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監(jiān)督索引號53232500130800000

姚安縣民族宗教事務局2025年預算公開目錄

第一部分姚安縣民族宗教事務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣民族宗教事務局2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預算表

第一部分姚安縣民族宗教事務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)縣人民政府“三定”方案，設置姚安縣民族宗教事務局，為縣人民政府組成部門。

其主要職能是：

１.貫徹執(zhí)行黨和國家關于民族宗教工作的方針、政策、法律法規(guī)。負責起草民族宗教地方性法規(guī)、規(guī)章草案，協(xié)調推進本系統(tǒng)依法行政，落實行政執(zhí)法責任制。保障少數(shù)民族合法權益，聯(lián)系民族自治地方，督促指導民族區(qū)域自治法的貫徹落實。

2.組織開展民族宗教理論、政策和重大問題的調查研究，負責民族宗教動態(tài)和信息的匯總、分析，提出有關民族宗教工作的政策建議。

3.負責協(xié)調推動有關部門履行民族宗教工作相關職責，推進民族宗教事務治理法治化、社會化管理工作，促進黨和國家民族宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的貫徹落實。

4.研究提出協(xié)調民族關系、宗教關系的工作建議，會同有關部門處理涉及民族關系和宗教關系的重大事項、突發(fā)事件，參與協(xié)調民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，維護民族團結、宗教和諧。

5.負責擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況，參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關領域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族宗教事務服務體系和管理信息化建設。

6.研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調配合有關部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調民族地區(qū)科技發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟技術合作等有關工作。

7.參與擬訂少數(shù)民族干部人才隊伍、宗教工作隊伍建設規(guī)劃，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育及推薦使用工作。

8.負責組織指導民族宗教法律法規(guī)、政策和基本知識的宣傳教育工作。組織開展民族團結進步示范區(qū)建設的相關工作。承辦姚安縣人民政府民族團結進步表彰活動。

9.依法履行宗教事務管理職責，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界的合法權益。保護宗教教職人員履行正常的教務活動，保護信教群眾正常的宗教活動。

10.指導宗教團體依法依章開展活動，支持宗教團體加強自身建設，培養(yǎng)宗教教職人員和后備人才。推動宗教團體在宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結的自我教育。

11.負責民族宗教事務方面的外事管理工作，組織指導民族宗教工作領域有關對外交流與合作。參與涉及民族宗教事務的對外宣傳工作。

12.指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民族宗教工作，加強同民族鄉(xiāng)、少數(shù)民族聚居鄉(xiāng)和宗教工作重點鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的聯(lián)系；督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府依法履行管理職責，防范利用民族宗教進行的非法、違法活動，抵御境外利用民族宗教進行的分裂、滲透、破壞活動；協(xié)調鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府及時處理民族宗教方面的重大問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、學習等各項管理工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構，包括：政策法規(guī)股、民族股、宗教事務股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是加強民族團結進步示范創(chuàng)建工作，持續(xù)推進民族團結進步示范區(qū)建設，配合民族團結示范州創(chuàng)建，爭創(chuàng)全國民族團結進步示范縣；二是強化民族宗教工作的指導，增強與各部門的溝通協(xié)調和聯(lián)系，進一步明確民族宗教的職責，規(guī)范民族宗教工作。同時，加大對民族宗教工作的督促檢查力度，強化民族宗教工作人員的培訓,促進全縣民族宗教工作的和諧發(fā)展；三是堅持以經(jīng)濟建設為中心，服從和服務于縣委、縣政府的中心工作，認真開展新農(nóng)村建設、結對扶貧、社會治安綜合治理、平安創(chuàng)建等工作。 

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制4人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1476359.20元，其中：一般公共預算1476359.20元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少650006.58元，下降30.56%，減少主要原因是：2025年在職人員調出，人員經(jīng)費減少；全州民族運動會項目減少、民族團結進步表彰大會項目減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1476359.20元，其中：本年收入1476359.20元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1476359.20元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少650006.58元，下降30.56%，減少主要原因是：2025年在職人員調出，人員經(jīng)費減少；全州民族運動會項目減少、民族團結進步表彰大會項目減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1476359.20元。財政撥款安排支出1476359.20元，其中：基本支出1317579.20元，與上年對比下降24.41%.，主要原因分析2025年在職人員調出，人員經(jīng)費減少；；項目支出158780.00元，與上年對比下降58.58%，主要原因是全州民族運動會項目減少、民族團結進步表彰大會項目減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.2012301行政運行832359.56元，主要用于工資福利支出(基本工資、津貼補貼、獎金、機關綜合績效支出等），商品和服務支出（辦公費、電費、水費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）。  

