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2017年9月29日在縣第十七屆人大常委會(huì)第5次會(huì)議上

縣審計(jì)局局長(zhǎng)  孫光勇

受縣人民政府委托，我代表縣人民政府，向本次會(huì)議報(bào)告姚安縣2016年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2016年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況

根據(jù)審計(jì)法及相關(guān)法律法規(guī)，縣審計(jì)局對(duì)姚安縣2016年縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)。2016年7月至2017年6月底，共開展審計(jì)和審計(jì)調(diào)查43個(gè)單位，審計(jì)項(xiàng)目78項(xiàng)，其中：完成重大政策措施落實(shí)情況審計(jì)1項(xiàng)；財(cái)政審計(jì)3項(xiàng)；民生專項(xiàng)資金審計(jì)5項(xiàng)；縣管領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)11項(xiàng)；自然資源資產(chǎn)審計(jì)試點(diǎn)2項(xiàng)；村居委會(huì)書記（主任）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)試點(diǎn)1項(xiàng)，信息系統(tǒng)管理情況審計(jì)2項(xiàng)；政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)53項(xiàng)。審計(jì)查處問題金額11996.63萬元，促進(jìn)財(cái)政增收節(jié)支2721.22萬元，其中：查出違規(guī)金額788.97萬元。審計(jì)后已上繳財(cái)政647.14萬元，管理不規(guī)范9133.58萬元，歸還原渠道資金116.6萬元，核減工程投資1957.48萬元。

（一）2016年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2016年一般公共預(yù)算收入完成26223萬元，為預(yù)算數(shù)25 981萬元的100.9%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)24 057萬元增收2 166萬元，增長(zhǎng)9%。其中：稅收收入完成17 085萬元，為預(yù)算的83.9%，增長(zhǎng)0.6%；非稅收入完成9 138萬元，為預(yù)算的167.6%，增長(zhǎng)32.6%。上劃中央“兩稅”收入完成2 898萬元，為預(yù)算的106.9%，增長(zhǎng)31.5%，上劃中央和省級(jí)所得稅3939萬元，為預(yù)算的101.5%，增長(zhǎng)16.6%。

2016年全縣一般公共預(yù)算支出完成152 474萬元，為縣第十六屆人大常委會(huì)四次會(huì)議審議通過調(diào)整后的一般公共預(yù)算152 474萬元的100%，增長(zhǎng)4.5%。主要原因是2016年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金比預(yù)算數(shù)大幅減少，共計(jì)調(diào)減支出預(yù)算6 603萬元，全縣一般公共預(yù)算支出相應(yīng)變動(dòng)。

預(yù)算執(zhí)行收支情況：一般公共預(yù)算收入26 223萬元，上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入91 500萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入34 521萬元，返還性收入959萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入16 560萬元，調(diào)入預(yù)算調(diào)節(jié)穩(wěn)定基金88萬元，上年結(jié)余525萬元，收入合計(jì)170 376萬元。地方公共財(cái)政預(yù)算支出152 474萬元，上解上級(jí)支出1 039萬元，地方政府一般債券還本支出16 560萬元，支出合計(jì)170 073萬元。收支相抵年末滾存結(jié)余303萬元，按《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

政府性基金預(yù)算收入完成6 989萬元，完成年初預(yù)算數(shù)4 667萬元的149.8%，比上年實(shí)現(xiàn)數(shù)4 055萬元增收2 934萬元，增長(zhǎng)72%。

政府性基金預(yù)算支出完成9 333萬元，完成年初預(yù)算數(shù)9 967萬元的93.6%，同比增加133萬元，增長(zhǎng)1.4%。

基金預(yù)算收支平衡情況：基金預(yù)算收入6 989萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2 343萬元，地方政府專項(xiàng)債券收入3 090萬元，上年結(jié)余收入1萬元，收入合計(jì)12 423萬元。基金預(yù)算支出9 333萬元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出3 090萬元，支出合計(jì)12 423萬元，實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收支平衡。

