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監(jiān)督索引號53232500122200000

中國共產(chǎn)黨姚安縣紀(jì)律檢查委員會 2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 中共姚安縣紀(jì)委2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中共姚安縣紀(jì)委2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、2025年部門項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 中共姚安縣紀(jì)委2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委、州委、州紀(jì)委和縣委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對縣委工作部門、縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組（黨委），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員權(quán)利。

3.負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、國家監(jiān)委、省委、省監(jiān)委、州委、州監(jiān)委和縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

4.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分的決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

5.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

6.負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；參與起草制定我縣相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。

7.在州紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下，加強對反腐敗國際追逃追贓工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

8.根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。

9．完成州紀(jì)委監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織部、宣傳部、干部監(jiān)督室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、信訪室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、縣委巡察辦。

設(shè)置派駐機構(gòu)16個，分別是：駐縣委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委宣傳部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣人大常委會機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣政協(xié)機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣人民政府機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣發(fā)改局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣教育體育局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣財政局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣自然資源局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣住建局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣交通運輸局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣衛(wèi)生健康局紀(jì)檢監(jiān)察組、縣直機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工委。

（三）重點工作概述

第一，聚焦黨的二十大戰(zhàn)略部署強化政治監(jiān)督；第二，以黨的自我革命推動制度機制協(xié)同規(guī)范；第三，以嚴(yán)的基調(diào)持之以恒強化正風(fēng)肅紀(jì)反腐；第四，持續(xù)鞏固提升“清廉姚安”建設(shè)成果；第五，運用“全周期管理”方式一體推進(jìn)“三不腐”；第六，深入推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革；第七，持續(xù)深入推進(jìn)群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題集中整治，第八，堅持更高標(biāo)準(zhǔn)鍛造紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制84人，其中：行政編制76人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制6人。在職實有83人，其中：財政全額保障83人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入19192297.55元，其中：一般公共預(yù)算19192297.55元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

2025年部門財務(wù)總收入與上年度總收入17471888.08元相比，增加1720409.47元，增長9.85%，增加的主要原因：一是2025年單位行政人員數(shù)量比上年增加，基本工資、津貼補貼、日常公用經(jīng)費等預(yù)算數(shù)增加；二是政策性增資，2025年工資標(biāo)準(zhǔn)較上年增長，社保繳費、住房公積金等繳費比上年有所增長，所需經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加；三是因公務(wù)用車?yán)匣瘒?yán)重，2025年擬計劃新購置公務(wù)用車一輛。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入19192297.55元，其中：本年收入19192297.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款19192297.55元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

2025年部門財務(wù)總收入與上年度總收入17471888.08元相比，增加1720409.47元，增長9.85%，增加的主要原因：一是2025年單位人數(shù)比上年增加，基本工資、津貼補貼、日常公用經(jīng)費等預(yù)算數(shù)增加；二是政策性增資，2025年工資標(biāo)準(zhǔn)較上年增長，社保繳費、住房公積金等繳費比上年有所增長，所需經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加；三是因公務(wù)用車?yán)匣瘒?yán)重，2025年擬計劃新購置公務(wù)用車一輛。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出19192297.55元。財政撥款安排支出19192297.55元，其中：基本支出17512177.55元，與上年16709088.08元對比增加803089.47元，增長4.81%，主要原因分析：一是2024年縣紀(jì)委新調(diào)入行政人員5人，均為財政全額保障人員；二是新增事業(yè)人員5人，均為財政全額保障人員；三是政策性增資，2025年工資標(biāo)準(zhǔn)較上年增長，社保繳費、住房公積金繳費等較上年有所增長，所需經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加；項目支出：1680120.00元，與上年762800.00元對比增長917320.00元，增長120.26%，主要原因分析新增部分為：一是新增及調(diào)入人員辦公設(shè)備購置；二是可替代計算機設(shè)備購置；三是因公務(wù)用車?yán)匣瘒?yán)重，2025年擬計劃新購置公務(wù)用車一輛。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2011101行政運行支出12480131.42元，主要用于保障縣紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)支出，具體用于工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含日常辦公費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費、印刷費、水電費、差旅費等）；

2.2011102一般行政管理事務(wù)支出1795648.08元，主要用于保障縣紀(jì)委監(jiān)委專項工作正常開展，具體用于大案要案查辦、巡察工作、“清廉姚安”建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)及宣傳教育等工作開展支出；

