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附件2

績效目標申報表

（2023年度）

項目名稱(蓋章)

姚安嘉橙花卉種植基地建設項目

項目負責人

何兆丁

主管部門

姚安縣鄉(xiāng)村振興局

實施單位

姚安縣農業(yè)農村局農業(yè)綜合開發(fā)辦公室

資金情況
（萬元）

年度資金總額：

1500萬元

其中：財政撥款（每項資金的名稱和規(guī)模）

上海市對口幫扶資金1500萬元

             其他資金

總體目標

年度目標

建設花卉種植基地1個，核心區(qū)占地面積65畝，主要建設內容為：
1、建設37000平方米溫室種植大棚，大棚肩高6米，拱高3.6米，跨度9.6米（含水肥車間800平方米）；
2、建設輕鋼結構加溫車間350平方米；
3、建設冷庫500平方米（含冷藏保鮮等配套設施）；
4、建設高壓迷霧系統(tǒng)（含高壓迷霧主機4臺、不銹鋼噴霧主管，不銹鋼噴霧支管等配套設施）；
5、建設智能水肥一體化灌溉系統(tǒng)（含在線式智能施肥機1臺、過濾系統(tǒng)1套、回液處理系統(tǒng)1套、水肥主管、水肥支管、滴灌帶等配套設施）；
6、建設無土化種植苗床25600米（含苗床支架、種植槽、陶粒、椰糠等配套設施）；
7、建設生產道路長480米、寬3米、厚0.15米等配套設施；
8、建設排水溝長1100米、寬0.4米、高0.6米等配套設施。

績
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數(shù)量指標

溫室種植大棚

≥37000平方米

加溫車間

≥350平方米

冷庫

≥500平方米

高壓迷霧系統(tǒng)

≥1套

智能水肥一體化灌溉系統(tǒng)

≥1套

種植苗床

≥25600米

生產道路

≥480米

排水溝

≥1100米

質量指標

溫室種植大棚合格率

≥100%

加溫車間合格率

≥100%

冷庫合格率

≥100%

高壓迷霧系統(tǒng)合格率

≥100%

智能水肥一體化灌溉系統(tǒng)合格率

≥100%

種植苗床合格率

≥100%

生產道路合格率

≥100%

排水溝合格率

≥100%

時效指標

施工前準備工作

2023年4月之前

完成竣工驗收工作

2023年11月之前

成本指標

項目投資完成度

≥1500萬元

效益指標

經濟效益
指標

年均可實現(xiàn)資產租賃收益

≥120萬元

社會效益
指標

帶動邊遠脫貧戶產業(yè)發(fā)展

≥2023年總收益

生態(tài)效益
指標

降低資源的消耗和減少環(huán)境污染

污染度≤2022年

正常運行期限

≥15年

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

項目區(qū)群眾滿意度

≥95%

項目名稱(蓋章)

姚安縣工業(yè)園區(qū)綠色產品廠房建設項目

項目負責人

楊紹龍

主管部門

姚安縣鄉(xiāng)村振興局

實施單位

姚安縣工業(yè)信息化商務科學技術局

年度資金總額：

2300萬元

財政撥款（中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金）

上海市對口幫扶資金1300 萬元

        其他資金

1000萬元

總
體
目
標

年度目標

（一）總體目標。通過滬滇幫扶項目實施，鞏固拓展脫貧攻堅成果，經濟增長質量和效益進一步提高，確保產業(yè)扶貧成果得以鞏固、脫貧群眾收入得以穩(wěn)步提升，壯大村集體經濟。
（二）具體目標。通過項目實施，并出租標準化廠房，每年可收取租金，租金收益的35%作為村集體經濟，主要用于壯大村集體經濟；租金收益的50%作為增加脫貧群眾收入。

績
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數(shù)量指標

場地平整

25畝

建設鋼結構標準化廠房(幫扶資金)

8000平方米

建設室內地坪(幫扶資金)

