www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

監(jiān)督索引號53232500376100000

姚安縣紅十字會2025年預(yù)算公開目錄 

第一部分 姚安縣紅十字會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣紅十字會2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣紅十字會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)建立紅十字應(yīng)急救援體系。開展款物募捐，進(jìn)行人道救助物資儲備及提供緊急救援和人道救助工作。

2．負(fù)責(zé)開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識。

3．參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。

4．指導(dǎo)開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

5．接受上級紅十字會派遣，參加國際人道主義救援工作。

6．宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。

7．依照國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則，完成縣人民政府委托事宜。

8．協(xié)助縣人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動。

9．完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、賑濟(jì)救護(hù)股、宣傳籌資股。

所屬單位1個，分別是：

1．姚安縣紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心（不獨立核算、未單獨批復(fù)）。

（三）重點工作概述

1．加強(qiáng)人道資源動員能力建設(shè)，積極打造多元化、多渠道、可持續(xù)的籌資工作格局，提升人道服務(wù)能力。

2．主動融入全州應(yīng)急救援工作體系，加強(qiáng)應(yīng)急救援能力建設(shè)，做到平時服務(wù)、災(zāi)時應(yīng)急；全力打造紅十字“救在身邊”品牌，廣泛組織“急救地攤”等群眾喜聞樂見的健康科普活動，不斷提高應(yīng)急救護(hù)知識普及率和群眾自救互救能力

3．大力開展健康服務(wù)、大病救助、濟(jì)危幫困等社會救助活動，協(xié)助縣委和縣政府解決群眾急難愁盼問題。持續(xù)關(guān)心關(guān)愛“一老一小”，救助白血病、先心病等大病患者以及困難群眾，開展“人道助學(xué)”“紅十字博愛送萬家”等活動，切實把黨和政府的溫暖傳遞到困境群體中。

4．結(jié)合“5·8”世界紅十字日、“6·14”世界獻(xiàn)血者日等重要活動，持續(xù)開展無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者招募工作；認(rèn)真講好“愛心相髓”“血脈相連”“生命接力”等故事，弘揚(yáng)正能量、引領(lǐng)新風(fēng)尚，打造姚安人道品牌。

5．依法開展遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，不斷提升遺體和人體器官捐獻(xiàn)知識的普及率和知曉率，確保遺體和人體器官捐獻(xiàn)社會認(rèn)可度，參與度逐年提升。

6．強(qiáng)化紅十字會會員隊伍和基層組織建設(shè)，做好會員服務(wù)管理；積極打造“群眾身邊的紅十字會”，推動防災(zāi)減災(zāi)、養(yǎng)老護(hù)理、人道精神傳播等紅十字會工作逐步融入基層治理，不斷擴(kuò)大紅十字會社會影響力。

7．以紅十字會透明度建設(shè)評價工作為抓手，持續(xù)推進(jìn)“透明紅會”建設(shè)。按照信息公開標(biāo)準(zhǔn)和公開指南，及時將愛心捐贈、時事動態(tài)等信息對外公開發(fā)布，接受社會監(jiān)督，不斷提高紅十字會公信力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1410951.62元，其中：一般公共預(yù)算1360951.62元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50000.00元（單位資金預(yù)算收入）。

與上年對比增加65,495.16元，增長4.87%，主要原因是2025年基本工資標(biāo)準(zhǔn)增加，導(dǎo)致基本支出增加25115.16元；項目支出減少9620.00元；其他收入增加50000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1360951.62元，其中：本年收入1360951.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1360951.62元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。與上年對比增加15495.16元，增長1.15%，主要原因是2025年基本工資標(biāo)準(zhǔn)增加，導(dǎo)致基本支出增加25115.16元；項目支出減少9620.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1410951.62元。財政撥款安排支出1360951.62元，其中：基本支出1328171.62元，與上年對比，增加25115.16元，增長1.93%，主要原因分析是2025年基本工資標(biāo)準(zhǔn)增加，導(dǎo)致基本支出增加；項目支出32780.00元，與上年對比減少9620.00元，下降22.69%，主要原因分析是設(shè)備采購費用減少9620.00元，導(dǎo)致項目支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1．2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出143176.80元，主要用于繳納單位負(fù)擔(dān)部分的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費。

