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監(jiān)督索引號53232500376300500000

姚安縣龍崗衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開目錄 

第一部分 姚安縣龍崗衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣龍崗衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣龍崗衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要是從事基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作管理，為龍崗轄區(qū)內(nèi)人民群眾身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)，對醫(yī)療常見病多發(fā)病護(hù)理恢復(fù)期的病人提供康復(fù)治療和護(hù)理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：醫(yī)務(wù)科、門診、住院部、精神科、藥房、護(hù)理科、財務(wù)科、辦公室、公共衛(wèi)生科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

為人民群眾身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)，對醫(yī)療常見病多發(fā)病護(hù)理恢復(fù)期的病人提供康復(fù)治療和護(hù)理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)，組織實施初級衛(wèi)生保健規(guī)劃。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的合作醫(yī)療組織和管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)，計劃生育技術(shù)服務(wù)，生育指導(dǎo)和避孕咨詢。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婚前保健與醫(yī)學(xué)檢查，提供婚前咨詢與新婚保健，避孕方法使用與知情選擇。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)計劃生育技術(shù)人員與婚前保健人員培訓(xùn)。為人民群眾身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。負(fù)責(zé)全縣精神疾病的診療、預(yù)防和宣教工作。完成上級交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制49人。在職實有41人，其中：財政全額保障41人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入15,635,374.74元，其中：一般公共預(yù)算7,237,174.74元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入8,398,200.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比財務(wù)總收入增加了2,602,296.61元，增長16.64%，增長的主要原因一是門診及住院業(yè)務(wù)收入增加使單位事業(yè)收入預(yù)算較上年增加2,417,000.00元，二是2024年按政策要求調(diào)整在職在編人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加使一般公共預(yù)算財政撥款較上年增加185,296.61元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入7,237,174.74元，其中：本年收入7,237,174.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,237,174.74元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比財政撥款收入增加185,296.61元，主要原因是2024年按政策要求調(diào)整在職在編人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出15,635,374.74元。財政撥款安排支出7,237,174.74元，其中：基本支出7,237,174.74元，與上年對比增加了185,296.61元，主要原因是調(diào)整在職在編人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加，導(dǎo)致預(yù)算的部門財務(wù)收入較上年增加變動；項目支出0元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080502事業(yè)單位離退休109,804.20元，主要用于衛(wèi)生院退休人員財政承擔(dān)部分工資的發(fā)放。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出762,459.36元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員繳納養(yǎng)老保險

3.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出400,000.00元，主要用于衛(wèi)生院退休及調(diào)出人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

4.2080801死亡撫恤4,728.00元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

5.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院5,031,373.17元，主要用于衛(wèi)生院人員工資發(fā)放，繳納工傷保險、失業(yè)保險和工會經(jīng)費(fèi)。

6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療267,170.03元，主要用于繳納衛(wèi)生院事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費(fèi)用。

7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助172,039.46元，主要用于繳納衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療保險補(bǔ)助。

8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18,124.00元，主要用于繳納職工大病保險。

9.2210201住房公積金471,476.52元，主要用于繳納衛(wèi)生院職工人員住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

1.30101基本工資2,002,068.00元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員基本工資的發(fā)放。

2.30102津貼補(bǔ)貼382,548.00元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員津貼補(bǔ)貼發(fā)放。

3.30107績效工資2,528,355.00元，主要用于衛(wèi)生院退衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員績效工資的發(fā)放。

4.30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)762,459.36元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

5.30109職業(yè)年金繳費(fèi)400,000.00元，主要用于衛(wèi)生院退休及調(diào)出人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

6.30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)267,170.03元，主要用于在職醫(yī)務(wù)人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。

7.30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)172,039.46元，主要用于衛(wèi)生院在職醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)及退休公務(wù)員醫(yī)療保險。

8.30112其他社會保障繳費(fèi)65,804.69元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員繳納工傷保險19,644.86元，用于事業(yè)人員大病保險繳費(fèi)18,124.00元，用于事業(yè)人員失業(yè)保險繳費(fèi)28,035.83元。

9.30113住房公積金471,476.52元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員繳納住房公積金。

10.30201辦公費(fèi)1,500.00元，主要用于衛(wèi)生院開展慰問退休職工活動支出。

11.30228工會經(jīng)費(fèi)70,721.48元，主要用于職工服務(wù)及開展工會活動支出。

12.30302退休費(fèi)108,304.20元，主要用于衛(wèi)生院退休人員財政承擔(dān)部分工資。

13.30305生活補(bǔ)助4,728.00元主要用于遺屬人員的生活補(bǔ)助。

項目支出0.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，政府采購預(yù)算總額253,700.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算50,700.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算203,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2013〕96號）等文件規(guī)定，編制了政府購買服務(wù)預(yù)算，共涉及政府購買服務(wù)事項0項，購買服務(wù)資金0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

姚安縣龍崗衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0元，較上年無增減變動，原因是按照政府相關(guān)政策，財政不承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)公務(wù)支出，故無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

姚安縣龍崗衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣龍崗衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣龍崗衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位無重點項目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

姚安縣龍崗衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無變化，主要原因是：本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣龍崗衛(wèi)生院資產(chǎn)總額23,343,174.87元，其中，流動資產(chǎn)14,022,076.80元，固定資產(chǎn)7,226,731.55元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,744,218.89元，無形資產(chǎn)350,147.63元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,659,699.46元，其中固定資產(chǎn)減少387,722.98元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 姚安縣龍崗衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

姚安縣龍崗衛(wèi)生院         

2025年4月28日          

監(jiān)督索引號53232500376300500111

附件：姚安縣龍崗衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表