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監(jiān)督索引號53232500172400000

中國共產黨姚安縣委員會社會工作部2025年預算公開目錄

第一部分 中國共產黨姚安縣委員會社會工作部2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產黨姚安縣委員會社會工作部2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預算表

第一部分 中國共產黨姚安縣委員會社會工作部2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產黨姚安縣委員會社會工作部負責統籌指導人民信訪工作，指導人民建議征集工作，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，健全和落實黨建引領基層治理領導體制和工作機制，統一領導全縣行業(yè)協會商會黨的工作，協調推動行業(yè)協會商會深化改革和轉型發(fā)展，指導混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作，指導社會工作人才隊伍建設，負責志愿服務工作等。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、基層治理股（社會工作服務股）、行業(yè)協會商會股（“兩企三新”股）；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、統籌指導人民信訪工作、指導人民建議征集工作

認真履行統籌指導人民信訪工作、指導人民建議征集工作的職責，全面推進信訪工作法治化，持續(xù)推進信訪問題源頭治理，主動聽取群眾意見建議，更好地傾聽民聲、了解民情、集中民智、凝聚民心。

2、提升黨建引領基層治理水平

堅持大抓基層的鮮明導向，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，堅持和發(fā)展新時代“楓橋經驗”，學習運用“千萬工程”經驗，運用好“四下基層”制度，推行“街鄉(xiāng)吹哨、部門報到、接訴即辦”等做法，破解基層治理“小馬拉大車”突出問題。深入貫徹落實《關于加強社區(qū)工作者隊伍建設的意見》17條措施，加強社區(qū)工作者隊伍建設，著力提升基層治理水平。

3、加強行業(yè)協會商會黨的工作

堅持黨對行業(yè)協會商會的全面領導，加強行業(yè)協會商會黨的工作，深入了解行業(yè)協會商會發(fā)展情況和面臨的困難問題，把黨的建設延伸到每一個市場主體，積極推進行業(yè)協會商會深化改革和轉型發(fā)展，充分發(fā)揮扎根行業(yè)、貼近企業(yè)和專家團隊資源優(yōu)勢，以組織化方式讓行業(yè)資源服務發(fā)展新質生產力，讓“管理變量”成為“治理增量”。

4、推進“兩企三新”黨建工作

加強分類指導，扎實推進混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作，找準黨建工作和業(yè)務工作的結合點，健全“兩企三新”黨建工作體制機制，分類提升新興領域“兩個覆蓋”水平，發(fā)揮基層黨組織“戰(zhàn)斗堡壘”作用，以“黨建引領”推動企業(yè)和社會組織良性發(fā)展，凝聚“聽黨話、跟黨走”的共同意識。

5、提升志愿服務工作和社會工作人才隊伍建設水平

加強社會工作人才培養(yǎng)，健全志愿服務制度和工作體系，積極拓展志愿服務項目，支持“一老一小”、教育醫(yī)療等領域志愿服務事業(yè)發(fā)展，開展志愿服務先進典型宣傳活動，以身邊人講述身邊事、用身邊事教育身邊人，不斷推動志愿服務和社會工作聯動融合。

二、預算單位基本情況

本部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入2443399.38元，其中：一般公共預算2423399.38元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20000元。

與上年對比收入預算增加2443399.38元，主要原因是本部門于2024年3月21日掛牌成立，2024年部門收入無預算數。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2423399.38元，其中：本年收入2423399.38元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2423399.38元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比部門財政撥款收入增加2423399.38元，主要原因是本部門于2024年3月21日掛牌成立，2024年部門財政撥款收入無預算數。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出2443399.38元。財政撥款安排支出2423399.38元，其中：基本支出1856779.38元，與上年對比增加1856779.38元，主要原因是本部門于2024年3月21日掛牌成立，2024年部門基本支出無預算數；項目支出566620.00元，與上年對比增加566620.00元，主要原因是本部門于2024年3月21日掛牌成立，2024年部門項目支出無預算數；單位資金支出20000.00元。與上年對比增加20000.00元，主要原因是本部門于2024年3月21日掛牌成立，2024年單位資金支出無預算數。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、2013901一般公共服務支出－社會工作事務－行政運行1029668.55元，主要用于行政人員基本工資、津貼補貼、獎金、辦公費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經費、公務交通補貼、其他交通費用、工傷保險等支出。