2．2081601行政運(yùn)行1016343.96元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)人員工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、工傷保險及保障日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

3．2081602一般行政管理事務(wù)32780.00元，主要用于縣紅十字會開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)、信創(chuàng)工作等支出。

4．2101101行政單位醫(yī)療37879.33元，主要用于繳納行政單位負(fù)擔(dān)部分的職工基本醫(yī)療保險。

5．2101102事業(yè)單位醫(yī)療5361.53元，主要用于繳納事業(yè)單位負(fù)擔(dān)部分的職工基本醫(yī)療保險。

6．2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助25435.80元，主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。

7．2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2758.00元，主要用于單位為職工繳納的大病補(bǔ)充保險。

8．2210201住房公積金97216.20元，主要用于單位為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1．基本支出1328171.62元，其中：

301工資福利支出1237845.51元，主要用于發(fā)放在職職工勞動報酬和繳納各項社會保險費等，其中：30101基本工資315108.00元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)在職人員工資；30102津貼補(bǔ)貼329004.00元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)在職職工津貼補(bǔ)貼；30103獎金212805.00元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)在職人員綜合績效和行政人員獎金及公務(wù)員一次性獎勵支出；30107績效工資56838.00元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)在職事業(yè)人員獎金及績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費143176.80元，主要用于繳納單位負(fù)擔(dān)部分的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費；30110職工基本醫(yī)療保險繳費43240.86元，主要用于繳納單位負(fù)擔(dān)部分的職工基本醫(yī)療保險費；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費25435.80元；主要用于單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費；30112其他社會保險繳費6500.85元，主要用于單位為職工繳納的工傷、失業(yè)保險費及大病補(bǔ)充保險費；30113住房公積金97216.20元，主要用于單位為職工繳納的住房公積金。

302商品和服務(wù)支出90326.11元，主要用于機(jī)構(gòu)的日常辦公等運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費，其中：30201辦公費5400.00元，主要用于單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出；30205水費2000.00元，主要用于單位的水費支出；30206電費52800.00元，主要用于單位的電費支出；30211差旅費4000.00元，主要用于姚安縣紅十字會人員出差時的交通費、伙食補(bǔ)助等費用；30215會議費1300.00元，主要用于單位會議費用支出；30217公務(wù)接待費1500.00元，主要用于單位各類公務(wù)接待費用；30228工會經(jīng)費11446.11元，主要用于單位按規(guī)定安排的工會經(jīng)費；30239其他交通費用59400.00元，主要用于公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費用等除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以外的其他交通費用。31002辦公設(shè)備購置85200.00元，主要用于單位信創(chuàng)工作支出。

2．項目支出32780.00元，其中：

30201辦公費20000.00元，主要用于姚安縣紅十字會應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)購買培訓(xùn)教材、實作耗材以及培訓(xùn)人員補(bǔ)助等費用。31002辦公設(shè)備購置費12780.00元，主要用于姚安縣紅十字會信創(chuàng)工作費用。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額1690.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1690.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

本部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1500.00元，與上年對比無增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

本部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

本部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為1500.00元，與上年對比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待54人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

本部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為0元，與上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，與上年對比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位無重點項目的預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2．一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3．基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4．項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

姚安縣紅十字會2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排98846.11元，主要用于保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費和其他交通費用，與上年對比下降6853.89元，主要原因是為節(jié)約開支，公用經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，本部門資產(chǎn)總額97439.69元，其中，流動資產(chǎn)77790.56元，固定資產(chǎn)19649.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32101.22元，其中固定資產(chǎn)減少5641.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分  姚安縣紅十字會2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

姚安縣紅十字會          

2025年4月28日          

監(jiān)督索引號53232500376100111

附件：姚安縣紅十字會2025年部門預(yù)算公開表