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監(jiān)督索引號53232500122500000

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年預(yù)算公開目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策、法規(guī)；研究擬訂我縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實施細(xì)則并組織實施；具體管理全縣各級黨委、人大、政府、政協(xié)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.圍繞中共姚安縣委中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時為縣委機(jī)構(gòu)編制委員會提供決策咨詢意見和政策建議。

3.研究擬訂全縣行政和事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案；審核縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的政策建議；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。

4.擬訂中共姚安縣委、姚安縣人民政府各部門的職責(zé)配置與調(diào)整，協(xié)調(diào)中共姚安縣委、姚安縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的職責(zé)分工。

5.擬訂中共姚安縣委、姚安縣人大常委會、姚安縣人民政府、姚安縣政協(xié)、縣級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

6.負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機(jī)制；提出縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政、事業(yè)編制總量分配及調(diào)整建議，擬訂縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政、事業(yè)編制總量控制目標(biāo)和調(diào)整方案；會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員招考的編制使用審批；負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制及股級職數(shù)使用審批。

7.審核全縣各級各部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和其他股所級機(jī)構(gòu)（含事業(yè)單位）的設(shè)置與調(diào)整；擬訂全縣各級各部門科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的設(shè)置與調(diào)整。

8.負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益；指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。

9.負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作；負(fù)責(zé)全縣各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”“公益”中文域名注冊的審核工作；負(fù)責(zé)全縣各級各部門機(jī)關(guān)、縣級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。

10.負(fù)責(zé)全縣各級各部門貫徹落實機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

11.組織實施全縣推行權(quán)力清單、責(zé)任清單制度工作，推進(jìn)行政權(quán)力公開透明運行。

12.負(fù)責(zé)中共姚安縣委機(jī)構(gòu)編制委員會的日常工作。

13.完成中共姚安縣委和中共姚安縣委機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、機(jī)關(guān)事業(yè)股（體制改革股）、監(jiān)督檢查和政策法規(guī)股（信息股）、登記股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.強(qiáng)化學(xué)習(xí)，在學(xué)深悟透上下功夫。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領(lǐng)會和全面貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，在進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化全局中找準(zhǔn)機(jī)構(gòu)編制工作定位，推動機(jī)構(gòu)編制工作更好地服務(wù)工作大局，做改革的執(zhí)行者、行動派、實干家。

2.強(qiáng)化責(zé)任，持續(xù)鞏固機(jī)構(gòu)改革成果。持續(xù)跟蹤重點領(lǐng)域履職盡責(zé)、機(jī)構(gòu)職能運行、協(xié)作配合等情況，做好總結(jié)提煉，優(yōu)化完善機(jī)構(gòu)職能和體制機(jī)制，推動新的機(jī)構(gòu)職能從“物理變化”到真正發(fā)生“化學(xué)反應(yīng)”。持續(xù)推進(jìn)綜合行政執(zhí)法改革，加強(qiáng)行政執(zhí)法隊伍建設(shè)，進(jìn)一步完善基層執(zhí)法體制機(jī)制。在前期工作基礎(chǔ)上，加快推進(jìn)縣級公安機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理改革，確保如期完成改革工作。

3.強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，有力推進(jìn)清單編制工作。按照中央、省、州各級黨委要求，我縣是第二批啟動全面建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）履行職責(zé)清單工作，將按要求建立工作實施小組，明確任務(wù)分工，細(xì)化時間表路線圖，全員發(fā)動、全員參與，確保2025年2月底前高質(zhì)量完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)履行職責(zé)清單工作。

4.強(qiáng)化剛性約束，切實維護(hù)機(jī)構(gòu)編制法規(guī)制度的權(quán)威。抓實機(jī)構(gòu)編制督查整改，持續(xù)鞏固深化黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹和嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨組織工作條例》《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》和新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》以及《機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作辦法》等配套法規(guī)制度，嚴(yán)格落實機(jī)構(gòu)編制動議、論證、審議決定、組織實施等規(guī)定，切實維護(hù)機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律權(quán)威性和嚴(yán)肅性。