3．全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成24121萬元，比年初預(yù)算數(shù)31 157萬元減少10830萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成20327萬元，比年初預(yù)算數(shù)28806萬元減少8479萬元。收支相抵，本年收支結(jié)余3794萬元，年終滾存結(jié)余18162萬元。

從審計(jì)情況看，2016年，全縣各級(jí)各部門在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，嚴(yán)格執(zhí)行新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅體制改革，努力克服縣域經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期低位運(yùn)行、稅收增長(zhǎng)乏力的困難，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保工資機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生和重點(diǎn)熱點(diǎn)支出需要，為全縣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)和諧發(fā)展提供了有力保障。財(cái)政收支圓滿地完成了縣第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。

二、2016年7月至2017年6月審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題

（一）財(cái)政預(yù)算收入管理方面存在的問題

1、預(yù)算收入繳庫不及時(shí)167.85萬元。其中:州級(jí)周轉(zhuǎn)金8.4萬元，保險(xiǎn)公司賠款6.15萬元，州煙草公司匯入2016年烤煙抗旱保苗資金70萬元，龍崗衛(wèi)生院2014年上繳款83.3萬元。

2、捐贈(zèng)資金未作預(yù)算收入處理35萬元。其中：紅塔煙草（集團(tuán)）有限公司捐贈(zèng)資金15萬元，河北中煙工業(yè)有限公司捐贈(zèng)資金20萬元。

3、違反規(guī)定退付國(guó)庫庫款3736.21 萬元。

4、各類專項(xiàng)資金結(jié)余379.13萬元未上繳財(cái)政。其中：縣財(cái)政局專戶結(jié)余資金264.75萬元，縣交通局財(cái)政存量資金結(jié)余7.74萬元，縣發(fā)改局財(cái)政存量資金（項(xiàng)目前期費(fèi)）結(jié)余69.35萬元，縣水務(wù)局結(jié)余資金8.29萬元，大河口鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目結(jié)余5.84萬元，縣教育局財(cái)政存量資金結(jié)余23.16萬元。

5、非稅收入、預(yù)算收入未及時(shí)足額上繳財(cái)政專戶27.02萬元。其中：棟川鎮(zhèn)政府9.21萬元，大河口鄉(xiāng)政府1.94萬元，縣教育局10.51萬元。縣衛(wèi)計(jì)局5.36萬元。

6、坐支非稅收入235.52萬元。其中：水務(wù)局84.06萬元，住建局5.95萬元，國(guó)土資源局145.50萬元。

7、利息收入未繳財(cái)政61.51萬元。其中：縣接待辦0.38萬元；縣環(huán)保局1.15萬元；縣發(fā)改局2.50萬元；縣國(guó)土局13.5萬元；縣水保辦0.23萬元；縣水務(wù)局18.9萬元；縣政府辦0.58萬元；縣住建局10.55萬元；縣招商局3.82萬元，縣林業(yè)局7.3萬元。

8、改變資金用途3055.9萬元。其中：縣招商局拉用招商引資項(xiàng)目履約保證金3 050萬元出借給縣開投公司；縣住建局在特色小鎮(zhèn)信息錄入經(jīng)費(fèi)5萬元全部支付局機(jī)關(guān)就餐費(fèi)，保障性住房管理和維護(hù)資金0.9萬元。

9、資金使用效率不高9006.53萬元。其中：縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司對(duì)貸入資金8886.53萬元資金使用效率不高；福城出租車運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目扶持資金120萬元未發(fā)揮效益。

10、縣林業(yè)局個(gè)人借款長(zhǎng)期未收回7.95萬元

（二）2016年度地方稅收征收管理方面存在的問題

1、未繳耕地占用稅223.71萬元；

2、未繳契稅0.99萬元；

3、未繳印花稅1.07萬元；

4、縣級(jí)相關(guān)部門未按規(guī)定繳納個(gè)人所得稅，涉及獎(jiǎng)金金額435.07萬元，涉及經(jīng)信局等五個(gè)單位。

