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云南省姚安縣婦女聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 云南省姚安縣婦女聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南省姚安縣婦女聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、2025年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門(mén)收入預(yù)算表

三、2025年部門(mén)支出預(yù)算表

四、2025年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、2025年部門(mén)基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、2025年部門(mén)項(xiàng)目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 云南省姚安縣婦女聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)婦女工作方針、政策，宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國(guó)策，宣傳婦女和婦聯(lián)工作，促進(jìn)男女平等。

2、發(fā)揮黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶作用。負(fù)責(zé)婦聯(lián)組織建設(shè)，聯(lián)系、指導(dǎo)社會(huì)各界婦女組織；負(fù)責(zé)制定、實(shí)施婦聯(lián)系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)婦聯(lián)系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)。

3、動(dòng)員和組織婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，開(kāi)發(fā)婦女人力資源；指導(dǎo)各級(jí)婦聯(lián)組織做好婦女文化科技和職業(yè)技能培訓(xùn)工作，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力；代表和組織婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的管理。

4、負(fù)責(zé)婦女事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的管理；教育和引導(dǎo)婦女樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高婦女的整體素質(zhì)、充分發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)和潛能，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)。

5、負(fù)責(zé)網(wǎng)上引導(dǎo)動(dòng)員婦女群眾工作；監(jiān)測(cè)研判應(yīng)對(duì)涉及婦女組織和婦女的重要輿情；開(kāi)展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，促進(jìn)姚安精神文明建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)接待和處理日常群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，為受害婦女提供法律援助和社會(huì)服務(wù)，對(duì)侵害婦女兒童權(quán)益重點(diǎn)個(gè)案進(jìn)行督辦；參與有關(guān)的普法工作；主動(dòng)聯(lián)系、合作、引導(dǎo)、培育婦女維權(quán)服務(wù)的社會(huì)組織，承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)；強(qiáng)化維權(quán)工作機(jī)制建設(shè)，指導(dǎo)、推動(dòng)各級(jí)婦聯(lián)依法維護(hù)婦女兒童權(quán)益工作。

7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)推動(dòng)全縣婦聯(lián)系統(tǒng)家庭文明建設(shè)工作，開(kāi)展文明家庭社會(huì)宣傳倡導(dǎo)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)全縣家庭教育工作，提升家庭教育和保護(hù)兒童的能力。

8、承擔(dān)縣人民政府?huà)D女兒童的日常工作和縣委、縣人民政府、上級(jí)婦聯(lián)交辦的事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展股、維權(quán)股、宣傳股。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

云南省姚安縣婦女聯(lián)合會(huì)在縣委、縣政府和州婦聯(lián)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，圍繞中心、服務(wù)大局，發(fā)揮引領(lǐng)聯(lián)系服務(wù)職能，在思想政治引領(lǐng)、巾幗建功、鄉(xiāng)村振興、關(guān)心關(guān)愛(ài)、家庭家教家風(fēng)建設(shè)等工作中，銳意進(jìn)取、真抓實(shí)干，充分展現(xiàn)了巾幗擔(dān)當(dāng)。一是抓好政治引領(lǐng)。持之以恒用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想教育婦女、武裝婦女，把思想政治引領(lǐng)貫穿到婦聯(lián)工作全過(guò)程各方面。二是助力巾幗建功。充分發(fā)揮農(nóng)村婦女在鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理中的重要作用，提升農(nóng)村婦女綜合素養(yǎng)。三是抓實(shí)家庭服務(wù)。注重協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，深化“家家幸福安康工程”。四是抓好維權(quán)服務(wù)。持續(xù)開(kāi)展婚姻家庭糾紛預(yù)防化解和預(yù)防未成年人違法犯罪工作。五是抓好關(guān)愛(ài)服務(wù)。持續(xù)抓好婦女兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)行動(dòng)，關(guān)心關(guān)愛(ài)困難婦女群體。六是抓實(shí)自身建設(shè)。深化新時(shí)期“三訪(fǎng)四察五送”工作，推動(dòng)各級(jí)婦聯(lián)組織做好常態(tài)化走訪(fǎng)排查、發(fā)現(xiàn)報(bào)告、解決問(wèn)題等工作，切實(shí)為婦女群眾，特別是困難困境婦女兒童和家庭解難事、辦實(shí)事。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制1人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休1人，退休3人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1727733.86元，其中：一般公共預(yù)算1607733.86元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入120000.00元。