3.2011150事業(yè)運行支出496984.42元，主要用于保障縣紀(jì)委巡察信息中心日常工作開展，具體用于人員基礎(chǔ)績效、獎勵性績效等支出。

4.2080501行政單位離退休支出483282.60元，主要用于發(fā)放行政單位退休人員退休費；

5.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1727371.68元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳費支出；

6.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出150000.00元，主要用于退休干部職業(yè)年金繳費；

7.2101101行政單位醫(yī)療支出491942.87元，主要用于在職行政人員的單位基本醫(yī)療保險繳費支出；

8.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出23999.85元，主要用于在職事業(yè)人員的單位基本醫(yī)療保險繳費支出；

9.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出318257.07元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；

10.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出41370.00元，主要用于行政人員大病醫(yī)療單位部分繳費；

11.2210201住房公積金支出1183273.56元，主要用于住房公積金單位部分繳費支出。本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出17512177.55元，項目支出1680120.00元）。

（1）301工資福利支出15269001.88元：30101基本工資3641580.00元；30102津貼補貼4599456.00元；30103獎金2780386.00元；30107績效工資269371.00元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1727371.68元；30109職業(yè)年金繳費150000.00元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費515942.72元；30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費318257.07元；30112其他社會保障繳費83363.85元；30113住房公積金1183273.56元。

（2）302商品和服務(wù)支出1716493.07元：30201辦公費：293000.00元；30202印刷費10000.00元；30205水費：4000.00元；30206電費：28000.00元；30211差旅費120000.00元；30213維修（護(hù)）費10000.00元；30215會議費20000.00元；30217公務(wù)接待費45000.00元；30226勞務(wù)費130000.00元；30227委托業(yè)務(wù)費30000.00元；30228工會經(jīng)費136573.07元；30231公務(wù)用車運行維護(hù)費90000.00元；30239其他交通費793320.00元；30299其他商品和服務(wù)支出6600.00元。

（3）303對個人和家庭的補助支出476682.60元：30302退休費476682.60元。

（4）310資本性支出50000.00元：31002辦公設(shè)備購置50000.00元。

項目支出1680120.00元，其中：30201辦公費310000.00元；30211差旅費323000.00元；30215會議費20000.00元；30216培訓(xùn)費297000.00；30226勞務(wù)費50000.00元；30227委托業(yè)務(wù)費50000.00元；31002辦公設(shè)備購置380120.00元；31013公務(wù)用車購置250000.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨姚安縣紀(jì)律檢查委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計385000.00元，較上年增加250000.00元，增長185.19%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨姚安縣紀(jì)律檢查委員會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨姚安縣紀(jì)律檢查委員會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為45000.00元，較上年減少0元，下降0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為110次，共計接待550人次。與上年相比無增減變動。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中國共產(chǎn)黨姚安縣紀(jì)律檢查委員會2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為340000.00元，較上年增加250000.00元，增長277.78%。其中：公務(wù)用車購置費250000.00元，較上年增加250000.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費90000.00元，較上年增加0元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，2025年計劃報廢公務(wù)用車1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位無重點項目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生，維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)，保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算：部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨姚安縣紀(jì)律檢查委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1766493.07元，與上年1707439.85元對比，增加59053.22元，增長3.46%，主要原因：一是2025年縣紀(jì)委擬更換一批辦公計算機；二是由于單位人數(shù)較上年變動較大，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水費、電費、差旅費及其他一般公用經(jīng)費等支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨姚安縣紀(jì)律檢查委員會資產(chǎn)總額2867472.67元，其中，流動資產(chǎn)17321.28元，固定資產(chǎn)2850150.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少153200.32元，其中固定資產(chǎn)減少118489.38元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

（四）其他需要說明的事項

中共姚安縣紀(jì)委2025年無部門項目支出（另文下達(dá)）、政府性基金預(yù)算、部門政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)、對下預(yù)算轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、上級補助項目支出預(yù)算、新增資產(chǎn)配置、上級補助項目支出預(yù)算，故2025年部門項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）、2025年部門政府性基金預(yù)算支出表、2025年部門政府采購預(yù)算表、2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表、2025年新增資產(chǎn)配置表、2025年上級補助項目支出預(yù)算表為空表。

第二部分  中共姚安縣紀(jì)委2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

中國共產(chǎn)黨姚安縣紀(jì)律檢查委員會           

 2025年4月20日           

監(jiān)督索引號53232500122200111

附件：中國共產(chǎn)黨姚安縣紀(jì)律檢查委員會（姚安縣監(jiān)察委員會）2025年部門預(yù)算表