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監(jiān)督索引號53232500376300400000

姚安縣前場中心衛(wèi)生院2025年預算公開目錄 

第一部分 姚安縣前場中心衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣前場中心衛(wèi)生院2025年部門預算表

一、2025年部門財務(wù)收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預算表

第一部分 姚安縣前場中心衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

主要是從事基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，為前場轄區(qū)內(nèi)人民群眾身體健康提供醫(yī)療和預防保健服務(wù)，對醫(yī)療常見病多發(fā)病護理恢復期的病人提供康復治療和護理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：醫(yī)務(wù)科、門診部、住院部、藥護科、財務(wù)科、辦公室、公共衛(wèi)生科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

為人民群眾身體健康提供醫(yī)療和預防保健服務(wù)，對醫(yī)療常見病多發(fā)病護理恢復期的病人提供康復治療和護理。負責轄區(qū)內(nèi)預防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓，組織實施初級衛(wèi)生保健規(guī)劃。負責轄區(qū)內(nèi)的合作醫(yī)療組織和管理。負責轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。提供計劃生育技術(shù)指導，計劃生育技術(shù)服務(wù)，生育指導和避孕咨詢。負責轄區(qū)內(nèi)婚前保健與醫(yī)學檢查，提供婚前咨詢與新婚保健，避孕方法使用與知情選擇。負責轄區(qū)內(nèi)計劃生育技術(shù)人員與婚前保健人員培訓。以人為本，負責搞好轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療服務(wù)工作，改善服務(wù)質(zhì)量，公共衛(wèi)生服務(wù)工作有序推進，著力應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件，完成各種婦幼保健任務(wù)，做好兒童保健工作，做好老年人健康體檢工作，健康檔案信息采集工作，醫(yī)保工作穩(wěn)步發(fā)展，方便群眾，搞好服務(wù)工作。負責轄區(qū)內(nèi)精神疾病預防和宣傳教育工作。完成上級交辦的其他工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實有24人，其中：財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入10,303,988.83元，其中：一般公共預算2,886,188.83元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入7,417,800.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比財務(wù)總收入增加3,047,888.83元，增長42%，主要原因一是門診及住院業(yè)務(wù)收入增加使單位事業(yè)收入預算較上年增加2,659,500.00元，二是人員增加3人，人員經(jīng)費預算相應(yīng)增加，導致預算的部門財務(wù)收入較上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2,886,188.83元，其中：本年收入2,886,188.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,886,188.83元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比財政撥款收入增加388,388.83元，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費預算相應(yīng)增加，導致一般公共預算財政撥款收入增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出10,303,988.83元。財政撥款安排支出2,886,188.83元，其中：基本支出2,886,188.83元，與上年對比增加388,388.83元，主要原因是人員增加3人，人員經(jīng)費預算相應(yīng)增加，導致財政撥款安排支出增加。項目支出0元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080502事業(yè)單位離退休65,035.80元，主要用于衛(wèi)生院退休人員財政承擔部分工資的發(fā)放。

2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出317,525.53元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員繳納養(yǎng)老保險。

3.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出100,000.00元，主要用于衛(wèi)生院退休及調(diào)出人員職業(yè)年金繳費。

4.2080801死亡撫恤1,464.00元，主要用于遺屬生活補助。

5.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,044,028.90元，主要用于衛(wèi)生院人員工資發(fā)放，繳納工傷保險、失業(yè)保險和工會經(jīng)費。

6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療101,655.55元，主要用于繳納衛(wèi)生院事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費用。

7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助66,448.90元，主要用于繳納衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療保險補助。

8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,638.00元，主要用于繳納職工大病保險。

9.2210201住房公積金179,392.15元，主要用于繳納衛(wèi)生院職工人員住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：

1.30101基本工資654,678.00元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員基本工資的發(fā)放。

2.30102津貼補貼189,840.00元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員津貼補貼發(fā)放。

3.30107績效工資1,154,416.50元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員績效工資的發(fā)放。

4.30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費317,525.53元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員養(yǎng)老保險繳費。

5.30109職業(yè)年金繳費100,000.00元，主要用于衛(wèi)生院退休及調(diào)出人員職業(yè)年金繳費。

6.30110職工基本醫(yī)療保險繳費101,655.55元，主要用于在職醫(yī)務(wù)人員基本醫(yī)療保險繳費。

7.30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費66,448.90元，主要用于衛(wèi)生院在職醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療保險繳費及退休公務(wù)員醫(yī)療保險。

8.30112其他社會保障繳費28,823.58元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員繳納工傷保險7,474.67元，用于事業(yè)人員大病保險繳費10,638.00元，用于事業(yè)人員失業(yè)保險繳費10,710.91元。

9.30113住房公積金179,392.15元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員繳納住房公積金。

10.30201辦公費900.00元，主要用于衛(wèi)生院開展慰問退休職工活動支出。

11.30228工會經(jīng)費26,908.82元，主要用于職工開展工會活動支出。

12.30302退休費64,135.80元，主要用于衛(wèi)生院退休人員財政承擔部分工資。

13.30305生活補助1,464.00元，主要用于遺屬人員的生活補助

項目支出0.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額292,000.00元，其中：政府采購貨物預算120,000.00元、政府采購服務(wù)預算172,000.00元、政府采購工程預算0元。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導意見》（國辦發(fā)〔2013〕96號）等文件規(guī)定，編制了政府購買服務(wù)預算，共涉及政府購買服務(wù)事項0項，購買服務(wù)資金0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣前場中心衛(wèi)生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年無增減變動，原因是按照政府相關(guān)政策，財政不承擔醫(yī)療機構(gòu)公務(wù)支出，故無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費年初預算，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣前場中心衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

姚安縣前場中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費預算為0元，較上年無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

姚安縣前場中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

我單位無重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預算：部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

姚安縣前場中心衛(wèi)生院2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化，主要原因是：本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣前場中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額5,278,730.62元，其中，流動資產(chǎn)1,617,558.51元，固定資產(chǎn)2,631,321.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,029,850.98元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,294,230.63元，其中固定資產(chǎn)減少122,778.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 姚安縣前場中心衛(wèi)生院2025年部門預算表

（詳見附表）

姚安縣前場中心衛(wèi)生院         

2025年4月23日           

監(jiān)督索引號53232500376300400111

附件：姚安縣前場中心衛(wèi)生院2025年部門預算表