與上年部門(mén)財(cái)務(wù)收入1857446.60元相比，減少129712.74元，下降6.98%，主要原因分析在職人員減少1人，人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入1727733.86元，其中：本年收入1727733.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1607733.86元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，其他收入120000.00元。

與上年部門(mén)財(cái)政撥款收入1857446.60元相比，減少129712.74元，下降6.98%，主要原因分析在職人員減少1人，人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出1727733.86元。財(cái)政撥款安排支出1727733.86元，其中：基本支出1529213.86元，與上年基本支出1681746.60元對(duì)比，減少152532.74元，下降9.07%，主要原因分析在職人員減少1人，人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少；項(xiàng)目支出78520.00元，與上年項(xiàng)目支出175700元對(duì)比，減少97180元，下降55.31%，主要原因分析項(xiàng)目較上年度減少，故項(xiàng)目支出減少。其他支出120000元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1.“2012901行政運(yùn)行”支出1003813.97元，主要用于職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、其他交通費(fèi)用等支出；

2.“2080501行政單位離退休”支出235978.00元，主要用于離退休人員財(cái)政承擔(dān)部分的離退休費(fèi)支出；

3.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出116906.40元，主要用于單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出40856.10元，主要用于在職人員的單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出32249.19元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

6.“2210201住房公積金”支出95470.20元，主要用于繳納在職人員的住房公積金；

7.“2012902一般行政管理事務(wù)”支出78520.00元，主要用于婦女活動(dòng)、兒童活動(dòng)、辦公費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置支出；

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出3940.00元，主要用于在職人員的其他社會(huì)保障繳費(fèi)；

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：

（1）301工資福利支出1186441.01元，其中“30101基本工資”支出284940.00元，“30102津貼補(bǔ)貼”支出369240.00元，“30103獎(jiǎng)金”支出239085.00元，“30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出116906.40元，“30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出40856.10元，“30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)”支出32249.19元，“30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)”支出7694.12元，“30113住房公積金”支出95470.20元。

（2）302商品和服務(wù)支出107694.85元，其中“30201辦公費(fèi)”支出2000.00元，“30206電費(fèi)”支出4720.00元，“30205水費(fèi)”支出2880.00元，“30211差旅費(fèi)”支出12000.00元，“30226勞務(wù)費(fèi)”支出2400.00元，“30217公務(wù)接待費(fèi)”支出1000.00元，“30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)”支出10814.85元，“30239其他交通費(fèi)用”支出67980.00元，“30299其他商品和服務(wù)支出”支出900.00元，“30213維修（護(hù)）費(fèi)”支出3000.00元；

（3）303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出235078.00元，其中“30301離休費(fèi)”支出171718.00元，“30302退休費(fèi)”支出63360.00元。

項(xiàng)目支出78520.00元，其中“30201辦公費(fèi)”支出70000.00元，“31002辦公設(shè)備購(gòu)置”支出8520.00元。

其他支出120000.00元。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省姚安縣婦女聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省姚安縣婦女聯(lián)合會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省姚安縣婦女聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待20人次。

與上年相比無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省姚安縣婦女聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

與上年相比無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生，維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南省姚安縣婦女聯(lián)合會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排107694.85元，與上年130809.42元相比，減少23114.57元，下降17.67%，減少的主要原因是在職人員減少1人，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，云南省姚安縣婦女聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額48668.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9781.82元，固定資產(chǎn)38525.36元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)361.26元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19919.62元，其中固定資產(chǎn)減少1060.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

云南省姚安縣婦女聯(lián)合會(huì)2025年無(wú)部門(mén)項(xiàng)目支出（另文下達(dá)）、政府性基金預(yù)算、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、新增資產(chǎn)配置表、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，故2025年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）、2025年部門(mén)政府性基金預(yù)算、2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、2025年對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表、2025年新增資產(chǎn)配置表、2025年上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算為空表。

第二部分 云南省姚安縣婦女聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

云南省姚安縣婦女聯(lián)合會(huì)          

2025年4月29日            

監(jiān)督索引號(hào)53232500171300111

附件：云南省姚安縣婦女聯(lián)合會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表