2、2013902一般公共服務支出－社會工作事務－一般行政管理事務125000.00元，主要用于黨組織書記補助。

3、2013904一般公共服務支出－社會工作事務－專項業(yè)務：441620.00元，主要用于“15311”黨建工作經費、社會工作人才激勵保障經費、基層治理“兩企三新”工作經費、社區(qū)治理和工作人員教育培訓補助經費、視頻會議系統建設經費、社會工作專項經費、信創(chuàng)工作專項資金。

4、2013950一般公共服務支出－社會工作事務－事業(yè)運行387637.19元，主要用于事業(yè)人員基本工資、津貼補貼、獎金、辦公費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經費、公務交通補貼、其他交通費用、工傷保險等支出。

5、2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出203176.17元，主要用于繳納在職職工基本養(yǎng)老保險。

6、2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療42246.16元，主要用于繳納行政人員基本醫(yī)療保險。

7、2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療19778.75元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險。

8、2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助36485.24元，主要用于繳納公務員醫(yī)療補助繳費。

9、2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4334.00元，主要用于繳納公務員事業(yè)人員大病保險繳費。

10、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金133453.32元，主要用于繳納在職職工住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

1、基本支出1856779.38元，主要用于發(fā)放人員工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、工會經費、辦公費、公務接待費、公務交通補貼和公共交通專項經費。

（1）30101基本工資436020.00元。

（2）30102津貼補貼383076.00元。

（3）30103獎金242667.00元。

（4）30107績效工資219788.00元。

（5）30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費203176.17元。

（6）30110職工基本醫(yī)療保險繳費62024.91元。

（7）30111公務員醫(yī)療補助繳費36485.24元。

（8）30112其他社會保障繳費11690.38元。

（9）30113住房公積金133453.32元。

（10）30201辦公費10900.00元。

（11）30205水費600.00元。

（12）30206電費1500.00元。

（13）30211差旅費20000.00元。

（14）30215會議費1000.00元。

（15）30217公務接待費10000.00元。

（16）30228會經費16418.36元。

（17）30239其他交通費用67980.00元。

2、項目支出566620.00元，主要用于辦公費、差旅費、會議費、其他交通費用、生活補助、辦公設備購置。

（1）30201辦公費289140.00元。

（2）30211差旅費20000.00元。

（3）30215會議費20000.00元。

（4）30239其他交通費用20000.00元。

（5）30305生活補助125000.00元。

（6）31002辦公設備購置92480.00元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

本部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計10000元，較上年增加10000元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

本部門2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

主要原因是本部門不涉及出國出境業(yè)務，2025年本單位未安排因公出國（境）費用，與上年對比無增減變化。

（二）公務接待費

本部門2025年公務接待費預算為10000元，較上年增加10000元，增長100%，國內公務接待批次為30次，共計接待180人次。

增加原因是本部門于2024年3月21日掛牌成立，2024年公務接待費無預算數。

（三）公務用車購置及運行維護費

本部門2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛

本部門于2024年3月21日掛牌成立，無公務用車。2025年本部門未安排公務用車購置及運行維護費，與上年對比無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門無重點項目預算績效項目

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運轉，保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預算：部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能，完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

本部門2025年機關運行經費安排128398.36元，與上年對比增加128398.36元，主要原因是本部門于2024年3月21日掛牌成立，2024年機關運行經費無預算數。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，本部門資產總額0元，其中，流動資產0元，固定資產0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加0元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

（四） 其他需要說明的事項

本部門2025年度無項目支出預算（另文下達）、政府性基金預算、部門政府采購預算、政府購買服務預算、對下轉移支付預算、新增資產配置、上級補助項目支出預算，故2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）、2025年部門政府性基金預算支出預算表、2025年部門政府采購預算表、2025年部門購買服務預算表、2025年對下轉移支付預算表、2025年對下轉移支付績效目標表、2025年新增資產配置表、2025年上級補助項目支出預算表為空表。 

第二部分 中國共產黨姚安縣委員會社會工作部2025年部門  預算表

（詳見附表）

中國共產黨姚安縣委員會社會工作部      

2025年4月27日            

監(jiān)督索引號53232500172400111

附件：中國共產黨姚安縣委員會社會工作部2025年部門預算表