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監(jiān)督索引號53232500376300000

姚安縣人民醫(yī)院2025年預算公開目錄 

第一部分 姚安縣人民醫(yī)院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣人民醫(yī)院2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預算表

第一部分 姚安縣人民醫(yī)院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責全縣人民日常醫(yī)療診療救護工作；

2.協(xié)同疾病預防、保健部門完成全縣人民預防保健等相關工作；

3.負責全縣人民日常健康體檢及上級指定的每年中小學生體檢及每年征兵體檢工作；

4.參與全縣范圍內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急處理工作；

5.承擔120急救和各類突發(fā)事故的現場搶救和院內急救；

6.承擔醫(yī)學院校臨床教學、實習任務。

7.承擔一部分公共衛(wèi)生服務。

（二）機構設置情況

我部門共設置53個內設機構，包括：黨辦、紀委辦、行政辦公室、醫(yī)務科、護理部、工會、財務科、病案室、質控科、感控科、公共衛(wèi)生科、科教科、宣傳科、文化辦、醫(yī)共體辦公室、圖書室、信息科、后勤科、醫(yī)保辦、消化內科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、精神科、心血管內科、中醫(yī)骨傷科、普外科、腫瘤科、肝膽泌尿外科、眼耳鼻喉科、腦血管病科、產科、婦科、兒科、新生兒科、感染性疾病科、血液透析室、中醫(yī)康復科、老年病科、重癥醫(yī)學科、麻醉科、急診醫(yī)學科、營養(yǎng)科、麻醉疼痛科、藥劑科、門診科、口腔科、美容皮膚科、消毒供應室、靜配中心、體檢科、檢驗科、病理科、超聲醫(yī)學影像科、放射醫(yī)學影像科。

所屬單位11個，分別是：

1．姚安縣人民醫(yī)院（本級）

2．前場中心衛(wèi)生院

3．適中衛(wèi)生院

4．龍崗衛(wèi)生院

5．大河口衛(wèi)生院

6．太平衛(wèi)生院

7．光祿衛(wèi)生院

8．左門衛(wèi)生院

9．彌興衛(wèi)生院

10．官屯衛(wèi)生院

11．棟川社區(qū)衛(wèi)生服務中心。

（三）重點工作概述

1、建設整合型腫瘤防治體系、整合型心血管疾病防治體系、整合型急診急救體系、整合型精神衛(wèi)生防治體系。鞏固急診急救“五大中心”、臨床服務“五大中心”建設成果，加強省級、州級臨床重點專科及薄弱專科建設。口腔科、腦血管病科、腫瘤科、中醫(yī)骨傷科作為特色科室重點打造，進一步提升服務能力。

2、依托楚雄州建強醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍七大行動計劃，2025年選拔15-20名業(yè)務骨干進修培養(yǎng)；引進緊缺人才13名。依托“銀齡醫(yī)師”“高層次人才”“緊缺人才引進”“專科人才培養(yǎng)”做強做大門診，重點拓展口腔科、皮膚美容科業(yè)務，提升業(yè)務能力。

3、通過智慧醫(yī)院建設，提升智能化、精細化管理水平，逐步實現電子病歷系統(tǒng)功能應用水平分級評價四級、醫(yī)院信息互聯互通標準化成熟度測評四級乙等、醫(yī)院智慧服務分級評估二級的目標。

4、姚安縣綜合性托育服務中心建設項目有序推進，計劃于2025年底完工投入使用。力爭2025年創(chuàng)建兒童友好醫(yī)院。

5、圍繞醫(yī)改目標，推進醫(yī)療衛(wèi)生強基工程。依托回鄉(xiāng)訪民情，做實家庭醫(yī)生簽約服務，建立付費激勵機制，調動簽約雙方的積極性，提升簽約服務獲得感。以“資源共享五大中心”“高質量發(fā)展五大中心”為抓手推進縣域服務能力整體提升，推動基層醫(yī)療衛(wèi)生服務提質增效。以全面健康管護體系建設項目為支撐，逐步實現重大慢性病防治關口前移，以光祿區(qū)域服務中心樣板輻射打造整個縣域醫(yī)共體的醫(yī)防融合，推進基層慢性病多病共防共管新局面。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共11個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位10個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制451人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制451人。在職實有418人，其中：財政全額保障210人，財政差額補助208人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員171人，其中：離休0人，退休171人。

