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一、項目基本情況

（一）項目概況

1、棟川鎮(zhèn)蜻蛉社區(qū)至蘇家灣道路建設項目

該項目路線全長1.7公里，路基寬度8米，路面寬度7米，路面類型為水泥混凝土路面。主要建設內(nèi)容包括路基土石方開挖、軟基換填、路緣石、路基調(diào)型、級配碎石底基層、C30水泥混凝土基層、C25水泥混凝土路面、AC-13瀝青混凝土面層、培土路肩等。工程于2024年3月15日開工建設，于2024年4月14日交竣工驗收投入使用。審定價為279萬元。

2、適中鄉(xiāng)適中至三木培龍村道路建設項目

該項目路線全長4.03公里，路基寬度5米，路面寬度5米，路面類型為水泥混凝土路面。主要建設內(nèi)容包括基土石方開挖、涵洞、擋土墻、邊溝、C25水泥混凝土路面、培土路肩等。工程于2024年3月10日開工建設，于2024年5月30日交竣工驗收投入使用。審定價為150.007505萬元。

（二）項目績效目標

項目施工后改善路面行車安全性，提高公路安全系數(shù)，確保群眾出行安全，受益人口滿意度為98%。

（三）項目組織管理情況

1、資金計劃、到位及使用情況。資金使用方面，我局做到了專款專用，支付范圍、標準、進度、依據(jù)符合規(guī)定，與調(diào)整后的預算一致。

2、項目財務管理情況。項目財務管理制度健全，并能嚴格

執(zhí)行；項目實際支出符合財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度，資金使用合理，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。

3、項目組織實施情況。為按時完成農(nóng)村公路建設任務，實現(xiàn)工作目標，進一步加強領導，細化職責，根據(jù)局領導班子分工工作實際，及時成立農(nóng)村公路建設工程管理組，按照各職責職能在項目合同期內(nèi)按質(zhì)按量完成工程，實現(xiàn)工程優(yōu)良率達75%的目標，按照規(guī)范完成資料收集歸檔工作，通過工程交竣工驗收和造價審核。

4、實施流程。首先組織項目專業(yè)技術人員和設計院專家到現(xiàn)場進行分析、評估、勘測；然后找有資質(zhì)的單位進行設計；設計院擬定出設計方案后，對方案進行評審、論證；最后按程序報批后實施。

5、監(jiān)管措施。在項目建設中，為了確保工程質(zhì)量、進度和安全文明施工，嚴格按照基本建設程序以及相關法律法規(guī)，對工程的質(zhì)量、進度、安全進行全過程監(jiān)督管理，努力化解工程風險，努力提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理，強化責任，確保安全。

二、績效自評工作組織開展情況

（一）嚴格按財政局要求積極開展預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、中期評估和績效跟蹤監(jiān)控管理工作。按時將項目實施過程中及時對項目的進展情況、資金使用情況、項目的實施進度等與項目有關的情況上報財政局。

（二）對照預算編制時設置的項目績效目標與績效指標開展項目支出績效自評。

三、績效目標實現(xiàn)情況

（一）極大改善了通行條件，避免交通擁堵，為沿線群眾出行節(jié)約時間，提高了公路運輸效率，減少交通事故的發(fā)生。其它路線的修復養(yǎng)護將提高原有公路的使用年限，繼續(xù)發(fā)揮公路運輸基礎性作用，為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展提供基礎保障。

（二）改善路面行車安全性，提高路面通行條件, 提高路面通行能力，解決群眾出行困難, 降低社會公眾公共出行成本，減少道路運輸事故發(fā)生，提高公路安全系數(shù)，確保群眾出行安全。

四、主要經(jīng)驗及做法

（一）為確保項目實施工作得到有效監(jiān)控，并在合理可控范圍內(nèi)運行，使有限的資金充分發(fā)揮其最大的經(jīng)濟效益和社會效益，我局成立了由局長任組長，分管副局長任副組長，其他副局長和各股室負責人為成員的預算績效評價工作領導小組，具體落實績效綜合評價工作，并對各股室績效管理工作進行督促檢查，不定期召開預算績效管理工作專題會，研究、分析績效目標任務，確保績效目標任務落到實處。

（二）嚴格按財政局要求積極開展預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、中期評估和績效跟蹤監(jiān)控管理工作。在預算執(zhí)行過程中，對我局金額較大的重點預算項目建立項目跟蹤檢查機制。在項目實施過程中及時對項目的進展情況、資金使用情況、項目的實施進度等與項目有關的情況進行實時監(jiān)控，及時反饋給單位領導。財務室負責對我局預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，查處各股室在預算執(zhí)行中出現(xiàn)的違法違規(guī)行為；在工作過程中，財務分管副局長定期對資金運行使用情況進行跟蹤問效，若發(fā)現(xiàn)績效目標稍微有偏離目標軌道跡象時，監(jiān)控領導小組及時召開會議，認真研究，切實采取有效措施予以糾正。

（三）及時在姚安縣扶貧資金動態(tài)監(jiān)控平臺錄入項目績效，切實做到績效運行監(jiān)控管理，確保項目實施在合理可控范圍內(nèi)運行。

五、存在問題和困難

通過自查自評，我們發(fā)現(xiàn)此項工作在實施中還存在一定的問題，一是單位績效評價制度體系尚不完善。績效評價仍處于積極探索階段，績效評價指標體系還不完善；二是績效評價指標設計較為抽象，存在難以理解、看不懂、不知道怎么應用的問題。需要認真研究，消除績效管理推廣應用上的技術障礙。

六、下一步改進措施

下一步，我局將嚴格按照縣財政局要求，鞏固績效評價工作取得的成果，進一步擴大績效預算評價的范圍，建立健全貫穿預算編制全過程的績效管理制度，加大預算績效評價結(jié)果的應用，切實提高預算編制的科學化、精細化水平，提高財政資金使用效益，加大對項目績效監(jiān)控。

附件1：項目支出績效自評表（棟川鎮(zhèn)蜻蛉社區(qū)至蘇家灣道路建設項目）

附件2：項目支出績效自評表（適中鄉(xiāng)適中至三木培龍村道路建設項目）

姚安縣交通運輸局         

2024年9月18日         

附件1        項目支出績效自評表（棟川鎮(zhèn)蜻蛉社區(qū)至蘇家灣道路建設項目）