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監(jiān)督索引號(hào)53232500357200000

姚安縣疾病預(yù)防控制中心2025年預(yù)算公開(kāi)目錄 

第一部分 姚安縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 姚安縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

開(kāi)展疾病和危害因素監(jiān)測(cè)研究，提供制定預(yù)防控制策略與措施的技術(shù)保障。組織實(shí)施疾病預(yù)防控制工作，預(yù)防控制相關(guān)疾病的發(fā)生與流行。開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置。管理疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng)。開(kāi)展食源性、職業(yè)性、輻射性、環(huán)境性疾病監(jiān)測(cè)、調(diào)查處置和公眾營(yíng)養(yǎng)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。研究、應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)與分析技術(shù)，開(kāi)展傳染性疾病、病原微生物的檢測(cè)檢驗(yàn)，開(kāi)展中毒事件的毒物分析，開(kāi)展疾病和健康危害因素的檢測(cè)、鑒定和評(píng)價(jià)，為疾病預(yù)防控制及衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等提供技術(shù)支撐。開(kāi)展健康教育、健康促進(jìn)，促進(jìn)公眾掌握自我保健與防護(hù)技能。開(kāi)展工作業(yè)務(wù)與技術(shù)培訓(xùn)，指導(dǎo)和開(kāi)展疾病預(yù)防控制工作績(jī)效考核與評(píng)估。完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、疾病預(yù)防控制科、衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科、艾滋病防治科、結(jié)核病防治科、檢驗(yàn)科、計(jì)劃免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

姚安縣疾病預(yù)防控制中心2025年重點(diǎn)工作包括疫情管理、處突和急性傳染病防治；免疫規(guī)劃與冷鏈建設(shè)；地方病、寄生蟲(chóng)病防治；麻風(fēng)病防治；慢性非傳染性疾病防治與管理；艾滋病、性病防治；結(jié)核病防治；衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全額保障40人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛5輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入17,717,488.35元，其中：一般公共預(yù)算8,217,488.35元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入9,500,000.00元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加了10,613,025.63元，增長(zhǎng)149.39%，增長(zhǎng)的主要原因一是單位其他收入預(yù)算較上年增加9,250,000.00元，具體是疫苗臨床試驗(yàn)項(xiàng)目收入增加，二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加1,363,025.63元，具體是機(jī)構(gòu)改革，姚安縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局與本部門(mén)合并，人員增加6人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入8,217,488.35元，其中：本年收入8,217,488.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,217,488.35元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加1,363,025.63元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，姚安縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局與本部門(mén)合并，人員增加6人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出17,717,488.35元。財(cái)政撥款安排支出8,217,488.35元，其中：基本支出7,879,508.35元，與上年對(duì)比增加1,332,945.63元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，姚安縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局與本部門(mén)合并，人員增加6人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出337,980.00元，與上年對(duì)比增加30,080.00元，主要原因是本年增加疾控中心制服及設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1.2080502事業(yè)單位離退休：569,457.00元，主要用于退休人員財(cái)政承擔(dān)部分補(bǔ)貼的發(fā)放及退休人員公務(wù)費(fèi)支出。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：741,472.95元，主要用于繳納在職職工單位負(fù)擔(dān)部分職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：498,657.50元，主要用于2025年退休職工職業(yè)年金紀(jì)實(shí)。

4.2080801死亡撫恤：10,656.00元，主要用于退休職工遺屬補(bǔ)助。

5.2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：5,310,143.88元，主要用于單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出。

6.2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)：20,000.00元，主要用于麻風(fēng)病人生活補(bǔ)助發(fā)放。

7.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：100,000.00元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置。

8.2101101行政單位醫(yī)療：47,611.56元，主要用于繳納職工單位負(fù)擔(dān)部分的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

9.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：202,038.61元，主要用于繳納職工單位負(fù)擔(dān)部分的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

10.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：224,449.33元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

11.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：26,004.00元，主要用于繳納職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)。

12.2210201住房公積金：466,997.52元，主要用于繳納單位負(fù)擔(dān)部分的職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況：

基本支出7,879,508.35元：

1.30101基本工資：1,724,268.00元，主要用于發(fā)放職工基本工資。

2.30102津貼補(bǔ)貼：688,356.00元，主要用于發(fā)放職工津貼補(bǔ)貼。

3.30103獎(jiǎng)金：283,218.00元，主要用于發(fā)放職工年度履職考核優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)。