5.強(qiáng)化部門自身建設(shè)。認(rèn)真按照縣委黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育安排部署深入開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，依托黨員“三會一課”、主題黨日等形式，組織黨員開展集中學(xué)習(xí)、專題研討、黨課輔導(dǎo)、警示教育，進(jìn)一步加強(qiáng)黨員干部黨性修養(yǎng)。把歸口管理的體制優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為工作優(yōu)勢，不斷提升機(jī)構(gòu)編制干部隊伍素質(zhì)和工作能力，努力建設(shè)一支讓黨放心、讓人民滿意的模范機(jī)關(guān)和過硬隊伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1817935.74元，其中：一般公共預(yù)算1817935.74元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年1790273.96元相比，增加27661.78元，增加1.55%。增加的主要原因一是工資政策性調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費增加；二是根據(jù)州委編辦工作要求，本年新增分級保護(hù)測評工作，項目經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1817935.74元，其中：本年收入1817935.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1817935.74元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年1790273.96元相比，增加27661.78元，增長1.55%。增加的主要原因一是工資政策性調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費增加；二是根據(jù)州委編辦工作要求，本年新增分級保護(hù)測評工作，項目經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1817935.74元。財政撥款安排支出1817935.74元，其中：基本支出1680895.74元，與上年1653873.96元相比，增加27021.78元，增長1.63%，主要原因是工資政策性調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費增加；項目支出137040.00元，與上年136400.00元相比，增加640.00元，增長0.47%，主要原因是根據(jù)州委編辦工作要求，本年新增分級保護(hù)測評工作，項目經(jīng)費增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013101一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－行政運行1273851.52元，主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、商品和服務(wù)支出（辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修維護(hù)費、公務(wù)接待費）、工會經(jīng)費、公務(wù)交通補(bǔ)貼、其他交通費用、工傷保險、保民生（遺屬生活補(bǔ)助）等支出。

2.2013102一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－一般行政管理事務(wù)137040.00元，主要用于體制改革工作、機(jī)構(gòu)編制實名制工作、分級保護(hù)測評、信創(chuàng)工作等支出。

3.2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休22413.00元，主要用于退休職工退休費財政承擔(dān)部分等支出。

4.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費176283.51元，主要用于繳納在職職工基本養(yǎng)老保險單位補(bǔ)助部分。

5.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療51264.65元，主要用于繳納在職職工基本醫(yī)療保險及大病補(bǔ)充保險單位補(bǔ)助部分。

6.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助33105.62元，主要用于繳納在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位補(bǔ)助部分。

7.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3940.00元，主要用于繳納在職職工公務(wù)員工傷保險及大病保險單位補(bǔ)助部分。

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金120037.44元，主要用于繳納在職職工住房公積金單位補(bǔ)助部分。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分組，其中：基本支出1680895.74元，項目支出137040.00元。

1.301工資福利支出1525872.68元，其中：30101基本工資支出351984.00元，30102津貼補(bǔ)貼支出470376.00元，30103獎金支出303112.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出176283.51元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費支出51264.65元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出33105.62元，30112其他社會保障繳費支出（工傷保險、大病保險及殘疾人保障金）19709.46元，30113住房公積金支出120037.44元。

2.302商品和服務(wù)支出132910.06元，其中：30201辦公費支出13400.00元，30206電費支出2000.00元，30211差旅費支出6100.00元，30217公務(wù)接待費支出2500.00元，30228工會經(jīng)費支出13570.06元，30239其他交通費用支出95040.00元，30299其他商品和服務(wù)支出300.00元。

3.303對個人和家庭的補(bǔ)助支出22113.00元，其中：30302退休費支出22113.00元。

項目支出137040.00元，其中：30201辦公費支出64840.00元，30207郵電費支出21000.00元，30211差旅費支出8000.00元，30213維修（護(hù)）費10000.00元，30227委托業(yè)務(wù)費支出3000.00元，31002辦公設(shè)備購置支出30200.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額6750.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算6750.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2500.00元，較上年減少500.00元，下降16.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年公務(wù)接待費預(yù)算為2500.00元，較上年減少500.00元，下降16.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待27人次。

減少的原因是我單位厲行節(jié)儉，科學(xué)節(jié)約“三公”經(jīng)費開支，按要求縮減“三公”經(jīng)費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。與上年相比無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位無重點項目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排132910.06元，與上年136902.41元相比，減少3992.35元，下降2.92%，主要原因一是我單位厲行節(jié)儉，科學(xué)節(jié)約“三公”經(jīng)費開支，按要求縮減“三公”經(jīng)費；二是工資政策性增資，殘疾人保障金上繳額度提高。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額127020.45元，其中，流動資產(chǎn)25572.76元，固定資產(chǎn)101447.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2574.15元，其中固定資產(chǎn)增加7816.63元，貨幣資金減少5294.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四） 其他需要說明的事項

中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年無項目支出預(yù)算（另文下達(dá)）、政府性基金預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、新增資產(chǎn)預(yù)算、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算，故2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）、2025年部門政府性基金預(yù)算表、2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、2025年下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表、2025年新增資產(chǎn)配置表、2025年上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表為空表。

第二部分 中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

 中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室                 

2025年4月28日                 

監(jiān)督索引號53232500122500111

附件：中國共產(chǎn)黨姚安縣委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算公開表