堅持中國化方向，形成我縣民族團結(jié)、宗教和睦、社會穩(wěn)定的良好局面，切實維護我縣的政治安全和意識形態(tài)安全。

（二）臺、僑工作經(jīng)費

聯(lián)系服務(wù)基層，服務(wù)僑胞，深化轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風，構(gòu)建小機關(guān)、大網(wǎng)絡(luò)、強基層、全覆蓋的僑聯(lián)組織體系，服務(wù)僑界群眾、聯(lián)系海外僑胞，僑界群眾集中在哪里、僑聯(lián)組織就建到哪里，打通為僑服務(wù)。

（三）“三姚人物”第一輯書籍出版發(fā)行工作經(jīng)費

發(fā)行出版“三姚人物”第一輯書籍并及時支付后續(xù)費用。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排129395.22元，與上年對比增加8719.16元，增長7.23%，增長的主要原因是單位1人調(diào)入，公用經(jīng)費、其他交通費用等機關(guān)運行費用增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部部門資產(chǎn)總額181097.67元，其中，流動資產(chǎn)8498.41元，固定資產(chǎn)172599.26元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加46095.82元，其中固定資產(chǎn)增加53675.00元，流動資產(chǎn)減少7579.18元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他需要說明的事項

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2025年無部門項目支付（另文下達）、政府性基金預(yù)算、部門政府購買服務(wù)、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、上級補助項目支出預(yù)算，故2025年部門政府性基金預(yù)算表、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表、2025年上級補助項目支出預(yù)算表、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）為空表。

第二部分 中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部      

2025年4月27日         

監(jiān)督索引號53232500121300111

附件：中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2025年部門預(yù)算表