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監(jiān)督索引號(hào)53232500376301500000

姚安縣左門衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 姚安縣左門衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣左門衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 姚安縣左門衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.衛(wèi)生院以提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

2.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。

3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。

5.積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。

6.開展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：門診、住院部、藥房、護(hù)理科、辦公室、公共衛(wèi)生科。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

姚安縣左門衛(wèi)生院2025年主要完成姚安縣人民醫(yī)院醫(yī)共體年初下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任，各項(xiàng)工作指標(biāo)，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生工作。做好左門片區(qū)醫(yī)療服務(wù)工作，基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，著力應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件，做好防保、防疫工作，加強(qiáng)婦幼保健工作，完成各種婦幼保健任務(wù)，做好兒童保健工作，做好老年人健康體檢工作，健康檔案信息采集工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

姚安縣左門衛(wèi)生院2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,121,352.97元，其中：一般公共預(yù)算1,201,492.97元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入919860.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加了377,819.48元，增長(zhǎng)7.91%，增長(zhǎng)的主要原因一是門診及住院業(yè)務(wù)收入增加使單位事業(yè)收入預(yù)算較上年增加289,730元；二是工資調(diào)標(biāo)，薪級(jí)工資增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加使一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加88,089.48元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1,201,492.97元，其中：本年收入1,201,492.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,201,492.97元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加88,089.48，主要原因是工資調(diào)標(biāo)，薪級(jí)工資增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加使一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,121,352.97元。財(cái)政撥款安排支出1,201,492.97元，其中：基本支出1,201,492.97元，與上年對(duì)比增加88,089.48，主要原因工資調(diào)標(biāo)，薪級(jí)工資增加，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加使一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出136,847.19元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2.2100302衛(wèi)生健康支出－基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)－鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院907,953.32元，主要用于為醫(yī)院事業(yè)人員發(fā)放工資、繳納失業(yè)保險(xiǎn)，工傷保險(xiǎn)，公車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和其他機(jī)構(gòu)運(yùn)行公用支出。

3.2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療45,675.26元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助26,867.80元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

5.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,546.00元，主要用于其他醫(yī)療方面的支出。

6.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金80,603.40元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

1.30101基本工資：308,676.00元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員基本工資的發(fā)放。

2.30102津貼補(bǔ)貼：25,680.00元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員津貼補(bǔ)貼發(fā)放。

3.30107績(jī)效工資：499339.00元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員績(jī)效工資的發(fā)放。

4.30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：136,847.19元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：45,675.26元，主要用于在職醫(yī)務(wù)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

6.30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：26,867.80元，主要用于衛(wèi)生院在職醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及退休公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。

7.30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：11713.81元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員繳納工傷保險(xiǎn)3,358.47元，用于事業(yè)人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)3,546.00元，用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)4,809.34元。

8.30113住房公積金：80,603.40元，主要用于衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員繳納住房公積金。

9.30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：12,090.51元，主要用于職工服務(wù)及開展工會(huì)活動(dòng)支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額17,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算17000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣左門衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是按照政府相關(guān)政策，財(cái)政不承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)公務(wù)支出，故無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

姚安縣左門衛(wèi)生院2025年姚安縣大河口衛(wèi)生院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

姚安縣左門衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

姚安縣左門衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生，維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

姚安縣左門衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是：本單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣左門衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1,700,659.60元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)280,510.38元，固定資產(chǎn)1,420,149.22元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23,574.77元，其中固定資產(chǎn)減少27,885.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 姚安縣左門衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

姚安縣左門衛(wèi)生院          

2025年4月28日           

監(jiān)督索引號(hào)53232500376301500111

附件：姚安縣左門衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表