車輛編制9輛，實有車輛16輛，超編7輛。超編原因是：因2022年疫情需要新增救護車，未辦理編制手續(xù)，導致車輛超編。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入316511192.47元，其中：一般公共預算56232945.87元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入260278246.60元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比部門財務總收入增加55745863.00元，其中一般公共預算增加2119076.80元，事業(yè)收入增加53626787.00元，主要原因分析2025年拓展口腔科和皮膚美容科業(yè)務、托育中心建設完工并投入使用，醫(yī)院骨干下沉衛(wèi)生院，各衛(wèi)生院事業(yè)收入逐步增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入56232945.87元，其中：本年收入56232945.87元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款56232945.87元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比部門財政撥款收入增加2119076.80，主要原因是人員增加，導致五險等基數增加，故財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出316511192.47元。財政撥款安排支出56232945.87元，其中：基本支出55741245.87元，與上年對比增加1877376.85元，主要原因人員增加，導致五險等基數增加；項目支出491700.00元，與上年對比增加247100.00元，主要原因衛(wèi)生院加大了對公共衛(wèi)生服務的投入力度。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休3749613.60元，主要用于單位退休人員經費支出。

2.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5642125.49元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。

3.2080506社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3560000.00元，主要用于單位職業(yè)年金保險繳費。

4.2080801社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤97036.80元，主要用于單位退休職工死亡一次性補助。

5.2100201衛(wèi)生健康支出－公立醫(yī)院－綜合醫(yī)院13253522.11元，主要用于姚安縣人民醫(yī)院在職人員工資經費支出、機構運行經費。

6.2100301衛(wèi)生健康支出－基層醫(yī)療衛(wèi)生機構－城市社區(qū)衛(wèi)生機構4804928.14元，主要用于棟川社區(qū)衛(wèi)生服務中心在職人員工資經費支出、機構運行經費。

7.2100302衛(wèi)生健康支出－基層醫(yī)療衛(wèi)生機構－鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院17692616.89元，主要用于9家衛(wèi)生院在職人員工資經費支出、機構運行經費。

8.2100409衛(wèi)生健康支出－公共衛(wèi)生－重大公共衛(wèi)生服務491700.00元，主要用于棟川社區(qū)衛(wèi)生服務中心從業(yè)人員體檢費。

9.2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療1933468.78元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。

10.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助1396645.14元，主要用于公務員醫(yī)療補助。

11.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出199285.2元，主要用于其他醫(yī)療方面的支出。

12.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金3412003.72元，主要用于在職人員住房公積金繳費。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

姚安縣人民醫(yī)院無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

姚安縣人民醫(yī)院無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

姚安縣人民醫(yī)院無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目112個，政府采購預算總額41574194.00元，其中：政府采購貨物預算27522390.00元、政府采購服務預算4051804.00元、政府采購工程預算10000000.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

姚安縣人民醫(yī)院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年對比無增減變化，原因是姚安縣人民醫(yī)院屬于差額撥款單位，按照政府相關政策，財政不承擔醫(yī)療機構公務費，故無一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣人民醫(yī)院2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化，原因是姚安縣人民醫(yī)院屬于差額撥款單位，按照政府相關政策，財政不承擔醫(yī)療機構公務費，故無因公出國（境）費年初預算，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

姚安縣人民醫(yī)院2025年公務接待費預算為0元，與上年對比無增減變化，原因是姚安縣人民醫(yī)院屬于差額撥款單位，按照政府相關政策，財政不承擔醫(yī)療機構公務費，故無公務接待費年初預算，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

姚安縣人民醫(yī)院2025年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年對比無增減變化，原因是姚安縣人民醫(yī)院屬于差額撥款單位，按照政府相關政策，財政不承擔醫(yī)療機構公務費，故無公務用車購置及運行維護費年初預算。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費0元，與上年對比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為16輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位無重點項目的預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運轉，保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預算：部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能，完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

姚安縣人民醫(yī)院2025年機關運行經費安排0元，與上年對比無變化，主要原因是：本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣人民醫(yī)院資產總額438740753.83元，其中，流動資產136146272.37元，固定資產257707059.11元，對外投資及有價證券0元，在建工程36030713.43元，無形資產8856708.92元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少8927818.23元，其中固定資產減少15536157.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值245555.00元；報廢報損資產1項，賬面原值998010.00元，實現資產處置收入500元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 姚安縣人民醫(yī)院2025年部門預算表

（詳見附表）

姚安縣人民醫(yī)院          

2025年4月28日          

監(jiān)督索引號53232500376300111

附件：姚安縣人民醫(yī)院（本級）2025年部門預算表