（三）財(cái)政財(cái)務(wù)支出管理方面存在的問題

1、擠占、挪用專項(xiàng)資金119.79萬元。其中：棟川鎮(zhèn)政府1.67萬元；縣環(huán)境保護(hù)局8.42萬元；縣民政局10萬元；縣教育局86.48萬元；縣交通局13.2萬元。

2、擴(kuò)大支出范圍使用資金86.51萬元。其中：大河口鄉(xiāng)政府7.47萬元；大河口鄉(xiāng)敬老院8.29萬元；縣招商局1.24萬元；縣政府辦7.78萬元；縣教育局37.62萬元；縣衛(wèi)計(jì)局0.26萬元；縣扶貧辦1.86萬元；縣文體廣電旅游局15.96萬元；縣住建局0.28萬元。

3、滯留和長(zhǎng)期未安排使用專項(xiàng)資金287.85萬元。其中：縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)33.5萬元；縣畜牧獸醫(yī)局254.35萬元。

4、違規(guī)設(shè)置獎(jiǎng)勵(lì)資金、發(fā)放各種補(bǔ)貼19.25萬元。其中：

棟川鎮(zhèn)政府1.31萬元；縣財(cái)政局1.68萬元；縣交通局14.3萬元；縣衛(wèi)計(jì)局1.32萬元；縣文體廣電旅游局0.64萬元。

5、虛報(bào)冒領(lǐng)或重復(fù)領(lǐng)取，套取資金12.86萬元。其中：徐官壩村委會(huì)3.75萬元；清河村委會(huì)4.65萬元；郭家凹村委會(huì)0.3萬元；大櫟樹村委會(huì)2萬元；大河口村委會(huì)2.16萬元。

（四）現(xiàn)金管理方面存在的問題

違規(guī)大額使用現(xiàn)金14.10萬元。其中：縣畜牧獸醫(yī)局4萬元，縣經(jīng)信局6.1萬元，縣衛(wèi)計(jì)局4.55萬元；縣水務(wù)局1.45萬元。

（五）會(huì)計(jì)核算及管理方面存在的問題

1、會(huì)計(jì)核算不真實(shí)、不規(guī)范427.53萬元。其中：大河口村委會(huì)59.2萬元；縣水務(wù)局131.65萬元；縣教育局224.68萬元；縣文體廣電旅游局12萬元。

2、大河口鄉(xiāng)農(nóng)技中心私設(shè)“賬外賬”2.08萬元

3、往來款長(zhǎng)期掛賬金額361.28萬元。其中：縣衛(wèi)計(jì)局65萬元；縣住建局284.16萬元；大河口鄉(xiāng)政府12.12萬元。

4、審批報(bào)銷手續(xù)不規(guī)范68.24萬元。其中：縣教育局公務(wù)接待審批手續(xù)不規(guī)范18.87萬元；縣住建局報(bào)銷手續(xù)不完善金額44.30萬元；縣衛(wèi)計(jì)局其他應(yīng)收款核銷未履行報(bào)批手續(xù)5.07萬元。

5、縣發(fā)改局賬實(shí)不符1.06萬元。

6、以撥作支370萬元。其中：縣住建局355萬元；縣經(jīng)信局15萬元。

（六）資產(chǎn)管理方面存在的問題

1、未登記固定資產(chǎn)335.92萬元。其中：大河口鄉(xiāng)6個(gè)村委會(huì)307.10萬元，縣文體廣電旅游局27.92萬元；縣住建局0.94萬元。

