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監(jiān)督索引號(hào)53232500376301100000

姚安縣棟川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年預(yù)算公開目錄 

第一部 分姚安縣棟川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣棟川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣棟川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為社區(qū)居民提供基本衛(wèi)生服務(wù)，門診醫(yī)療、急診醫(yī)療救護(hù)、出診、常見病多發(fā)病診治、疑難病癥轉(zhuǎn)診、家庭護(hù)理、臨終關(guān)懷、接受上級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)診、傳染病預(yù)防、計(jì)劃免疫、慢性非傳染病預(yù)防、婦女保健、老年保健，殘疾及功能障礙康復(fù)治療與護(hù)理，健康知識(shí)咨詢指導(dǎo)與宣傳，健康促進(jìn)、計(jì)劃生育與生殖保健宣傳教育、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科： 呼吸內(nèi)科專業(yè)：消化內(nèi)科專業(yè)；心血管內(nèi)科專業(yè)、內(nèi)分泌專業(yè)；外科：普通外科專業(yè)；婦產(chǎn)科：產(chǎn)科專業(yè)、婦科專業(yè)、計(jì)劃生育專業(yè)；醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科：臨床體液、血液專業(yè)臨床免疫、血清學(xué)專業(yè)；醫(yī)學(xué)影像科：X線診斷專業(yè)、超聲診斷專業(yè)、心電診斷專業(yè)；中醫(yī)科：內(nèi)科專業(yè)、婦產(chǎn)科專業(yè)。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)，組織實(shí)施初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的合作醫(yī)療組織和管理。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)，計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，生育指導(dǎo)和避孕咨詢。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婚前保健與醫(yī)學(xué)檢查，提供婚前咨詢與新婚保健，避孕方法使用與知情選擇。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃生育技術(shù)人員與婚前保健人員培訓(xùn)。為人民群眾身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。加強(qiáng)為社區(qū)居民提供基本衛(wèi)生服務(wù)水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有41人，其中：財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入23,860,367.11元，其中：一般公共預(yù)算8,320,277.11元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入15540090.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比財(cái)務(wù)總收入增加4970867.11元，增長26.31%，主要原因一是2025年度事業(yè)收入預(yù)算較上年增加3985290.00元，具體是住院業(yè)務(wù)收入增加。二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加985577.11元，原因是2024年9月調(diào)入6人，導(dǎo)致2025年人員經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入8320277.11元，其中：本年收入8320277.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8320277.11元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比財(cái)政撥款收入增加985577.11元，增長13.43%，主要原因是2024年9月調(diào)入6人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出23,860,367.11元。財(cái)政撥款安排支出8320277.11元，其中：基本支出7828577.11元，與上年對比增加743877.11元，主要原因是2024年9月調(diào)入6人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出491700.00元，與上年對比增加241700.00元，主要原因是從業(yè)人員體檢經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加241700.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1．208類社會(huì)保障和就業(yè)支出2108120.17元。

2080502事業(yè)單位離退休371,700.00元，主要用于衛(wèi)生院退休人員財(cái)政承擔(dān)部分工資的發(fā)放。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出727,285.77元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,000,000.00元，主要用于衛(wèi)生院退休及調(diào)出人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

2080801死亡撫恤9,134.40元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

2．210類衛(wèi)生健康支出5767060.62元。

2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)4804928.14元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員工資發(fā)放，工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)的繳費(fèi)。

2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)491700.00元，主要用于從業(yè)人員體檢經(jīng)費(fèi)支出。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療252,221.25元，主要用于繳納衛(wèi)生院事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助195,359.23元，主要用于繳納衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22,852.00元，主要用于繳納職工大病保險(xiǎn)。

3.221類住房保障支出445,096.32。

2210201住房公積金445,096.32，主要用于繳納衛(wèi)生院在職在編職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

基本支出7,828,577.11元。

1.30101基本工資1,862,304.00元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員基本工資的發(fā)放。

2.30102津貼補(bǔ)貼376,284.00元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員津貼補(bǔ)貼發(fā)放。

3.30107績效工資2,454,548.00元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員績效工資的發(fā)放。

4.30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)727,285.77元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.30109職業(yè)年金繳費(fèi)1,000,000.00元，主要用于衛(wèi)生院退休及調(diào)出人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

6.30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)252,221.25元，主要用于在職醫(yī)務(wù)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7.30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)195,359.23元，主要用于衛(wèi)生院在職醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及退休公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8.30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)67,879.69元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員繳納工傷保險(xiǎn)18545.68元，用于事業(yè)人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)22852元，用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)26482.01元。

9.30113住房公積金445,096.32元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員繳納住房公積金。

10.30201辦公費(fèi)5,100.00元，主要用于衛(wèi)生院開展慰問退休職工活動(dòng)支出。

11.30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)66,764.45元，主要用于職工服務(wù)開展工會(huì)活動(dòng)支出。

12.30302退休費(fèi)366,600.00元，主要用于衛(wèi)生院退休人員財(cái)政承擔(dān)部分工資。

13.30305生活補(bǔ)助9,134.40元，主要用于遺屬人員的生活補(bǔ)助。

項(xiàng)目支出491,700.00元。

1、30218專用材料費(fèi)201,700.00元，主要用于開展從業(yè)人員體檢工作，購買衛(wèi)生材料。

2、30226勞務(wù)費(fèi)90,000.00元，主要用于開展從業(yè)人員體檢工作，村醫(yī)勞務(wù)費(fèi)。

3、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)200,000.00元，主要用于開展從業(yè)人員體檢工作，委托外單位開展業(yè)務(wù)支付的業(yè)務(wù)費(fèi)。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目17個(gè)，政府采購預(yù)算總額831,400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算583560.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算247840.00元、政府采購工程預(yù)算0元。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會(huì)力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2013〕96號(hào)）等文件規(guī)定，編制了政府購買服務(wù)預(yù)算，共涉及政府購買服務(wù)事項(xiàng)0項(xiàng)，購買服務(wù)資金0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣棟川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無增減變動(dòng)，原因是按照政府相關(guān)政策，財(cái)政不承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)公務(wù)支出，故無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

姚安縣棟川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣棟川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變動(dòng)，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣棟川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增減變動(dòng)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣棟川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額27226487.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7143300.81元，固定資產(chǎn)凈值19603602.70元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值479583.51元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加194864.16元，其中固定資產(chǎn)凈值減少972528.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 姚安縣棟川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

姚安縣棟川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心       

2025年4月28日           

監(jiān)督索引號(hào)53232500376301100111

附件：姚安縣棟川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表