www亚洲五码,www亚洲一|www亚洲一区_www亚洲一区

監(jiān)督索引號(hào)53232500376301400000

姚安縣光祿中心衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開(kāi)目錄 

第一部分 姚安縣光祿中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 姚安縣光祿中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣光祿中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

主要從事基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，為光祿鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)人民群眾身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)，對(duì)醫(yī)療常見(jiàn)病多發(fā)病護(hù)理恢復(fù)期的病人提供康復(fù)治療和護(hù)理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：醫(yī)務(wù)科、門(mén)診部、住院部、藥護(hù)科、財(cái)務(wù)科、辦公室、公共衛(wèi)生科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

為人民群眾身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)，對(duì)醫(yī)療常見(jiàn)病多發(fā)病護(hù)理恢復(fù)期的病人提供康復(fù)治療和護(hù)理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)，組織實(shí)施初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的合作醫(yī)療組織和管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)，計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，生育指導(dǎo)和避孕咨詢。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃生育技術(shù)人員與婚前保健人員培訓(xùn)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婚前保健與醫(yī)學(xué)檢查，提供婚前咨詢與新婚保健，避孕方法使用與知情選擇。以人為本，負(fù)責(zé)搞好轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療服務(wù)工作，改善服務(wù)質(zhì)量，公共衛(wèi)生服務(wù)工作有序推進(jìn)，著力應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件，完成各種婦幼保健任務(wù)，做好兒童保健工作，做好老年人健康體檢工作，健康檔案信息采集工作，醫(yī)保工作穩(wěn)步發(fā)展，方便群眾，搞好服務(wù)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神疾病的預(yù)防和宣傳教育工作。完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入12,630,798.56元，其中：一般公共預(yù)算4,447,448.56元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入8,183,350.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加1,134,998.56元，增長(zhǎng)9.87%，主要原因是單位事業(yè)收入預(yù)算較上年增加648,650.00元，具體是門(mén)診及住院業(yè)務(wù)收入增加，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加486,348.56元，具體是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加，導(dǎo)致預(yù)算的部門(mén)財(cái)務(wù)收入較上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入4,447,448.56元，其中：本年收入4,447,448.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,447,448.56元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加486,348.56元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出12,630,798.56元。財(cái)政撥款安排支出4,447,448.56元，其中：基本支出4,447,448.56元，與上年對(duì)比增加486,348.56元，增長(zhǎng)12.28%，主要原因是2025年度人員增加、薪級(jí)工資增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款安排支出增加。項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1.2080502事業(yè)單位離退休129,743.4元，主要用于衛(wèi)生院退休人員財(cái)政承擔(dān)部分工資的發(fā)放。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出455,706.57元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出300,000.00元，主要用于衛(wèi)生院退休及調(diào)出人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

4.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3,020,614.24元，主要用于衛(wèi)生院人員工資發(fā)放，繳納工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療153,446.49元，主要用于繳納衛(wèi)生院事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助103,359.94元，主要用于繳納衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13,790.00元，主要用于繳納職工大病保險(xiǎn)。

8.2210201住房公積金270,787.92元，主要用于繳納衛(wèi)生院職工人員住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：

1.30101基本工資1,053,240.00元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員基本工資的發(fā)放。

2.30102津貼補(bǔ)貼259,140.00元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員津貼補(bǔ)貼發(fā)放。

3.30107績(jī)效工資1,640,186.00元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員績(jī)效工資的發(fā)放。

4.30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)455,706.57元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.30109職業(yè)年金繳費(fèi)300,000.00元，主要用于衛(wèi)生院退休及調(diào)出人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

6.30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)153,446.49元，主要用于在職醫(yī)務(wù)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

7.30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)103,359.94元，主要用于衛(wèi)生院在職醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及退休公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。

8.30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)41,220.05元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員繳納工傷保險(xiǎn)11,282.83元，用于事業(yè)人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)13,790元，用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)16,147.22元。

9.30113住房公積金270,787.92元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員繳納住房公積金。

10.30201辦公費(fèi)1,800.00元，主要用于衛(wèi)生院開(kāi)展慰問(wèn)退休職工活動(dòng)支出。

11.30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)40,618.19元，主要用于職工開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)支出。

12.30302退休費(fèi)127,943.40元，主要用于衛(wèi)生院退休人員財(cái)政承擔(dān)部分工資。

項(xiàng)目支出0.00元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目18個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額396,550.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算247,750.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算148,800.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣光祿中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是按照政府相關(guān)政策，財(cái)政不承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)公務(wù)支出，故無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣光祿中心衛(wèi)生院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣光祿中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣光祿中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生，維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣光祿中心衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是：本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣光祿中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7,405,395.01元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,520,245.81元，固定資產(chǎn)4,884,324.40元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)824.80元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,554,211.50元，其中固定資產(chǎn)增加2,358,463.74元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 姚安縣光祿中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

姚安縣光祿中心衛(wèi)生院        

2025年4月28日          

監(jiān)督索引號(hào)53232500376301400111

附件：姚安縣光祿中心衛(wèi)生院2025年部門(mén)預(yù)算表