2、縣水務(wù)局資產(chǎn)閑置118.21萬元。

（七）信息系統(tǒng)管理方面存在的問題

1、縣人民醫(yī)院氧氣（器材）違規(guī)多加價(jià)金額0.11萬元。

2、縣人民醫(yī)院、縣地稅局未對(duì)信息系統(tǒng)安全進(jìn)行等級(jí)保護(hù)。

（八）國(guó)家建設(shè)投資項(xiàng)目中存在的主要問題

違規(guī)多結(jié)算工程價(jià)款1957.48萬元。

三、存在困難和問題

（一）審計(jì)力量與任務(wù)不相匹配，難于實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。在審計(jì)機(jī)關(guān)“人財(cái)物”改革后，統(tǒng)一組織項(xiàng)目較多，脫貧攻堅(jiān)、巡察等中心工作任務(wù)較重，審計(jì)力量嚴(yán)重不足，尤其是在審計(jì)方式不斷創(chuàng)新的大環(huán)境下，縣審計(jì)局計(jì)算機(jī)、法律、投資人才缺乏，現(xiàn)有的審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)、水平和手段難于滿足工作需求，審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)凸顯。

（二）審計(jì)整改落實(shí)不到位的問題仍然存在，審計(jì)成果運(yùn)用不充分。極少數(shù)單位對(duì)審計(jì)查出的問題整改重視不夠、措施不力，過分強(qiáng)調(diào)客觀困難，消極對(duì)待，弄虛作假，屢審屢犯問題依然存在。

四、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理的意見

針對(duì)一年來財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)中存在的問題，提出如下意見：

（一）進(jìn)一步重視單位財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)。從審計(jì)情況看，擠占拉用、虛列支出、套取資金，預(yù)算收入繳庫不及時(shí)、坐支非稅收入、多結(jié)工程價(jià)款等問題依然存在；有令不行、有禁不止的問題仍然突出，反映出一些單位和個(gè)人法紀(jì)意識(shí)淡薄，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)十分薄弱，會(huì)計(jì)管理混亂。為此提出以下建議：一要加強(qiáng)財(cái)政法律法規(guī)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度，健全完善內(nèi)控機(jī)制，在提高依法行政、依法理財(cái)?shù)恼J(rèn)識(shí)和能力上下功夫，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì)，杜絕“花錢不管來路、簽字不管風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)不管責(zé)任”的做法。二是要建立健全定期培訓(xùn)機(jī)制，加大對(duì)單位負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員的教育、培訓(xùn)力度，提高財(cái)務(wù)人員賬務(wù)處理能力和管理水平。三是要積極探索建立健全財(cái)務(wù)人員管理激勵(lì)機(jī)制，切實(shí)穩(wěn)定全縣財(cái)會(huì)人員隊(duì)伍。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算約束、預(yù)算執(zhí)行調(diào)查、預(yù)算公開的管理。一是按照新預(yù)算法的要求，對(duì)各項(xiàng)可預(yù)見收支完整編入年初預(yù)算，加強(qiáng)財(cái)政“精細(xì)化”管理，細(xì)化預(yù)算編制，確保年度預(yù)算完整性和準(zhǔn)確性，切實(shí)提高預(yù)算編制的質(zhì)量。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，減少預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，確保預(yù)算的“剛性”，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。三是規(guī)范財(cái)政預(yù)算公開內(nèi)容，詳細(xì)說明轉(zhuǎn)移支付安排、執(zhí)行情況和政府舉債等情況。

（三）進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高資金使用績(jī)效。一是加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，預(yù)算安排時(shí)充分考慮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和政策變化等實(shí)際情況，切實(shí)盤活存量、用好增量，避免資金沉淀。二是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大投入力度，著力解決制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善的短板，提高支出的精準(zhǔn)度和有效性。三是繼續(xù)盤活有限的財(cái)力，對(duì)2年以上結(jié)存的專項(xiàng)資金或因政策變化無需繼續(xù)執(zhí)行的存量資金，繼續(xù)清理匯繳，統(tǒng)籌安排，充分發(fā)揮資金使用效益。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)政府收支調(diào)控，防范和化解各種財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)財(cái)政收支的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，更加有效地發(fā)揮積極財(cái)政政策的作用。依法加強(qiáng)稅收征管，確保應(yīng)收盡收，為重點(diǎn)支出提供財(cái)力保障。二是強(qiáng)化和規(guī)范地方政府債務(wù)管理，我縣地方政府性債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，綜合財(cái)力增收乏力，政府債務(wù)償還壓力巨大，要進(jìn)一步健全完善地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制，嚴(yán)格防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)政府舉債信譽(yù)，確保財(cái)政運(yùn)行安全。三是盡可能消化和減少墊付資金，以緩解我縣財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)的壓力。