2.2080501行政單位離退休214200.00元，主要用于退休人員工資支出。

3.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出105669.45元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.2080801死亡撫恤6163.20元，主要用于機關事業(yè)單位職工遺屬生活補助支出。

5.2101101行政單位醫(yī)療31478.15元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

6.2101103公務員醫(yī)療補助49055.56元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5910元，主要用于在職人員大病醫(yī)療、工傷保險繳費支出。

8.2210201住房公積金72743.28元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

9.2012302一般行政管理事務108780.00元，主要用于信創(chuàng)工作專項資金、姚安縣佛教協(xié)會辦公補助、宗教管理工作、宗教教職人員生活補助等項目支出。

10.2012304民族工作專項50000.00元，主要用于縣級民族機動金等項目支出。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1317579.20元，其中：30101基本工資225384.00元、30102津貼補貼276048.00元、30103獎金175802.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費105669.45元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費31478.15元、30111公務員醫(yī)療補助繳費147166.68元、30112其他社會保障繳費26769.33元、30113住房公積金72743.28元、30228工會經(jīng)費8332.45元、30231公務用車運行維護費30000.00元、30239其他交通費用144540.00元、30207郵電費2300.00元、30211差旅費5000.00元、30201辦公費5000.00元、30217公務接待費7700.00元、30299其他商品和服務支出3000.00元，30302退休費211200.00元、30305生活補助51763.20元、。

項目支出158780.00元，其中：30201辦公費80000.00元，30305生活補助57600.00元，31002辦公設備購置21180.00元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額27000.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算27000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣民族宗教事務局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計37700.00元，較上年增加0.00元，與上年相比無增減變動，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

姚安縣民族宗教事務局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年相比無增減變動。

（二）公務接待費

姚安縣民族宗教事務局2024年公務接待費預算為7700元，較上年增加0.00元，與上年相比無增減變動。

（三）公務用車購置及運行維護費

姚安縣民族宗教事務局2024年公務用車購置及運行維護費為30000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費30000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。與上年相比無增減變動。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）宗教教職人員生活補助項目

補助8位宗教教職人員每人每月600元，積極推進宗教事務發(fā)展，著力提升宗教教職人員的管理水平和能力，增強民族團結、維護社會穩(wěn)定，滿足信教群眾的需要。

（二）縣級民族機動金項目

以鑄牢中華民族共同體意識為主線，打造新時代民族團結進步創(chuàng)建工作升級版，支持鑄牢中華民族共同體意識教育實踐基地建設，實施“四項計劃”不斷鞏固發(fā)展民族團結、宗教和睦、社會和諧的良好局面。積極推進民族事務發(fā)展，促進少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，增強民族團結、維護社會穩(wěn)定。民族事務方面的各項工作正常開展。

（三）宗教工作經(jīng)費項目

堅持我國宗教中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應，將信教群眾緊密團結在黨和政府周圍，不斷增進信教群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產(chǎn)黨、中國特色社會主義的高度認同，促進民族團結宗教和順。積極推進宗教事務發(fā)展，著力提升宗教教職人員的管理水平和能力，增強民族團結、維護社會穩(wěn)定，滿足信教群眾的需要。宗教工作順利開展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運轉，保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預算：部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能，完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

姚安縣民族宗教事務局2025年機關運行經(jīng)費安排109512.45元，與上年對比減少37636.24元，下降25.57 %，減少的主要原因是人員調出，公用經(jīng)費和公務交通補貼等機關運行經(jīng)費減少。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費，其他交通費等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日， 姚安縣民族宗教事務局部門資產(chǎn)總額300300.00元，其中，流動資產(chǎn)2600.00元，固定資產(chǎn)97700.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)200000.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10444.39元，其中固定資產(chǎn)減少10084.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

(四) 其他需要說明的事項

姚安縣民族宗教事務局2025年度無項目支出預算（另文下達）、政府性基金預算、對下轉移支付預算、上級補助項目支出預算，故2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）、2025年部門政府性基金預算支出預算表、2025年對下轉移支付預算表、2025年對下轉移支付績效目標表、2025年上級補助項目支出預算表為空表。

第二部分 姚安縣民族宗教事務局2025年部門預算表

（詳見附表）

姚安縣民族宗教事務局                              

2025年4月29日                              

附件：姚安縣民族宗教事務局2025年部門預算表

監(jiān)督索引號53232500130800111