4.30107績(jī)效工資：1,892,764.00元，主要用于發(fā)放職工績(jī)效工資。

5.30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：741,472.95元，主要用于繳納單位負(fù)擔(dān)部分的職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

6.30109職業(yè)年金繳費(fèi)：498,657.50元，主要用于繳納職工職業(yè)年金紀(jì)實(shí)。

7.30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：249,650.17元，主要用于繳納單位負(fù)擔(dān)部分的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

8.30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：224,449.33元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

9.30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：67,018.01元，主要用于繳納職工工傷保險(xiǎn)18,356.63元和單位負(fù)擔(dān)部分的大病醫(yī)療保險(xiǎn)26,004.00元及單位負(fù)擔(dān)部分的失業(yè)保險(xiǎn)22,657.38元。

10.30113住房公積金：466,997.52元，主要用于繳納單位負(fù)擔(dān)部分的職工住房公積金。

11.30201辦公費(fèi)：66,800.00元，主要用于保障單位正常運(yùn)行。

12.30205水費(fèi)：10,000.00元，主要用于繳納單位水費(fèi)。

13.30206電費(fèi)：5,000.00元，主要用于繳納單位電費(fèi)。

14.30209物業(yè)管理費(fèi)：30,000.00元，主要用于繳納單位物業(yè)管理費(fèi)。

15.30211差旅費(fèi)：30,000.00元，主要用于職工下鄉(xiāng)及出差補(bǔ)助。

16.30217公務(wù)接待費(fèi)：26,000.00元，主要用于單位公務(wù)接待。

17.30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：66,083.87元，主要用于繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

18.30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：150,000.00元，主要用于單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。

19.30239其他交通費(fèi)用：86,460.00元，主要用于發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼。

20.30302退休費(fèi)：561,657.00元，主要用于發(fā)放退休人員財(cái)政承擔(dān)部分的補(bǔ)貼。

21.30304撫恤金：10,656.00元，主要用于發(fā)放退休職工遺屬補(bǔ)助。

項(xiàng)目支出337,980.00萬(wàn)元：

1.30201辦公費(fèi)：25,000.00元，主要用于保障衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法正常開(kāi)展。

2.30218專(zhuān)用材料費(fèi)：100,000.00元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)用材料。

3.30224被裝購(gòu)置費(fèi)：40,000.00元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法制服購(gòu)買(mǎi)。

4.30305生活補(bǔ)助：20,000.00元，主要用于發(fā)放麻風(fēng)病人生活補(bǔ)助費(fèi)。

5.31002辦公設(shè)備購(gòu)置：112,980.00元，主要用于信創(chuàng)項(xiàng)目工作購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。

6.31003專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置：40,000.00元，主要用于購(gòu)買(mǎi)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)設(shè)備。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額290,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算150,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算140,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣疾病預(yù)防控制中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)176,000.00元，較上年增加36,000.00元，增長(zhǎng)25.71%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣疾病預(yù)防控制中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為26,000.00元，較上年增加6,000.00元，增長(zhǎng)30%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為31次，共計(jì)接待155人次。

主要原因是機(jī)構(gòu)改革，姚安縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局與本部門(mén)合并，人員增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣疾病預(yù)防控制中心2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為150,000.00元，較上年增加30,000.00元，增長(zhǎng)25%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150,000.00元，較上年增加30,000.00元，增長(zhǎng)25%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。

主要原因是機(jī)構(gòu)改革，姚安縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局與本部門(mén)合并，增加公務(wù)用車(chē)一輛，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生，維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣疾病預(yù)防控制中心為一類(lèi)公益類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2025年公用經(jīng)費(fèi)安排310,000.00元，其中辦公費(fèi)59,000.00元、水費(fèi)10,000.00元、電費(fèi)5,000.00元、差旅費(fèi)30,000.00元、物業(yè)管理費(fèi)30,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)26,000.00元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150,000.00元。與上年對(duì)比增加58,000.00元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，姚安縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局與本部門(mén)合并，增加公務(wù)用車(chē)一輛，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加30000.00元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額14,518,827.13元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,515,364.33元，固定資產(chǎn)10,910,278.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)44,734.00元，其他資產(chǎn)48,450.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少985,489.21元，其中固定資產(chǎn)減少2,462,976.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)215項(xiàng)，賬面原值899,491.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,280.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 姚安縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

姚安縣疾病預(yù)防控制中心        

2025年4月28日           

監(jiān)督索引號(hào)53232500357200111

附件：姚安縣疾病預(yù)防控制中心2025年部門(mén)預(yù)算表.xlsx