（五）重視審計(jì)整改工作，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。

審計(jì)整改是確保審計(jì)監(jiān)督到位的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的重要措施，是推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的必然要求，也是促進(jìn)完善制度、推動(dòng)深化改革的有力抓手。近年來，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直有關(guān)部門高度重視審計(jì)整改工作，建立了審計(jì)查出問題報(bào)告、整改責(zé)任落實(shí)、整改結(jié)果公開等工作機(jī)制，審計(jì)整改工作取得了一定成效，但還存在一些問題:有些單位對(duì)審計(jì)整改認(rèn)識(shí)不足，重審計(jì)、輕整改的現(xiàn)象依然存在;有些單位整改措施不實(shí)，以解釋、表態(tài)代替整改，審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制尚未形成;有些單位審計(jì)整改問責(zé)不到位，屢審屢犯時(shí)有發(fā)生。這些問題的存在，削弱了審計(jì)監(jiān)督的權(quán)威性。各級(jí)各部門要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)審計(jì)整改工作的重要性，切實(shí)增強(qiáng)落實(shí)審計(jì)整改的自覺性和主動(dòng)性，將落實(shí)審計(jì)整改與推動(dòng)改革創(chuàng)新、強(qiáng)化內(nèi)部管理、完善內(nèi)控機(jī)制相結(jié)合，全面梳理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改責(zé)任單位、整改責(zé)任人、整改時(shí)限和目標(biāo)要求。各部門、各單位要積極支持配合審計(jì)機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)整改工作的督促檢查，切實(shí)形成上下聯(lián)動(dòng)、部門協(xié)作、共同推進(jìn)的審計(jì)整改工作機(jī)制，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題逐項(xiàng)得到整改。一是要健全審計(jì)整改責(zé)任機(jī)制。被審計(jì)單位是落實(shí)審計(jì)整改的責(zé)任主體，要嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定，認(rèn)真采納審計(jì)意見和建議，制定審計(jì)整改方案和措施，完善相關(guān)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理控制。被審計(jì)單位的主要負(fù)責(zé)人是落實(shí)審計(jì)整改第一責(zé)任人，對(duì)審計(jì)報(bào)告反映的問題要召開專題會(huì)議、集體研究，制定整改方案，落實(shí)整改責(zé)任。二是健全審計(jì)整改聯(lián)動(dòng)機(jī)制。進(jìn)一步提升審計(jì)整改協(xié)調(diào)機(jī)制，按照分工負(fù)責(zé)、分類督辦的原則，落實(shí)各部門、各單位、各環(huán)節(jié)的審計(jì)整改責(zé)任。建立政府分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人社、財(cái)政(國(guó)資)、發(fā)改、公安、稅務(wù)、縣委縣政府督察等相關(guān)單位參加的審計(jì)整改聯(lián)席會(huì)議機(jī)制。三是健全審計(jì)整改結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。組織人事部門要把審計(jì)整改情況作為評(píng)價(jià)部門單位履行職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行的重要依據(jù)，納入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部年度綜合考核范疇，縣績(jī)效考核辦要把審計(jì)整改工作納入綜合績(jī)效考核內(nèi)容，各主管部門要對(duì)審計(jì)結(jié)果和審計(jì)整改過程中反映的典型性、普遍性、傾向性問題及時(shí)進(jìn)行研究，采取有效措施、完善有關(guān)管理制度。

主任、副主任、各位委員，在省州審計(jì)機(jī)關(guān)和縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和支持下，我縣審計(jì)工作得到了較好成效。在下步工作中，我們將進(jìn)一步開拓進(jìn)取、盡責(zé)擔(dān)當(dāng)，依法履行審計(jì)職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行“免疫系統(tǒng)”和公共財(cái)政“衛(wèi)士”的職能作用，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的十九大的勝利召開。