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監(jiān)督索引號(hào)53232500357100000

姚安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2025年預(yù)算公開目錄 

第一部分 姚安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為全縣的婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，婦女保健、兒童保健、婦女病普查、遺傳病篩查、產(chǎn)前診斷與接生、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與信息管理、婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、婦幼保健咨詢、健康教育服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、黨支部辦公室、醫(yī)療糾紛調(diào)處辦公室、辦公室、婦幼保健公共衛(wèi)生服務(wù)基層指導(dǎo)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)院控感辦公室、財(cái)務(wù)科、后勤科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)托幼機(jī)構(gòu)管理，健康教育率及體檢率保持較高水平。

2.完成預(yù)防艾滋病、乙肝、梅毒母嬰傳播工作，各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

3.理順關(guān)系，以方便群眾為服務(wù)宗旨，圍繞婚、孕、育為育齡群眾提供系列優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃生育服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入14,555,667.76元，其中：一般公共預(yù)算5,956,367.76元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入8,599,300.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加了1,387,940.15元，增長(zhǎng)10.54%，增長(zhǎng)的主要原因一是門診及住院業(yè)務(wù)收入增加使單位事業(yè)收入預(yù)算較上年增加837,240元；二是退休人員增加3人，在職人員增加3人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加使一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加550,700.15元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入5,956,367.76元，其中：本年收入5,956,367.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,956,367.76元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加550,700.15元，主要原因是人員增加3人，退休人員增加3人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出14,555,667.76元。財(cái)政撥款安排支出5,956,367.76元，其中：基本支出5,956,367.76元，與上年對(duì)比增加550,700.15元，主要原因是人員增加3人，退休人員增加3人，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加，導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休529,345.20元，主要用于單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出537,904.32元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出800,000.00元，主要用于單位職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.2100403衛(wèi)生健康支出－公共衛(wèi)生－婦幼保健機(jī)構(gòu)3,368,938.95元，主要用于為醫(yī)院事業(yè)人員發(fā)放工資、繳納失業(yè)保險(xiǎn)，工傷保險(xiǎn)，公車購置及運(yùn)維費(fèi)和其他機(jī)構(gòu)運(yùn)行公用支出。

5.2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療188,380.54元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助178,480.51元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

7.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20,882.00元，主要用于其他醫(yī)療方面的支出。

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金332,436.24元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

1.30101基本工資：1,428,984.00元，用于醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員基本工資的發(fā)放；

2.30102津貼補(bǔ)貼：94,224.00元，用于醫(yī)務(wù)人員事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼發(fā)放；

3.30107績(jī)效工資：1,526,250.00元，用于醫(yī)務(wù)人員新增獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效支出、事業(yè)人員獎(jiǎng)金工資和基礎(chǔ)績(jī)效工資的發(fā)放；

4.30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：537,904.32元，用于醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

5.30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：188,380.54元，主要用于在職醫(yī)務(wù)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

6.30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：178480.51萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及退休公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)；

7.30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：33615.51元，主要用于醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員繳納工傷保險(xiǎn)13,851.51元、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.02萬元和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助19,764.00元；

8.30113住房公積金332,436.24元，主要用于醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員繳納住房公積金；

9.30201辦公費(fèi)：10,000.00元，主要用于單位公務(wù)費(fèi)支出；10.30205水費(fèi)：25,000.00元，主要用于交醫(yī)院所用水費(fèi)；

11.30206電費(fèi)：70,000.00元，主要用于交醫(yī)院所用電費(fèi)；

12.30211差旅費(fèi)：4,000.00元，主要用于單位人員下鄉(xiāng)出差費(fèi)用；

13.30216培訓(xùn)費(fèi)：7,000.00元，主要用于單位人員培訓(xùn)費(fèi)用；

14.30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：49,865.44元，主要用于繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)；15.30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：120000.00元，主要用于公務(wù)用車的燃油及過橋過路費(fèi)；

16.30299其他商品和服務(wù)支出：7,200.00元，主要用于退休人員公務(wù)費(fèi)支出；

17.30302退休費(fèi)：522,145.20元，主要用于醫(yī)院退休人員財(cái)政承擔(dān)部分補(bǔ)貼的發(fā)放；

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，政府采購預(yù)算總額720,800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算96,440.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算296,400.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)120000.00元，較上年增加60000.00元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

姚安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少4000.00元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少的原因是我單位并入姚安縣人民醫(yī)院醫(yī)共體，接待人員減少，故公務(wù)接待費(fèi)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為120000.00元，較上年增加60000.00元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000.00元，較上年增加60000.00元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

與上年對(duì)比增加的原因是我單位公務(wù)用車保有量為4輛，與上年對(duì)比增加2輛，故車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

姚安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無變化，主要原因是：本部門為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額22,344,568.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,501,668.73元，固定資產(chǎn)17,642,900.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)200000.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,232,790.06元，其中固定資產(chǎn)減少1,183,900.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 姚安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門預(yù)算表

（詳見附表）

姚安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心       

2025年4月28日           

監(jiān)督索引號(hào)53232500357100111

附件：姚安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表