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監(jiān)督索引號53232500172300000

姚安縣公安局森林警察大隊2025年部門預算公開目錄 

第一部分 姚安縣公安局森林警察大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 姚安縣公安局森林警察大隊2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預算表

第一部分 姚安縣公安局森林警察大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

姚安縣公安局森林警察大隊（姚安縣公安局環(huán)境資源和食品藥品犯罪偵查大隊）是姚安縣公安局的內設機構，負責全縣森林草原、環(huán)境資源、食品藥品、生物安全等領域犯罪偵查和制售偽劣商品犯罪，以及知識產權領域犯罪偵查職責的職能部門，主要履行以下職責：

1.根據《公安部刑事案件管轄分工規(guī)定》（公通字〔2020〕9號），對應公安部食品藥品犯罪偵查局（七局）管轄案件范圍，負責管理《中華人民共和國刑法》分則中生產、銷售偽劣商品罪中的9種案件、侵犯知識產權罪中的7種案件、危害社會公共衛(wèi)生罪中的2種案件、破壞環(huán)境資源保護罪中的15種案件，共33種刑事案件。

2.負責指導查處與前述33種刑事案件罪名相銜接，依法應當由公安機關予以行政拘留處罰的行政違法案件。

3.承擔上級黨委、政府及有關職能部門和公安部、省公安廳組織開展的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識產權、森林草原、生物安全等領域的專項行動任務。

4.承擔上級黨委、政府及有關職能部門和公安部、省公安廳組建成立的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識產權、森林草原、生物安全等領域的議事協調機構的有關職責。

5.協助開展森林和草原防火工作，負責火場警戒、交通疏導、治安維護等。

6.承辦上級交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，分別是情報信息中隊、生態(tài)環(huán)境案件偵查中隊、食品藥品案件偵查中隊、知識產權案件偵查中隊）。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，姚安縣公安局森林警察大隊全面貫徹黨的二十大精神和習近平總書記系列重要講話，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，堅持總體國家安全觀，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法，以服務保障高質量發(fā)展為主題，以防范化解環(huán)食藥領域安全穩(wěn)定風險，以開展“昆侖2025”等專項行動為牽引，全力營造安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境，堅決筑牢邊疆安全穩(wěn)定屏障。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制16人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入3737933.76元，其中：一般公共預算3737933.76元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比部門財務總收入減少248525.39元，下降6.23%，減少的主要原因是2024年底人員減少導致財政保障部分減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財務總收入3737933.76元，其中：一般公共預算3737933.76元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比部門財務總收入減少248525.39元，下降6.23%，減少的主要原因是2024年底人員減少導致財政保障部分減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出3737933.76元。財政撥款安排支出3737933.76元，其中：基本支出3725153.76元，與上年對比減少235205.39元，下降5.94%，減少的主要原因2024年底人員減少導致財政保障支出減少。項目支出12780.00元，與上年對比減少13320.00元，下降51.03%，減少的主要原因是2025年以信創(chuàng)工作專項資金購置辦公設備數量減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

1.“2040201行政運行”預算支出2847853.92元，主要用于職工基本工資、津貼補貼、獎金、商品和服務支出（辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、工傷保險等）。

2.“2040202一般行政管理事務”預算支出12780.00元，主要用于辦公設備購置的信創(chuàng)工作專項資金。

3．“2080501行政單位離退休”預算支出151989.00元，主要用于行政單位退休人員經費支出。

4．“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算支出316156.32元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5．“2080801死亡撫恤支出”預算支出1464.00元，主要用于退休人員死亡后遺屬生活補助支出。

6．“2101101行政單位醫(yī)療”預算支出98299.24元，主要用于單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。 

7．“2101103公務員醫(yī)療補助”預算支出80306.04元，主要用于單位在職人員和退休人員公務員醫(yī)療補助支出。 

8．“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”預算支出7880.00元，主要用于單位在職人員和退休人員大病保險繳費和工傷保險支出。 

9．“2210201住房公積金”預算支出221205.24元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況，主要用于基本支出3725153.76元。其中：30101基本工資618300.00元，30102津貼補貼1168512.00元，30103獎金475725.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費316156.32元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費98299.24元，30111公務員醫(yī)療補助繳費80306.04元，30112其他社會保障繳費15796.53元，30113住房公積金221205.24元，30199其他工資福利支出294000.00元，30201辦公費87300.00元，30211差旅費15000.00元，30226勞務費16800.00元，30217公務接待費10000.00元，30228工會經費26020.39元，30239其他交通費127380.00元，30302退休費149889.00元，30305生活補助1464.00元，30205水費3000.00元。

項目支出31002辦公設備購置12780.00元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

姚安縣公安局森林警察大隊2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計90000.00元，較上年減少10000.00元，下降10%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣公安局森林警察大隊2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0.00%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變動

（二）公務接待費

姚安縣公安局森林警察大隊2025年公務接待費預算為1元，較上年減少10000.00元，下降50%。國內公務接待批次為20次，共計接待140人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

姚安縣公安局森林警察大隊2025年公務用車購置及運行維護費為80000.00元，較上年持平，無增減變動，其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0.00%；公務用車運行維護費80000.00元，較上年持平，無增減變動；共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運轉，保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預算：部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能，完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

姚安縣公安局森林警察大隊2025年機關運行經費安排285500.39元，與上年對比減少41386.59元，下降12.66%，減少的主要原因是部門人員減少導致運行經費保障減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，姚安縣公安局森林警察大隊資產總額2142868.37元，其中，流動資產217294.53元，固定資產1925573.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少1459993.26元，其中固定資產折舊減少1459993.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產月報數據。

（四）其他需要說明的事項

姚安縣公安局森林警察大隊2025年無項目支出（另文下達）、無政府性基金預算、無政府采購預算、無政府購買服務預算、無對下轉移支付預算、無新增資產配置、無上級補助項目支出預算，故2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）、2025年部門政府性基金預算支出預算表、2025年部門政府采購預算表、2025年部門政府購買服務預算表、2025年對下轉移支付預算表、2025年對下轉移支付績效目標表、2025年新增資產配置表、2025年上級補助項目支出預算表為空表。

第二部分 姚安縣公安局森林警察大隊2025年部門預算表

（詳見附表）

姚安縣公安局森林警察大隊          

2025年4月27日              

監(jiān)督索引號53232500172300111

附件：姚安縣公安局森林警察大隊2025年部門預算表