8000平方米

附屬用房

1000平方米

消防水池及安裝消防噴淋、消防管網等成套消防系統(tǒng)設施

1項

廠區(qū)照明、消防電路安裝

1項

配套供排水管網

1000米

質量指標

鋼結構標準化廠房

100%

時效指標

項目（工程）完成及時率

100%

東西部扶貧協(xié)作資金年度項目結轉結余率

≤10%

成本指標

項目建設投資

2300萬元

效益指標

經濟效益
指標

村集體經濟收入年增收

≥22.75萬元

鞏固與貧困人口有關的扶貧工作

≥32.5萬元

社會效益
指標

收益主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果，增加脫貧群眾收入，壯大村集體經濟

≥80%

生態(tài)效益
指標

降低資源的消耗和減少環(huán)境污染

污染度≤2022年

可持續(xù)影響
指標

工程使用年限

≥15年

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

幫扶滿意度

≥95%

項目名稱

棟川鎮(zhèn)亦樂村豐樂谷農旅融合項目

項目負責人

劉海

主管部門

姚安縣鄉(xiāng)村振興局

實施單位

棟川鎮(zhèn)人民政府

資金情況
（萬元）

年度資金總額：

600萬元

其中：財政撥款

上海市對口幫扶資金600萬元

             其他資金

總
體
目
標

年度目標

1、建設彩色瀝青道路長3000米，寬2.5-3米，彩色瀝青混凝土，C25混凝土墊層；景觀慢行道路長1000米，寬2.5-3米,碎石路面；濱水木棧道長1000米；2、建設游客服務中心、文化活動展示中心及附屬設施900平方米(鋼混結構)、停車場2000平方米。

績
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數(shù)量指標

道路建設（彩色瀝青道路長3000米、景觀慢行道路長1000米、濱水木棧道長1000米）

≥5000米

游客服務中心、文化活動展示中心及附屬設施（900平方米）、停車場建設（2000平方米）

≥2900平方米

質量指標

項目工程驗收合格率

100%

成本指標

工程建設造價成本

≥600萬元

時效指標

當年開工率

100%

開工時間及完工時間

2023年4月至2023年11月

效益指標

社會效益
指標

項目受益戶數(shù)

810戶

受益人口

3389人

經濟效益
指標

增加農村收入、項目為農旅融合、發(fā)展農家樂、田園經濟，惠農互農，戶均收入得到增收

≥5000元

生態(tài)效益指標

農旅融合項目，降低資源消耗，增加收入

≥1500元

項目實施后生態(tài)環(huán)境得到提升

明顯改善

可持續(xù)影響指標

推動棟川旅游收入持續(xù)健康發(fā)展

長久

項目持續(xù)發(fā)展、受益

≥20年

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

項目區(qū)經營主體滿意度

≥98%

項目區(qū)群眾滿意度

≥98%

項目名稱(蓋章)

勞務協(xié)作項目

項目負責人

凌世鋒

主管部門

姚安縣鄉(xiāng)村振興局

實施單位

姚安縣人力資源和社會保障局

資金情況
（萬元）

年度資金總額：

100萬元

其中：財政撥款（每項資金的名稱和規(guī)模）

上海市對口幫扶資金100萬元

             其他資金

總
體
目
標

年度目標

    資金支出用于農村勞動力培訓，勞務輸出招聘會，脫困勞動力鄉(xiāng)村公益性崗位開發(fā)。通過組織300人培訓，召開外出務工人員招聘會，解決553人的就業(yè)問題，其中：省內轉移300人，上海轉移15人，開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位238人，通過轉移就業(yè)，增加脫貧勞動力的家庭收入，從而達到鞏固脫貧成果的目的。

績
效
指
標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數(shù)量指標

開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位

≥238人

技能培訓人數(shù)

≥300人

開展省內轉移就業(yè)

≥300人

開展轉移勞動力至上海就業(yè)，發(fā)放一次性生活補貼

≥15人

質量指標

技能培訓合格率

≥95%

轉移就業(yè)穩(wěn)定率

≥60%

時效指標

2023年項目完成率

≥100%

項目完成年度

2023年

成本指標

鄉(xiāng)村公益性崗位開發(fā)

3200元/人

技能培訓

600元/人

轉移就業(yè)人員補貼

1500元/人

效益指標

經濟效益
指標

開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位（人均增加收入元）

≥3200

上海務工人員增加收入（人均收入元）

≥25000

社會效益
指標

培訓人員就業(yè)率

≥30%

轉移就業(yè)帶動貧困人口脫貧率

≥90%

可持續(xù)影響
指標

轉移穩(wěn)定就業(yè)時間（月）

≥6

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

受益人口滿意度

≥95%

社會滿意度

≥95%